| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 16200.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 14/08 A 31/12 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 160.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 1150.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 630.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHES DURANTE A PALESTRA REALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA COM REPRESENTANTES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 3200.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NO EMBOLSO (REVESTIMENTO DE PAREDES) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Nº 02 LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAZUZINHA E Nº 03 LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 250.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (PPU-SAMU), DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO (GINECOLOGIA), REALIZANDO ATRAVÉS DE CONSULTAS COM PACIENTES USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 3183.46 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 2068.20 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 2012.18 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 1482.45 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 1528.85 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 1575.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E HIDRÁULICO, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01 - 04 E 08, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 1900.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO, EMBOLSO E REVESTIMENTO DE PAREDES NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01 - 04 E 08, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 2300.00 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DURANTE PINTURA GERAL (PAREDES, PORTÕES, GRADES E PORTAS), NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01 - 04 E 08, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DETETIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CALÇAS DESTINADO AOS ALUNOS DE CAPOEIRA QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 2000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA , E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL (FORMATO GRANDE) MEDINDO 3,9 X 2,0M DESTINADO A SINALIZAÇÃO INTERNA, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 2650.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA E ACABAMENTO MOLDURA EM ALUMÍNIO, E CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS EM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL (FORMATO GRANDE) DESTINADO A SINALIZAÇÃO INTERNA, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 1725.30 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, TRATORES), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 2273.60 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, TRATORES), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 1100.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA - ENCHEDEIRA E PATROL), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 2120.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 970.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BLOCO COLMEIA 525X95 MB), DESTINADO A CONSERTO SO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2015 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 3197.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2015 | 1900.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS AOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2015 | 1850.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E UMA MESA TERMICA DE 12 BERÇOS DE SERIGRAFIA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2015 | 1300.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES (SANDUICHES, BOLOS E SALGADOS), PARA A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2015 | 300.00 | 00009668617444 | ANA FLAVIA BARBOSA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SEVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.022-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 22.600-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 22.600-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 3330.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PROTETOR DE ARO, CAMARA DE AR E PNEU), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2015 | 6401.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2015 | 23821.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2015 | 1.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2015 | 5562.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000033 | 12/01/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.022-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2015 | 1075.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 08 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2015 | 0.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.305-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG 3744-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF), SE DESLOCANDO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2015 | 5300.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Nº 02 LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA E Nº 03 LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DRENAL RECORTAVEL E BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE DE PSF'S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 307.50 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 250.00 | 00002230883402 | GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 90.70 | 00001483534448 | GIRLANE DE SOUZA GERMANO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 250.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2015 | 150.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM, ROÇO, E LIMPEZA, NO DEPÓSITO ONDE SERVE DE RETENÇÃO DOS ANIMAIS ENCONTRADOS ABANDONADOS NAS INTERMEDIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2015 | 290.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00006894368406 | NICACIO BORGES SILVA | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE OPERADOR DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DURANTE SERVIÇO REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2015 | 200.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/01/2015 | 750.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MÃES CADASTRADO PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2015 | 1290.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2015 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE 5943, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2015 | 350.00 | 15423586000174 | DIANA BRITO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATERIA DE 60 AMPERES, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO DE PLACA OGH 8976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2015 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2015 | 2250.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A CINCO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000050 | 14/01/2015 | 1445088.89 | 05219643000144 | CONSERV- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DESTA EMPRESA PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014. | 00322014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2015 | 640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2015 | 650.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 1465.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VOLOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2015 | 148.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PADRONIZADAS EM TERCIDO, PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2015 | 1510.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2015 | 948.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 9.658-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2015 | 827.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2015 | 9558.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2015 | 107.52 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2015 | 1650.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 3,4 X 07 PARA A EMEF. JOSÉ BARBOSA DA ROCHA E PARA A EMEF APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO MEDINDO 4,0X0,08 E ADESIVOS MODELO PERFURADO PARA VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2015 | 3534.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 5778.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2015 | 3556.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2015 | 8022.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2015 | 1617.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 1303.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 992.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 200.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (PPU-SAMU-10M3), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2015 | 740.00 | 00099300117491 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS MATOS, GRAMAS, ENTULHO E OUTROS, NAS UNIDADES BÁSICS DE SAÚDE (CAZUZINHA, BELA VISTA, FUTEBOL, JARDIM FARIAS E CENTRO) DURANTE O PERÍODO DE 02 A 14 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2015 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2015 | 1553.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2015 | 800.00 | 00080648711404 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA DA ÁREA EXTERNA DO SÍTIO ARQUIOLÓGICO NA PEDRA ITACOATIARA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2015 | 800.00 | 00092890245420 | VALDIR SILVA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA DA ÁREA INTERNA DO SÍTIO ARQUIOLÓGICO NA PEDRA ITACOATIARA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2015 | 1300.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTTE COMO OPERADOR DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2015 | 3495.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 8114.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 998.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2015 | 87.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 26, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2015 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2015 | 163.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA JOSE SILVINO DE LACERDA, Nº 822, ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2015 | 103.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2015 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2015 | 1087.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2015 | 0.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2015 | 54.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2015 | 4526.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2015 | 4275.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2015 | 12621.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 561.26 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA JCB RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 2960.45 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO AÇUDE NOVO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2015 | 12250.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 300.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTO & CIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE UM NATIMORTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 652.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 1600.00 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, EMBOLSO, COLOCAÇÃO DE PORTAS E CONFECÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES E OUTROS, NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 2700.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL, NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000098 | 21/01/2015 | 18330.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NA SENHORA MARIA JOSE SILVERIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2015 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2015 | 230.00 | 00042382319453 | IDALIA FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2015 | 230.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2015 | 128.00 | 00002874609404 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DUARTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2015 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2015 | 100.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2015 | 78.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2015 | 120.00 | 00009017325402 | ADRIANA SOARES SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2015 | 350.00 | 00005305917409 | GEOVANIA AMADOR DA SILVA DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NA SENHORA MARIZLEIDE PEREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2015 | 1300.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, OGD-8629, MOE-9962, MNG-1900, MOA-1482, OGD-6079, OEY-8123,NPR-6943, OGE-3047, NQJ-5538, OGD-5538 E NPS-9614, TODODS PERTENCENTES A PREFEITURA DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2015 | 6224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 15 E 22 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2015 | 109.31 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2015 | 371.84 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 202.88 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIALE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 400.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 200.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 200.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2015 | 200.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2015 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NA SENHORA FRANCISCA DA SILVA ROSENDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2015 | 150.00 | 00003618739486 | MARIA APARECIDA ANACLETO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 107.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2015 | 230.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MARIDO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2015 | 100.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2015 | 140.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2015 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE INGÁ, NO PERCURSO JOÃO PESSOA/ INGÁ/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2015 | 2182.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADO A SALA DE REUNIÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES, Nº 147 A, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.557-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2015 | 500.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2015 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VAICULO DE PLACA: MNU-5261, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2015 | 55.20 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2015 | 400.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2015 | 150.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2015 | 47.41 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2015 | 105.00 | 00006280284409 | ANA MARIA RAMOS DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2015 | 1300.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2015 | 1300.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2015 | 1350.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2015 | 2982.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 8.548-0 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2015 | 750.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRES AR- CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇÃES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2015 | 240.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2015 | 6679.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2015 | 250.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM AR- CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO PSF II, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2015 | 200.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR- CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2015 | 370.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR- CONDICIONADO, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 1000.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GOITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2015 | 70.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2015 | 180.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2015 | 4537.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2015 | 146.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2015 | 205.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DE DADOS DO SIOPS DESTE MUNCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2015 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 21.260-1, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA CONFORME ART. Nº: PB20150004240, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA CONFORME ART. Nº: PB20150003636, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2015 | 2600.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, CREAS E CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA: MOO-8779. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2015 | 2200.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PLANEJAMENTOS DO SCFV, CRAS E CREAS, PARA O PERIODO 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00079765440472 | DAMIÃO PAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM ALMOÇO DE BOAS VINDAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CREAS, DESTINADO A CEM PESSOAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2015 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2015 | 2600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2015 | 250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2015 | 1105.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 5586.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 6891.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 1229.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2015 | 7640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2015 | 23962.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 2300.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA NO IMOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 2220.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO CRAQUELÊ EM VIDRO, ROSAS DE CHOCOLATE E BORDADO DE SANDALIAS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 2400.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE SERIGRAFIA PARA ALUNOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, CENTRO DE INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2015 | 2200.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, Nº 33, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 70.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇAO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 389.30 | 00013991511770 | JANAINA GOMES ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 95.63 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAUJO GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 70.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2015 | 70.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 70.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2015 | 97.80 | 00008409413400 | ODICLEIDE ONEYDE DE SOUZA MONTEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2015 | 119.31 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2015 | 70.00 | 00065261569400 | JOSE CARLOS P DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2015 | 101.40 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2015 | 63.54 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2015 | 106.95 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2015 | 120.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2015 | 100.00 | 00079784330482 | JOSELIO DA MATA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2015 | 84.56 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELELTRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2015 | 70.00 | 00097982598404 | JOSEFA DA SILVA DE CARVALHO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2015 | 70.00 | 00001263195458 | ROSICLEIDE DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2015 | 200.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2015 | 70.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2015 | 98.69 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2015 | 300.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2015 | 150.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2015 | 70.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2015 | 101.75 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2015 | 80.66 | 00092900364434 | SANDRA ALVES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2015 | 95.87 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2015 | 200.00 | 00010771801440 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2015 | 120.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, REDES E AGASALHOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2015 | 120.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 520.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA GUARABIRA, SANTA CRUZ E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 506.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 650.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO PESSOAL DO RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CAS MINHA VIDA, COM REALIZAÇÕES DE OFICINAS AOS BENEFICIARIOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 300.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E NAS PORTAS DE VIDRO FUME E UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM FERRAGEM EM INOX, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 341.25 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DO SENAI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2015 | 341.25 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DO SENAI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2015 | 788.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO GRUPO DAS MÃES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 93752.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2015 | 21596.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2015 | 19864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2015 | 1000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DAS QUATRO RODAS, RETIRAGEM DE FERRUGEM E SODA NO CARRO PIPA D'ÁGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2015 | 2240.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 04/12/2014 A 03/02/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2015 | 8033.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2015 | 1280.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/01 A 26/02 DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 3834.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 724.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 940.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 1020.00 | 00011649222467 | MARCIO FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA, EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 600.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA CONTRATADA PARA REFERIDO SERVIÇO EM DIVERSOS BAIRROS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 1120.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA CONTRATADA PARA REFERIDO SERVIÇO NA AREA DO BAIRRO BOA VISTA E CENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 5280.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME ABNT RESOLUÇÃO 414/2010, EM AMOSTRA DE 352 PONTOS DE ILUMINAÇÃO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 750.00 | 00010912575409 | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 45.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL E INODORA EM GARAFÕES DE 20 LITROS, EM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 425.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR E POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 3200.00 | 00091180902653 | LAELTON DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER OBRAS EM ANDAMENTO EM TODO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: CPR-4750/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 650.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPTURADOR DE ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS SEM NENHUM TIPO DE CONTENÇÃO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2015. EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 3500.00 | 00060155140434 | WBANEIDE VALENTE DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 153, CENTRO DE INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2015 | 11414.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2015 | 17202.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2015 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO PERIODO DE 04/12/2014 A 03/02/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VOIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2015 | 1300.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA EM QUATRO SALAS LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2015 | 1165.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2015 | 110.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM VASILHAME DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL EM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2015 | 654.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COM REFERENCIA 13.447.720.086.201.405. EFETUADO NO DIA 13/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2015 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2015 | 392.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2015 | 48000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 18528.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 67711.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 200.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 200.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 200.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 200.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2015 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 200.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2015 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2015 | 200.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2015 | 200.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2015 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2015 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2015 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2015 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 14312.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/01/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO DA MESMA, EM UM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 800.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA TODAS AS SALAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 3595.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 800.00 | 00001263247431 | IVAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO 01, DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 27,28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM SERVIÇOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO VEICULO DE PLACA: QSK-6800. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 300.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, PINTURA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE OPERAÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NO 1º DOCUMENTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, REALIZADO NO INICIO DE NOVEMBRO DE 2014, COM TERMINO EM FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 669.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NAS ASSOCIAÇÕES E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO CRONOGRAMA DA COMPDEC 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 124, ANEXO I, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS RECOLHIDOS DE FORMA INRREGULAR EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2015 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2015 | 70.00 | 00087378639400 | ALEX HIBERNOM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MNB-8262, OGD-8629, OGD-5538, TRATOR FORD, TRATOR AGRALLE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT ENCHEDEIRA, CATEPILHAR, LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 450.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ALMOÇO NA PALESTRA REALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, COM O EXERCITO, COMITIVA DA DEFESA CIVIL E PESSOAS DA COMUNIDADE CITADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 2000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR AGRALE 5075, FEITOS NA BARRA DA DIREÇÃO, NOS FREIOS, NO DIFERENCIAL E NO EMBUCHAMENTO GERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 12418.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2015 | 9190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2015 | 2500.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SODA, MANUTENÇÃO E PINTURA NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA DO MATADOURO MUNICIPAL ATÉ O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2015 | 600.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO NA GRADE ARADOURA DE TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2015 | 10242.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 1800.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO MURO NA PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE LIGADA AO CÉO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 788.00 | 00001769673466 | VITORIA CHAVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 600.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 800.00 | 00078949599449 | GRAÇA DE LOURDES A C DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DIARIO, FAZENDO 30 CURATIVOS POR DIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 54971.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 13852.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 18766.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 14634.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 3655.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 28167.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 400.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2015 | 8878.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2015 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2015 | 5905.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2015 | 9516.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2015 | 20920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2015 | 3400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2015 | 46821.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2015 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NA SENHORA MARIA ADRIANA BORGES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NO SENHOR SEVERINO JOSE DO AMARAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NO SENHOR ADAUTO REGIS NOGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NO SENHOR GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NO SENHOR JOSE PONTES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 180.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (MAMOGRAFIA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 900.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MEDICAS MARCADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLACA: MUT-1550. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 86910.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2015 | 14293.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2015 | 24582.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2015 | 11336.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2015 | 6922.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2015 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 1150.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DE PLACA: MMG-1900, NPR-6943, OEY-8123, NPS-9614. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 33876.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 270978.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 105646.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 13396.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 69656.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 1600.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, SITUADA NESTE MUNIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 425.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS DESTINADAS A REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS, DIRETORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS DE VOLTA AS AULAS, PARA O ANO LETIVO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 6160.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV EM QUATRO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ, NO PERIODO DE 04/12/2014 A 03/02/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OGC-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-5538, OGA-8480, MMY-0287, MNG-1900, NQJ-8398, MOE-9962, OGC-8860, LORTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00092888844400 | JACQUELINE PONTES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E LEVANTAMENTO, DE MATRICULAS DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 25886.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 2947.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2015 | 9902.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2015 | 2534.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2015 | 42320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2015 | 6504.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2015 | 3283.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/12/2014 A 03/02/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2015 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2015 | 800.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUPS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO, REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PORTA ELETRICA, EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA: OEY - 8276, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000447 | 02/02/2015 | 18459.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO, REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PORTA ELETRICA, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-9630, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA COLMEIA DO RAIADOR, REGULAGEM E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA E SUBSTITUIÇÃO DAS CORREIA DO ALTERNADOR, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS RODAS, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 3900.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A DECIMA SEGUNDA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA A SECRETARAI DE EDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 522.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2015 | 162.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2015 | 341.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2015 | 1080.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA 2015, PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 313.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA 2015 NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2015 | 175.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2015 | 420.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE RECIFE - PE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 140.00 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA JOÃO HENRIQUE DA S. B. GENERINO MENOR DE IDADE, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 110.00 | 00003149678420 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 250.00 | 00020577176404 | ZENILDA MENDES DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000449 | 02/02/2015 | 3902.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000450 | 02/02/2015 | 1263.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000451 | 02/02/2015 | 2023.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000452 | 02/02/2015 | 1472.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000453 | 02/02/2015 | 8674.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR JOSE MARCIO DA SILVA. PACIENETE CARENTE ATENDIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2015 | 400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2015 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2015 | 1880.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO CIVIL E CERTIDÕES DE OBITO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, SEIS MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS CIDADES DE AROEIRAS- PB, RECIFE- PE E NATAL- RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2015 | 1800.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE FUNGOS EM QUATRO UNIDADES DE MICROSCOPIOS, PERTENCENTES AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 1800.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TECNICA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE FUNGOS EM QUATRO UNIDADES DE MICROSCOPIOS PERTENCENTES AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPUIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 725.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU E 10M3 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 3800.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATASUS-MS (BPA, CNES, SISAIH01, SIND, SISPRENATAL,RAAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 2400.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNIIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 410.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2015 | 385.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2015 | 272.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2015 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2015 | 42.10 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO M. EIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO BAU DE TRANSPORTE DE CARNE, DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 1400.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, FREIOS, EMBREAGEM E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO. NO VEICULO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000448 | 02/02/2015 | 1588.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 350.00 | 00086709402487 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PIPA, NA OPERAÇÃO (OCP) DESTE MUNICIPIO, EM PLANO DE CONTINGENCIA ORA EM VIGOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2015 | 450.00 | 00079765440472 | DAMIÃO PAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO HIDRAULICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 80.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2015 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2015 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2015 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2015 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2015 | 56.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 3600.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES Nº 147- A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES Nº 147- A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2015 | 83.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 74.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2015 | 78.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2015 | 441.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2015 | 13.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2015 | 426.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 160.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 145.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2015 | 13000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2015 | 130.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0000487 | 02/02/2015 | 4550.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 1360.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 600.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2015 | 2400.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE GARAGEM DESTE MUNIIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO A AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 51.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO A AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2015 | 1380.00 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIADDES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 1380.00 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2015 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2015 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 266.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2015 | 536.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2015 | 2981.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2015 | 158.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2015 | 1380.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 1050.00 | 00079765440472 | DAMIÃO PAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2015 | 1075.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 08 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 2600.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, CREAS E CADASTRO UNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, REALIZANDO DIVERSAS VIAGENS COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO DE PLACA: MOO-8779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO DA LUZ S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 500.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2015 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 51.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2015 | 1576.00 | 00001769673466 | VITORIA CHAVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE BALLET NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2015 | 61.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2015 | 415.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5 , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2015 | 4067.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/02/2015 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.557-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5 , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2015 | 7612.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5 , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2015 | 300.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2015 | 70.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRANIO, REALIZADA NA SNHORA JECIENE DA LUZ MOTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2015 | 4152.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2015 | 365.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATARIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2015 | 5827.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2015 | 3.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2015 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/02/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2015 | 25275.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000582 | 10/02/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2015 | 5488.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2015 | 1041.29 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2015 | 1300.00 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, EMBOLSO, CONSERTOS EM PORTAS E LIMPEZA DO PREDIO, NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2015 | 800.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO A COBERTURA FOTOGRAFICA DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2015 | 126.40 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2015 | 123.50 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2015 | 1627.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2015 | 270.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5 , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2015 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CTPS DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2015 | 200.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO DE GESSO E CONFECÇÕES DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2015 | 1300.00 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMBOLSO, EMASSAMENTO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2015 | 850.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2015 | 900.00 | 15423586000174 | DIANA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2015 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2015 | 1941.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 04, 05, 10,11,12 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2015 | 900.00 | 00006577565473 | MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE MATRICULAS ESCOLARES, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2015 | 650.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2015 | 155.00 | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SENHORA MARIA DA GLORIA R. VASCONCELOS QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA PELO CREA - PB, CONFORME ART Nº: PB20150006898, REFERNTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2015 | 1102.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, TRATORES), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2015 | 150.00 | 00001483534448 | GIRLANE DE SOUZA GERMANO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDE E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2015 | 864.00 | 00070961831405 | IRACEMA CASSIANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2015 | 680.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2015 | 200.00 | 00001705796460 | LUCIVAN EUGÊNIO DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2015 | 200.00 | 00009858977409 | FELIPE ANSELMO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2015 | 1424.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2015 | 1085.00 | 00042616417472 | JOSEFA SEVERINA DO AMARAL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2015 | 1380.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2015 | 150.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2015 | 200.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2015 | 94.49 | 00010196494451 | ARETUZA DE PONTES PAULO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2015 | 500.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2015 | 70.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2015 | 200.00 | 00003117195467 | SUÊNIA DE ARAUJO TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2015 | 400.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2015 | 120.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2015 | 70.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2015 | 70.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2015 | 150.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2015 | 200.00 | 00096449411449 | MARIA JOSÉ FABRICIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2015 | 300.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO MEDICO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2015 | 200.00 | 00001769787470 | RAMALIA MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2015 | 53.21 | 00093489978749 | IVANILDO BELO DE FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2015 | 105.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2015 | 70.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2015 | 250.00 | 00010852295480 | DEBORA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2015 | 250.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2015 | 150.00 | 00001277166455 | NEIDE RODRIGUES ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2015 | 120.00 | 00060365021415 | MARIA GLEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2015 | 120.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2015 | 200.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2015 | 70.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA CONFORME ART Nº: PB20150006992, REFERENTE A CONSTRUÇÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA CONFORME ART Nº: PB20150006991, REFERENTE A CONSTRUÇÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000951 | 20/02/2015 | 16250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2015 | 765.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO- BOY, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Creche Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000955 | 20/02/2015 | 989893.26 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 012/2014 E CONTRATO Nº 02/2015. | 00202012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2015 | 100.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, REFERENTE AO CRONOGRAMA ORA EM VIGOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2015 | 500.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA DO EXERCITO, NA OCP- OPERAÇÃO CARRO PIPA 2015, ORA EM VIGOR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2015 | 1.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.305-0 (CID), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2015 | 901.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2015 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2015 | 12512.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2015 | 11441.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0000616 | 23/02/2015 | 15245.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2015 | 428.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2015 | 1058.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2015 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2015 | 200.00 | 00010381859479 | NOEMIA MARIA FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2015 | 1300.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTO & CIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM DECORRÊNCIA DE OBITOS DE PESSOAS CARENTES OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2015 | 1300.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTO & CIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO OBITO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2015 | 450.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2015 | 1200.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2015 | 300.00 | 08780178000104 | CENARIUM INDUSTRIA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E APA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MOD FIXO COM CABO HDMI 5MM, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2015 | 200.00 | 00003617932436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2015 | 10376.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2015 | 174.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2015 | 2450.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PALCO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2015 | 2150.00 | 00009856619416 | WALTERMACIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESÃO DE 250 BLUSAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA SEREM ENTREGUES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2015 | 2620.35 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2015 | 869.62 | 34151100004209 | SOTREQ | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2015 | 12418.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2015 | 550.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTERELATIOVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2015 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2015 | 51.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2015 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2015 | 19644.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2015 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2015 | 294.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2015 | 33331.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2015 | 274119.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2015 | 105576.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2015 | 6876.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2015 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2015 | 425.00 | 00051899558420 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2015 | 85318.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2015 | 250.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2015 | 105.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2015 | 230.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2015 | 2666.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2015 | 53940.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2015 | 13852.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2015 | 15040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2015 | 7612.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2015 | 7900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2015 | 3938.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2015 | 400.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PESCA DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2015 | 110.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2015 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2015 | 94211.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2015 | 51.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2015 | 5545.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2015 | 6891.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2015 | 298.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2015 | 322.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2015 | 547.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2015 | 189.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2015 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2015 | 230.64 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELELTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2015 | 150.00 | 00000011793490 | LUCIANA TAVARES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2015 | 200.00 | 00008822608470 | EVANIA LOPES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.022-5 (IGD), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2015 | 1494.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2015 | 125.00 | 00006808634432 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2015 | 140.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2015 | 452.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2015 | 132.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5 , EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2015 | 1150.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | IMPORTE RELATIVO A PROPAGANDA E DIVUGAÇÃO DE VINHETAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM FAVOR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 850.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EMAÇAMENTO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2015 | 280.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA, CADASTRADORA DAS CISTERNAS PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA, HORA EM VIGOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2015 | 200.00 | 00004131868490 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2015 | 800.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DE COORDENADORES E GESTORES EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REALIZADO NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 02 AO DIA 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2015 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 665.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DOS ANIMAIS APRENDIDOS NO DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14/02/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 3062.51 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, UM MOUSE E UM SOFT EMBARCADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2015 | 338.11 | 24454886000101 | RECICABOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2015 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2015 | 3623.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2015 | 240.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2015 | 2909.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 4.261-7 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2015 | 17202.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2015 | 13978.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 10/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 11/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 12/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 13/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 14/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 15/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 16/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2015 | 2687.85 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 09/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2015 | 2430.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 92.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 142.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2015 | 9190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2015 | 4700.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE PNEU (2 PNEUS PARA O TRATOR AGRALE E 1 PARA O TRATOR FORD), E UM SERVIÇO DE CONSERTO NO TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARAI DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2015 | 1400.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 1200.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIOIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2015 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV EM QUATRO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 788.00 | 00008277523424 | SILVANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.F. HONORIO ALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2015 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2015 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 71.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 119.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2015 | 76.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2015 | 4500.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2015 | 9182.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2015 | 2273.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 27404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2015 | 5040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2015 | 18460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2015 | 4000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2015 | 800.00 | 00007836193403 | ANA PAULA DA SILVA PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.F. HONORIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2015 | 760.00 | 00003367904490 | ERICA CARLA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 20 BOLOS E 04 TORTAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 NA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000956 | 27/02/2015 | 25138.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 AVENTAIS PARA MERENDEIRAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2015 | 205.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOPS ESCOLARES DAS ESCOLAS: JOÃO IZOLINO DE SOUZA, ANTONIA FRANCISCA VIEIRA, LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, ULISSES CAETANOPEREIRA E HONORIO ALVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2015 | 630.00 | 00001769850422 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BABOSA, NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS E CADASTRAMENTO DE MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DUARNTE TODOD O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2015 | 600.00 | 00001769850422 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DE FICHARIOS DE ALUNOS DA ESCOLA CITADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000902 | 27/02/2015 | 19653.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000903 | 27/02/2015 | 11124.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2015 | 2000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FECHOS DE MOLA, NAS RODAS, SODA E REFORÇO NOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-0287, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2015 | 600.00 | 00009795290428 | EDIMILSON DE FREITAS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUPS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORE E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA, NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2015 | 450.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NA SENHORA ILDA TOME DE SOUZA. PACIENETE CARENTE ATENDIDO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2015 | 1000.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PRAGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (PNCD), PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE RECIFE- PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2015 | 663.80 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2015 | 264.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 281.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 1475.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 200.00 | 00011210947404 | SUENIA IDALINA DO NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 386.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA OM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA- ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2015 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2015 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2015 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2015 | 2632.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DE GESTÃO FINANCEIRA E ATENÇÃO BASICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2015 | 53327.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2015 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2015 | 6020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2015 | 8116.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2015 | 22253.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2015 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2015 | 13258.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2015 | 530.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00047485531468 | JOSÉ BATISTA TIMÓTIO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: OFZ-7975, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL, NO PERIODO DE 12 DE JANEIROA 22 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2015 | 214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2015 | 70.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2015 | 140.00 | 00000779646401 | WELLINGTON MAURICIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2015 | 218.00 | 00060365021415 | MARIA GLEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2015 | 242.00 | 00046836241415 | MARIA DE FATIMA BESERRA NEVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: MOH-1918, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000898 | 27/02/2015 | 1663.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000899 | 27/02/2015 | 1411.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000900 | 27/02/2015 | 2060.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2015 | 3573.83 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2015 | 390.32 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2015 | 790.86 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2015 | 488.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, SEIS MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2015 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADA EM RANIELE DE ANDRADE ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2015 | 75.00 | 00000439183790 | DJALMA GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000952 | 27/02/2015 | 4006.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000953 | 27/02/2015 | 2200.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000954 | 27/02/2015 | 1409.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2015 | 2160.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA (SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA), DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2015 | 1442.50 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA (SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA), DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00010452679702 | DILVANA DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A SENHORA ANGELITA DA SILVA NASCIMENTO, MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2015 | 17181.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2015 | 25278.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 2400.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS POR DIA DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, INSTALADOS NAS IMEDIAÇÕES DA "PRAÇA DA FOLIA", DURANTE OS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A COBERTURA E TRANSMIÇÃO AO VIVO DOS TRÊS DIAS DO CARNAVAL 2015 DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2015 | 4326.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2015 | 6652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2015 | 12912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000834 | 27/02/2015 | 12000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA: CLAUDIANO E GERAÇÃO É MASSA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2015, NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2015 | 450.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMÓRTE RELATIVO AO SUPORTE NA OPERAÇÃO DAS CAMERAS DA TRANSMIÇÃO AO VIVO NOS QUATRO DIAS DE CARNAVAL, DO DIA 14 AO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2015 | 950.00 | 00002903233470 | Nestor Liberato da Silva Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ-3804, NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000892 | 27/02/2015 | 7680.00 | 19720840000157 | RUI BARBOSA MACIEL FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 09 METROS DE LARGURA, 06 METROS DE FUNDO E 06 METROS DE ALTURA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, COBERTURA COM LONA VININIO COM CAMARIM. LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PA FLAY COM 02 TORRES, 08 CAIXAS PARA SUB-WOOFER E 08 CAIXAS TRE WAY E 32.000 W DE POTENCIA. NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DOS DIAS 15, 16 E 17/02/2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2015 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2015 | 847.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2015 | 298.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/Nº, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2015 | 1700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CAIXA D'ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 1150.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA, LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAGEM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 700.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS, CAPINAGEM E COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DUARTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 550.00 | 00025199226487 | JOSÉ MARCOS PEREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A OITO DIARIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DO ESGOTO DO BAIRRO NOVA VIDA EM TODA REDE DE ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 900.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 800.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA, RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS, CAPINAGEM E OUTROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2015 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, COLETA DE ENTULHOS NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2015 | 23413.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2015 | 18388.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA PELO CREA - PB, CONFORME ART Nº: PB20150008773, REFERNTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2015 | 4025.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2015 | 252.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2015 | 3200.00 | 00091180902653 | LAELTON DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA PARA ATENDER OBRAS EM ANDAMENTO EM TODO O MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: CPR-4750, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2015 | 240.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL. NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2015 | 228.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2015 | 1390.00 | 00004124709420 | GEOVANI DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM FARIAS, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2015 | 1390.00 | 00004124709420 | GEOVANI DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM FARIAS, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2015 | 1255.00 | 00004124709420 | GEOVANI DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 170 METROS DE MEIO-FIO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM FARIAS, NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2015 | 1670.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 6.641,40 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E 243,09 M DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2015 | 1670.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 2.994,42 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E 52,89 M DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS, NA RUA JOSÉ NUNES DA SILVA IRMÃO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2015 | 240.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2015 | 1600.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, CONSERTO DE BURACOS, SERVIÇOS DE ESGOTO E OUTROS NO PERIODO DE 02 A27 DE FEVEREIRO 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2015 | 750.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2015 | 252.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2015 | 252.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2015 | 540.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO PINGA A PONTINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2015 | 1500.00 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO TOPOGRAFICO DE LEVANTAMENTO DE UMA AREA AS MARGENS DA ESTRADA ESTADUAL QUE LIGA INGA A BR 230. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2015 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2015 | 11492.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2015 | 26799.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2015 | 1600.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS FACILITADORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), ANO BASE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2015 | 1100.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO CREAS E DO REGIMENTO INTERNO NO CONSELHO TUTELAR. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2015 | 262.06 | 00067574866449 | ANTONIO DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2015 | 200.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2015 | 155.00 | 00067519814491 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2015 | 146.40 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2015 | 349.90 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2015 | 201.86 | 00006595593408 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2015 | 105.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2015 | 3780.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 135 CONJUNTOS DE FARDAMENTO ESCOLAR COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2015 | 4200.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 CONJUNTOS DE FARDAMENTO ESCOLAR COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2015 | 800.00 | 00005701273431 | IONARA RAMOS DE MEDEIROS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2015 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2015 | 677.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2015 | 126.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2015 | 1750.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2015 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNU-5261, PARA A ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 6876.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 800.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS EM PALESTRAS REALIZADAS NA DEFESA CIVIL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2015 | 380.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 288.17 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2015 | 200.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2015 | 1500.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONVIVENCIA DO SCFV, COMO ARTESÃ, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00008384540462 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO SCFV-ANEXO I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2015 | 400.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS AO GRUPO DE MÃES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2015 | 327.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2015 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2015 | 1075.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 08 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2015 | 500.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS AO GRUPO DE MÃES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2015 | 200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROUÇÃO DE FILMAGENS E VIDEOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2015 | 910.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTENADOS A SECRETARIA DE BEM ESTA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2015 | 70.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2015 | 47.93 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2015 | 132.55 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃI DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2015 | 105.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2015 | 95.01 | 00008014674464 | JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2015 | 130.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2015 | 200.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2015 | 114.45 | 00048657247453 | JOSÉ DA SILVA XAVIER | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMNETO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AGUA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2015 | 120.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2015 | 70.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2015 | 184.47 | 00010235812480 | LEIDIANE RIBEIRO ALVES GALDINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2015 | 132.64 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2015 | 136.43 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2015 | 399.30 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2015 | 153.16 | 00010771801440 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2015 | 300.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 2310.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 03/11, 04/11 A 03/12, E 04/12 A 03/01/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/12 A 03/01/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/12 A 03/01/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/12 A 03/01/2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E CONTRATO 106/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2015 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2015 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2015 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2015 | 1118.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2015 | 820.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2015 | 724.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 22.600-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2015 | 387.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÕES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2015 | 1164.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2015 | 540.00 | 00002716868476 | JOSE DJALMA MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS DO SITIO SURRÃO E BRITO,QUE DÃO ACESSO AO SITIO SURRÃO DOS POÇOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000995 | 02/03/2015 | 16250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2015 | 800.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS EVENTOS CARNAVALESCOS DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015, REALIZADOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2015 | 240.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VARIAS PORTAS DE PVC E CONCERTO DE OUTRAS PORTAS DE MADEIRAS NOS PSF'S, UNIDADE BASICA DE SAUDE DO INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2015 | 850.00 | 15423586000174 | DIANA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BATERIA MOURA DE 100AH DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5759, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2015 | 172.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2015 | 125.00 | 00048659398491 | ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2015 | 208.00 | 00002477178431 | MARINALVA RAIMUNDO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SENHOR SEVERINO RAIMUNDO DOS SANTOS, QUE ETEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2015 | 798.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2015 | 560.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2015 | 23666.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2015 | 4673.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2015 | 220.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2015 | 12513.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2015 | 3436.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2015 | 14330.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2015 | 4325.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2015 | 3979.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2015 | 946.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2015 | 10091.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2015 | 2709.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2015 | 24158.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/03/2015 | 63613.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2015 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/03/2015 | 504.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2015 | 67429.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2015 | 420.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DAS CISTERNAS NA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2015 | 460.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COLETIVAS, REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2015 | 420.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2015 | 320.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR DAS AREAS DE RISCO, NO PLANO DE CONTINGENCIA DA COMPDC 2015, ORA EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2015 | 180.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DOS ANIMAIS APRENDIDOS NO DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2015 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/03/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000426 | 03/03/2015 | 2952.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000427 | 03/03/2015 | 3633.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2015 | 20.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 697, DO DIA 27/02/2015, POR MOTIVO DE EMPENHAMENTO A MENOR DESTE VALOR, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2015 | 63.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2015 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 22.600-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.022-5 (IGD), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2015 | 1300.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2015 | 97.65 | 00001267827416 | SICLEIDE COSTA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2015 | 127.23 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2015 | 250.00 | 00004943150403 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2015 | 27.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/03/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/03/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/03/2015 | 1200.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2015 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2015 | 125.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA HELOÁ GABRIELLY DO NASCIMENTO ARAUJO, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/03/2015 | 500.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/03/2015 | 560.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2015 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2015 | 600.00 | 00079765440472 | DAMIÃO PAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DOS TANQUES PIPA DA COMPDEC, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2015 | 400.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 124, ANEXO I, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS RECOLHIDOS DE FORMA INRREGULAR EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2015 | 2108.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/03/2015 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.557-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 5.985-4 (PETROLEO), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EM 04 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EM 02 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2015 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EM 03 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2015 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2015 | 8000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/03/2015 | 3828.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/03/2015 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2015 | 240.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUATRO DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2015 | 252.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2015 | 200.00 | 00079765440472 | DAMIÃO PAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA NO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2015 | 2300.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001311 | 06/03/2015 | 8478.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2015 | 354.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2015 | 7966.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001231 | 06/03/2015 | 1833.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001232 | 06/03/2015 | 1792.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001235 | 06/03/2015 | 4130.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001236 | 06/03/2015 | 3404.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGJ 6472, OFA 1845 E NQE 5923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001237 | 06/03/2015 | 1572.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ 5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/03/2015 | 800.00 | 00006577565473 | MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PRONTUARIOS DAS FAMÍLIAS NAS UBS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2015 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2015 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2015 | 100.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2015 | 100.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2015 | 100.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001133 | 06/03/2015 | 9171.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2015 | 100.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2015 | 100.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2015 | 100.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2015 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2015 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2015 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2015 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2015 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE INGÁ, NO PERCURSO JOÃO PESSOA/ INGÁ/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/03/2015 | 400.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO, CORREDOR E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001324 | 10/03/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2015 | 5584.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2015 | 400.00 | 00007005052455 | ADENILDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2015 | 70.00 | 00001234859408 | ELIZABETE DE SOUSA SILVA VICENTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2015 | 100.00 | 00001483534448 | GIRLANE DE SOUZA GERMANO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2015 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2015 | 4949.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2015 | 748.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2015 | 440.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2015 | 4627.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2015 | 4602.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2015 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2015 | 13660.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2015 | 3219.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2015 | 14429.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2015 | 5140.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2015 | 6196.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2015 | 11545.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2015 | 5249.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2015 | 3.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2015 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/03/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2015 | 11491.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2015 | 19260.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ORDINÁRIO DA LEI 10.522/02, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014, FIRMADO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2015 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2015 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2015 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2015 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2015 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2015 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2015 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2015 | 1520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/03/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2015 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001340 | 12/03/2015 | 14902.15 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A USUÁRIOS BENEFICIÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2015 | 2295.98 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2015 | 252.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUATRO DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2015 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2015 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2015 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2015 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2015 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2015 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2015 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2015 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2015 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2015 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2015 | 760.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2015 | 187.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2015 | 38.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2015 | 386.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA OM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA- ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001303 | 13/03/2015 | 20700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DIÁRIOS ESCOLARES, DESTINADOS A TODAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ACOMPANHAMENTO DO ANO LETIVO 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2015 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2015 | 100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/03/2015 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/03/2015 | 200.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2015 | 87.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/03/2015 | 80.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/03/2015 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2015 | 1860.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2015 | 13058.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2015 | 110769.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVOS AOS PERÍODOS DE APURAÇÃO 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014 E 11/2014, TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELAS. DANDO INÍCIO APARTIR DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001134 | 18/03/2015 | 1288.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 23.025-1, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001136 | 18/03/2015 | 2046.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 17 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001105 | 18/03/2015 | 1811.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 17 DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Abastecimento | Programa Saúde Melhor | Implantação e Ampliação de Abastecimento d´água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001316 | 18/03/2015 | 369818.51 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES PINGA E VARZEA DE CANA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014 E CONTRATO Nº 61/2014. | 00012014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001304 | 18/03/2015 | 4013.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001135 | 18/03/2015 | 8022.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A17 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001104 | 18/03/2015 | 1739.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2015 | 188.39 | 05526783000165 | MINIST. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU), REFERENTE AO SALDO EM CONTA BANCÁRIA (19.511-1 CALAMIDADE), CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O GEOVERNO FEDERAL E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001310 | 18/03/2015 | 9512.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2015 | 788.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO- BOY, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2015 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2015 | 31621.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 12/2014 E 01/2015, HORA FIRMADO CONTRATO ENTRE A RECEITA FEDERAL E ESTA ENTIDADE NO TOTAL DE 60 (SESSENTA) PARCELA, DANDO INÍCIO APARTIR DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2015 | 0.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2015 | 200.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 950, POR MOTIVO DE EMPENHAMENTO A MENOR DESTE VALOR, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2015 | 3600.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATASUS-MS (SIAB, CNES, SISAIH01, SIND, SIA E ETC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2015 | 788.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2015 | 1800.00 | 00005852748439 | LUCAS ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, LANCHES DA TARDE, SERVIDOS NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA ESCOLA MAJOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/03/2015 | 2414.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA (SEM OSSO, COM OSSO E MOIDA), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2015 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO QUADROS FOTOGRAFICOS EM MOLDURAS DE 25 X 38 CENTIMETROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2015 | 955.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO DE UM, PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2015 | 955.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO DE UM, PERTENCENTES AO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2015 | 955.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO DE UM, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2015 | 955.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS DE REFRIGERAÇÃO DE UM, PERTENCENTES AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2015 | 788.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2015 | 70.00 | 00006278659417 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2015 | 140.88 | 00016068599434 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELELTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2015 | 4800.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA E-SUS NA SECRETARIA DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2015 | 3750.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO, CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO SAUDE MENTAL, DESTINADO AOS PROFICIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/03/2015 | 2500.02 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2015 | 2000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO (01) DIARIA E COOFFE BREAK OFERECIDO PARA 150 PESSOAS, DURANTE O EVENTO LITERATURA DE CORDEL, NO DIA 27/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2015 | 94.47 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.800-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2015 | 24.55 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.800-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/03/2015 | 0.02 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.800-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2015 | 320.22 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.800-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2015 | 1780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2015 | 1400.00 | 00087383420497 | Eduardo Borges Nunes | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO COMBATE A SECA ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ESTUDIO DE TRANSMISSÃO DA INGÁ TV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2015 | 97.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM ANA PAULA DOS SANTOS BRANDÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2015 | 13249.85 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF V, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2015 | 800.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2015 | 3350.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2015 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2015 | 390.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001312 | 27/03/2015 | 29879.55 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2015 | 1596.00 | 11227897000107 | MAURÍCIO SANTOS COELHO JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2015 | 200.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2015 | 885.60 | 00001769342435 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 METROS DE PEDRAS PARA MEIO-FIO DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE NUNES DA SILVA MACHADO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2015 | 1565.00 | 00001769342435 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE NUNES DA SILVA MACHADO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2015 | 4200.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2015 | 1150.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E TODO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 27 DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2015 | 94984.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2015 | 18288.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2015 | 18607.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2015 | 5508.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2015 | 5703.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2015 | 30066.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2015 | 11492.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2015 | 1156.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2015 | 270.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2015 | 177.54 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2015 | 171.75 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2015 | 100.83 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2015 | 142.97 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2015 | 70.00 | 00001311643419 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 100.83 | 00001305284470 | ISRAEL BORGES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2015 | 81.38 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2015 | 270.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E CONSERTOS DA PARTE HIDRAULICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2015 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2015 | 181.12 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2015 | 97.30 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2015 | 200.00 | 00004714019430 | VERÔNICA BARBOSA NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2015 | 70.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2015 | 128.11 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA ABSICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2015 | 724.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2015 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 26/03/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2015 | 370.00 | 00086709402487 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL, NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, EM COMBATE A SECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO TRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO TRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2015 | 2818.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 4.261-7, PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2015 | 67198.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2015 | 18499.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2015 | 17202.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2015 | 13978.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2015 | 550.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2015 | 12680.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2015 | 10690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2015 | 34164.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2015 | 13396.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2015 | 106155.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2015 | 275386.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2015 | 34957.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2015 | 13164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2015 | 21888.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2015 | 47776.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2015 | 28792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2015 | 22188.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2015 | 2629.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2015 | 71809.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2015 | 28554.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2015 | 11102.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2015 | 6921.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2015 | 4460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNY- 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2015 | 1200.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2015 | 800.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2015 | 630.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: KLT-1234, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2015 | 11254.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2015 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2015 | 54785.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2015 | 15040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2015 | 13852.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2015 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2015 | 144.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA MARCIO DA SILVA LIMA, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2015 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2015 | 798.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2015 | 4420.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2015 | 4813.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2015 | 220.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2015 | 12690.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2015 | 1573.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2015 | 3276.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2015 | 14278.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2015 | 2751.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2015 | 22920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2015 | 8116.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2015 | 6020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2015 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2015 | 53077.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2015 | 14968.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2015 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 7.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2015 | 12912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2015 | 5484.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2015 | 6652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2015 | 87988.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2015 | 31231.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2015 | 18098.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2015 | 26382.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2015 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001309 | 31/03/2015 | 8836.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2015 | 38.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001106 | 31/03/2015 | 2325.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001332 | 31/03/2015 | 27788.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001306 | 31/03/2015 | 3334.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001345 | 31/03/2015 | 9146.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2015 | 3647.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001348 | 31/03/2015 | 1099.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001346 | 31/03/2015 | 1966.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2015 | 899.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2015 | 134.93 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2015 | 216.76 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2015 | 70.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA AO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2015 | 192.15 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2015 | 109.01 | 00087266180449 | PEDRO ELIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2015 | 224.19 | 00087265087453 | JOSENILDA AVELINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2015 | 70.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2015 | 450.00 | 00002884855483 | LEÔNIDAS GOMES ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2015 | 131.62 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS NO MÊS DE MARÇO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2015 | 920.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO TRABALHO DE CALÇAMENTO DE RUA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2015 | 660.00 | 00002338213416 | EVERALDO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REDE DE ESGOTO NA RUA VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 16 A31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00025199226487 | JOSÉ MARCOS PEREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR E PEDREIRO, NA REDE DE ESGOTO NA RUA VENANCIO NEIVA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2015 | 1050.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001328 | 31/03/2015 | 4469.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001347 | 31/03/2015 | 1861.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001349 | 31/03/2015 | 2471.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2015 | 1000.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (PNCD), NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RUARAL: PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, VARZEA VERDE, UMBURANA, ALTO DO SEIXO, BATENTE DE PEDRA E GAMELEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE- PE E JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 10002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2015 | 150.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2015 | 160.00 | 00043065414449 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RLATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA E MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001354 | 01/04/2015 | 7072.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2015 | 600.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2015 | 825.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 35 CADEIRAS, 15 FORAM DESTINADAS AO SCFV E 20 PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2015 | 400.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2015 | 1400.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2015 | 1904.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO SCFV E 42 OVOS DESTINADOS AOS FACILITADORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2015 | 700.00 | 00039615472468 | EMÍLIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARTESANATOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2015 | 600.00 | 00039615472468 | EMÍLIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ARTESANATOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2015 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2015 | 790.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA EM TECIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2015 | 1053.00 | 00078946832487 | MARGARIDA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2015 | 720.00 | 00001171995407 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AS PESSOAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2015 | 1680.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA (SEBES), PARA O SCFV ANEXO I E II, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2015 | 440.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS NAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2015 | 675.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA DE BAIXO E CACHOEIRA DOS BARBOSA DE CIMA, NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001374 | 01/04/2015 | 9999.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2015 | 1200.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO 1329 ANULADO - HORA REGULARIZADO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2015 | 6.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/04/2015 | 5760.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/04/2015 | 3790.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2015 | 2220.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 08 PNEUS 750X16 PMD CCB- 158, DESTINADO AOS TRATORES E O CARROÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGEICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 9.658-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/04/2015 | 630.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/04/2015 | 695.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/04/2015 | 385.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA DO SENAI EM MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/04/2015 | 155.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/04/2015 | 800.00 | 00005774857417 | DYELLSON MOTA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LETREIRO E PINTURA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2015 | 300.00 | 00070945193467 | EVERTON VENCESLAU GOMES DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2015 | 200.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2015 | 4740.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO A 60 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2015 | 350.00 | 00048658545415 | MARGARIDA MARIA DA SILVA LOURENÇO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2015 | 150.00 | 00012543956441 | REGINA DE ANDRADE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2015 | 120.00 | 00010984861882 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR PARA O CIDADÃO SUPRA CITADAO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2015 | 230.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/04/2015 | 374.00 | 00098030841434 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2015 | 214.00 | 00092904920404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2015 | 300.00 | 00091885035420 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES FRANÇA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2015 | 250.00 | 00004714019430 | VERÔNICA BARBOSA NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2015 | 140.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2015 | 100.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2015 | 73.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/04/2015 | 85.00 | 00005878416484 | MARIA CELIA AVELINO MOTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/04/2015 | 280.00 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/04/2015 | 65.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA DEMERSON C. SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/04/2015 | 85.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/04/2015 | 180.00 | 00008030105401 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/04/2015 | 8480.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/04/2015 | 6720.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/04/2015 | 5880.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/04/2015 | 115.00 | 00005487180407 | MARIA EDILEUZA B. DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/04/2015 | 100.00 | 00080647243415 | RITA DE CASSIA DA SILVA BESERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/04/2015 | 1650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2015 | 1320.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE DOCES, SALGADOS E BOLO PARA O ANIVENSARIO DA BANDA FILARMONICA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2015 | 1300.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 31 CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA 31 DE MARÇO. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2015 | 1700.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2015 | 110.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIN DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS BANDEIRAS DESTINADAS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2015 | 300.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2015 | 240.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2015 | 400.00 | 15423586000174 | DIANA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BATERIA ZETA 60H DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2015 | 350.00 | 00007844184469 | ADRIANA BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2015 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2015 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS, LIXOS E OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2015 | 1040.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2015 | 920.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS, LIXOS E OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2015 | 960.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS, LIXOS E OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2015 | 1300.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE PINTURA, NOS MEIO FIOS, ACENTAMENTO DE PORTAS,CONSERTOS, MONTAGEM DOS MOVEIS E OUTROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2015 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2015 | 53.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2015 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2015 | 615.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2015 | 120.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2015 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2015 | 42.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2015 | 983.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A VINTE E TRÊS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2015 | 254.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2015 | 321.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2015 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2015 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2015 | 54.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2015 | 31.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2015 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2015 | 600.00 | 00011122654499 | ARIOBERTO DO NASCIMENTO MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2015 | 70.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2015 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2015 | 55.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2015 | 35.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.557-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2015 | 530.00 | 00003841796494 | EDIVANIA TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2015 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO (PALESTRAS, SEMINARIOS E OUTROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2015 | 397.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2015 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2015 | 102.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRODUÇÃO DE VIDEOS, MATERIAIS, PROGRAMAS PARA TV, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E MANUTENÇÃO DO ESTUDIO DA INGÁ TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2015 | 2.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2015 | 22000.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2015 | 19455.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2015 | 2500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2015 | 700.00 | 00011164708457 | IURI SIMÃO DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2015 | 5936.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2015 | 450.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: MOH-1918, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2015 | 6029.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2015 | 150.00 | 00009797163490 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001452 | 10/04/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2015 | 6220.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2015 | 1075.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 08 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/04/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, SEIS MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL - PENSIONISTAS - DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2015 | 19195.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2015 | 12418.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2015 | 1900.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RODAS, NOS FREIOS, E NA PARTE ELETRICA EM GERAL NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR- 6943. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2015 | 34911.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2015 | 274336.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2015 | 108063.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2015 | 14065.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2015 | 2250.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS FEIXOS DE MOLA, MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA, MANUTENÇÃO NAS RODAS E FREIO E NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG- 1900. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2015 | 3250.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA SEGUNDA REMESSA DOS FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2015 | 93635.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2015 | 364.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2015 | 412.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME E ANESTESIA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNEO, EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM ANA PAULA DOS SANTOS BRANDÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2015 | 4000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2015 | 364.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2015 | 2266.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2015 | 27670.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2015 | 15631.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2015 | 83720.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2015 | 7072.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2015 | 7.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2015 | 930.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2015 | 400.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2015 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2015 | 96346.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2015 | 6229.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2015 | 5703.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2015 | 1760.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, PEDRAS PARALELEPIPEDO E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE NUNES DA SILVA IRMÃO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2015 | 13333.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2015 | 1070.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE QUATRO PNEUS 750X16 PMD LHS158 A 267,50 CADA UM, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2015 | 420.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSPEÇÃO TECNICA, SUPORTE DE BOBINA, BOBINA SEVA E MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA: OGA-8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2015 | 480.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BICA COM 16 METROS NO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2015 | 151.20 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2015 | 176.09 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2015 | 135.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCAS DO CURAL DO DEPOSITO DE ANIMAIS DO ANEXO 01 DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001501 | 15/04/2015 | 5497.33 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001502 | 15/04/2015 | 4753.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2015 | 3500.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEIS BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2015 | 690.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSPEÇÃO TECNICA E INSTALAÇÃO DE DISPLAY, CARTÃO MOTORISTA, BOBINA E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA: OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2015 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA EMITIDA PELO ORGÃO FISCALIZADOR INMETRO, CONFORME INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2015 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA EMITIDA PELO ORGÃO FISCALIZADOR INMETRO, CONFORME INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2015 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA EMITIDA PELO ORGÃO FISCALIZADOR INMETRO, CONFORME INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2015 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA EMITIDA PELO ORGÃO FISCALIZADOR INMETRO, CONFORME INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OEY-81423, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2015 | 12764.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2015 | 788.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2015 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA EMITIDA PELO ORGÃO FISCALIZADOR INMETRO, CONFORME INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2015 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2015 | 650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001802 | 17/04/2015 | 2790.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/04/2015 | 17719.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2015 | 11492.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2015 | 32254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/04/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/04/2015 | 10113.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/04/2015 | 9386.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/04/2015 | 3948.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/04/2015 | 14668.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/04/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/04/2015 | 22920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2015 | 53081.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2015 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001777 | 17/04/2015 | 3196.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001778 | 17/04/2015 | 5486.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001779 | 17/04/2015 | 2479.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001814 | 17/04/2015 | 3026.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001815 | 17/04/2015 | 5454.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EPRIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/04/2015 | 23964.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/04/2015 | 28604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/04/2015 | 54380.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/04/2015 | 23437.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/04/2015 | 35441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/04/2015 | 13952.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/04/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2015 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSPEÇÃO TECNICA E INSTALAÇÃO DE CARTÃO MOTORISTA, BOBINA, CONFIGURAÇÃO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA: OGE-3047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2015 | 370.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSPEÇÃO TECNICA E INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE, CARTÃO MOTORISTA, BOBINA, CONFIGURAÇÃO E MÃO DE OBRA NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA: MOA-1482, OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00001287158471 | Cleomilson Castro de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001621 | 17/04/2015 | 24488.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001811 | 17/04/2015 | 2833.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001805 | 17/04/2015 | 6595.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/04/2015 | 20522.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/04/2015 | 30880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/04/2015 | 13700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESPORTES E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/04/2015 | 5784.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/04/2015 | 6652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/04/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/04/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2015 | 160.00 | 00011181795443 | NICODEMOS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ANEXO I (DEPOSITO DE ANIMAIS APREENDIDOS), DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/04/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/04/2015 | 17202.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/04/2015 | 14478.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/04/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/04/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/04/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/04/2015 | 1576.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/04/2015 | 10190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2015 | 2697.72 | 21784776000110 | PRIMEIRA CLASSE VIAGENS TURISMO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA- DF, IDA E VOLTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/04/2015 | 815.00 | 00009795290428 | EDIMILSON DE FREITAS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2015 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2015 | 540.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001581 | 22/04/2015 | 9282.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001582 | 22/04/2015 | 12107.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001587 | 22/04/2015 | 11561.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS, PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2015 | 520.00 | 00002338213416 | EVERALDO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRABALHO DA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 06 A 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2015 | 800.00 | 00025199226487 | JOSÉ MARCOS PEREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A DEZ DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DA RUA VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 06 A 17 DE ABRIL 2015. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/04/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2015 | 350.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE UM TAPETE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/04/2015 | 1700.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE ARTE CULINARIA, SALGADOS, BOLOS E DOCES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PRONTUARIOS DAS FAMILIAS NAS UBS, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001579 | 23/04/2015 | 9558.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A USUÁRIOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001580 | 23/04/2015 | 8593.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2015 | 110.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REALIZADO NO DIA 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/04/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REALIZADO NO DIA 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2015 | 3500.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE TABELA DO VIII CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL DE CAMPO E ACOMPANHAMENTO DA FASE CLASSIFICATORIA (1ª FASE), UM TOTAL DE 07 RODADAS, ENTRE DEZESEIS EQUIPES, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001560 | 23/04/2015 | 4605.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001561 | 23/04/2015 | 2966.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2015 | 4600.00 | 18228112000160 | MARCONI BRASILEIRO ROCHA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO SEM CONDUTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/02 A 24/04 DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2015 | 1200.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FENANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2015 | 150.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2015 | 700.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DOS ANIMAIS APRENDIDOS NO DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2015 | 1182.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5° REGIÃO, DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13° REGIÃO, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICA DO TRE/PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2015 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM UMBUZEIRO E JOÃO PESSOA- PB E RECIFE - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2015 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2015 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2015 | 790.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA EM TECIDO PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2015 | 1053.00 | 00078946832487 | MARGARIDA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2015 | 1600.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2015 | 960.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DA SEDH DO ESTADO, NO PERIODO DE 23 A25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DO EXAME DE BIOPSIA TRANSREAL REALIZADA EM SEVERINO RAMOS DE SANTANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00087383420497 | Eduardo Borges Nunes | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO COMBATE A SECA ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2015 | 500.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO PERIODO DE 23/02 A 23/04 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2015 | 240.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2015 | 470.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE INGÁ, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2015 | 430.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENET A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2015 | 370.00 | 00086709402487 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL, NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, EM COMBATE A SECA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2015 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 124, ANEXO I, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS RECOLHIDOS DE FORMA INRREGULAR EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2015 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2015 | 461.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE FEPAMA - MULTAS DANOS AO MEIO AMBIENTE, PARA FAZER FUNCIONAR MATADOURO E LANCAR RESIDUOS LIQUIDOS INNATURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2015 | 400.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2015 | 2100.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES, Nº 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2015 | 600.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2015 | 550.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF V, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2015 | 788.00 | 00007847954443 | ANA CAROLINA DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS EXTERNOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNIIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2015 | 530.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2015 | 141.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2015 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2015 | 3920.00 | 10508122000147 | JOÃO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2015 | 4000.00 | 10508122000147 | JOÃO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2015 | 2900.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO DA LUZ S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2015 | 2400.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2015 | 1200.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2015 | 3200.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE GARAGEM DESTE MUNIIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2015 | 720.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS, LIXOS, ENTULHOS E OUTROS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2015 | 920.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO TRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001803 | 29/04/2015 | 3497.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2015 | 425.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAS LATERAIAS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2015 | 300.00 | 00048659010434 | MARGARIDA PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2015 | 1100.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, CENTRO DE INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2015 | 393.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2015 | 400.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2015 | 155.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001816 | 29/04/2015 | 5825.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EPRIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001780 | 29/04/2015 | 3040.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001781 | 29/04/2015 | 1440.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001782 | 29/04/2015 | 2003.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2015 | 625.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2015 | 3578.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS (TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA PARA FOPAG), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2015 | 1200.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES Nº 147- A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001620 | 29/04/2015 | 6299.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2015 | 590.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE B. MONTEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001622 | 29/04/2015 | 19561.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2015 | 8000.00 | 00001263292496 | ELINALDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E ORIENTADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, NO VEICULO DE PLACA: OGC-8860, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001812 | 29/04/2015 | 3397.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2015 | 4360.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE TREZE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2015 | 600.00 | 00001769850422 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA NA E. M. E. F. MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO, NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DE FICHARIOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001806 | 29/04/2015 | 5200.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2015 | 590.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DA REDE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2015 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001807 | 30/04/2015 | 9868.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001813 | 30/04/2015 | 3522.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2015 | 2796.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2015 | 71805.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2015 | 30546.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2015 | 7023.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2015 | 7980.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2015 | 2900.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2015 | 6800.00 | 00092888844400 | JACQUELINE PONTES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES DOS TERMOS DO EJA (NOVAS TURMAS), NO PERIODO DE 13 A 24 DE ABRIL DE 2015, COM TOTAL DE 80 HORAS/AULA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001730 | 30/04/2015 | 7020.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2015 | 1375.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE INGÁ. CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I (ITEM 07) DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/205. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2015 | 1125.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DE CARATER EVENTUAL E URGENTE, EXEPCIONALMENTE PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DA NOITE NOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 13 E 14 DE ABRIL DE 2015. NO VEICULO DE PLACA OEX. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001756 | 30/04/2015 | 3008.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2015 | 194.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2015 | 1247.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2015 | 11425.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. 25% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2015 | 110.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS , COM AS ITACOATIARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2015 | 28432.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2015 | 600.00 | 00084025115468 | IZABEL CRISTINA MENDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADO ATRAVES DE RECEITA DE I.T.B.I. NO DIA 21/01/2015, QUE ORA REGULARIZAMOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2015 | 235.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2015 | 78.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2015 | 7.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2015 | 3300.00 | 00010020706430 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS (EMPENHOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ETC.), ALUSIVOS AO EXERCICIO DE 2013, EMITINDO RELATORIOS DO QUE CONTA NAS DETERMINADAS CAIXA QUE HORA ESTÃO CATALOGADAS, SERVIÇO EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 06/05 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001809 | 30/04/2015 | 989.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2015 | 67525.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2015 | 3677.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2015 | 5400.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 01 DE ABRIL A 08 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2015 | 83.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2015 | 219.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE MICROSOFT WIRELESS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2015 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2015 | 550.00 | 00009926167438 | ANDERSON DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OCP 2015 (OPERAÇÃO CARRO PIPA), DA COMPDEC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2015 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR A UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001808 | 30/04/2015 | 1858.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2015 | 620.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2015 | 146.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2015 | 6709.38 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2015 | 425.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001783 | 30/04/2015 | 2431.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001784 | 30/04/2015 | 1712.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001785 | 30/04/2015 | 3644.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2015 | 3500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DATASUS-MS (SCNES, SIAB, SIND, SISPRENATAL,SIA, ETC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2015 | 155.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2015 | 829.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2015 | 1000.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (PNCD), NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RUARAL: PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, VARZEA VERDE, UMBURANA, ALTO DO SEIXO, BATENTE DE PEDRA E GAMELEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2015 | 260.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2015 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2015 | 123.00 | 00007117557443 | SANTANA DE BARROS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A MENOR DE IDADE MARIA ELIZABETE S. GONÇALVES, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2015 | 1141.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA OM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2015 | 374.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2015 | 203.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2015 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001817 | 30/04/2015 | 8379.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2015 | 16958.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2015 | 3125.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2015 | 3924.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2015 | 5128.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2015 | 19626.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2015 | 1840.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2015 | 3490.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2015 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2015 | 45.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2015 | 269.00 | 00060151340463 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2015 | 165.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2015 | 75.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2015 | 250.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A SENHORA PETRONILLA M. DE FARIAS, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2015 | 200.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2015 | 330.00 | 00001185499440 | DJAIR AVELINO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2015 | 325.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2015 | 269.00 | 00096450231491 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA) PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2015 | 515.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2015 | 70.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEIA DE COMPRESSÃO PARA A SENHORA LUIZETE DOS SANTOS CAVALCANTE, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2015 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2015 | 150.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2015 | 90.00 | 00000011636475 | LIDIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2015 | 108.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2015 | 200.00 | 00011965712444 | MARIA JOSÉ HENRIQUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2015 | 240.00 | 00005832651464 | IRENE DA SILVA PESSOA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2015 | 304.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO PARA LUCILENE DANTAS SILVA GOMES, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2015 | 300.00 | 00007117557443 | SANTANA DE BARROS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2015 | 690.00 | 00007744591402 | ILMA DA SILVA VIEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2015 | 320.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIN DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA: MOJ-6599, NA VISITA DOS PROFICIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, AOS ADOLECENTES E CRIANÇAS OBRIGADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2015 | 899.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2015 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2015 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2015 | 971.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2015 | 132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2015 | 102.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2015 | 724.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001810 | 30/04/2015 | 1358.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2015 | 2435.00 | 00001769342435 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE NUNES DA SILVA MACHADO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001804 | 30/04/2015 | 7124.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2015 | 14788.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2015 | 1387.64 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO, DESTINADAS AOS BUEIROS DA RUA DO MATADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2015 | 720.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS, LIXOS, ENTULHOS E OUTROS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2015 | 395.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/Nº, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2015 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2015 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS, LIXOS E OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2015 | 1050.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS NO MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS NO MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2015 | 880.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS NO MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE ORGÃOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 27 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RTRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS, LIXOS E OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2015 | 10333.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2015 | 1683.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 2.994,42 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E 52,89 M DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2015 | 1683.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 6.641,40 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E 243,09 M DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2015 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2015 | 508.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2015 | 79.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2015 | 945.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001932 | 04/05/2015 | 2499.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001933 | 04/05/2015 | 1577.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 A 28 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2015 | 8231.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/05/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONDENTE A COPERAÇÃO TECNICA, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0002298 | 04/05/2015 | 5404.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0002299 | 04/05/2015 | 8776.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/05/2015 | 1060.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ALMOÇO PARA 50 PESSOAS EM REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/05/2015 | 6000.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM REGIME EXTRAORDINARIO, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO(IDA E VOLTA), NO PERIODO DIURNO, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: KIS-0784. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2015 | 2500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2015 | 350.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS EM PALESTRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2015 | 279.42 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.800-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2015 | 4.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2015 | 4880.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA OM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA- ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (KITS E REAGENTES), DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002108 | 06/05/2015 | 23823.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2015 | 10602.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001940 | 06/05/2015 | 1541.90 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FOPRNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/05/2015 | 5.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.022-5 (IGD), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2015 | 817.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2015 | 215.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2015 | 258.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2015 | 2298.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT GIBITEKA II, KIT PATETA FAZ HISTORIA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2015 | 499.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/05/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MNB-8262, OGD-8629, OGD-5538, TRATOR FORD, TRATOR AGRALLE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT ENCHEDEIRA, CATEPILHAR, LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2015 | 8877.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2015 | 2200.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/05/2015 | 2506.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2015 | 4003.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP RECEITA FUNDEB, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/05/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. FREI HERCULANO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSE BARBOSA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. NELY BURITY. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. JOSE PONTES DA SILVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSE SILVERIO IRMÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MANOEL SABINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PAULO JOSE CUSTODIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. OLIVIA DE AZEVEDO CATÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. SEBASTIANA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. ULISSES CAETANO PEREIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F.M. JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. JOÃO IZOLINO DE SOUZA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. HONORIO ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. ARNAUD ANDRE DA SILVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. ANTONIA FRANCISCA VIEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. ANASTACIA BACALHAU DE MELO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/05/2015 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DA ENTRGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/05/2015 | 1800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/05/2015 | 23919.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/05/2015 | 3.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2015 | 923.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2015 | 4400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS, INFORMAÇÃO JUNTO A RFB, EM CUMPRIMENTO A LEI 12.810/13, SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PREGÃO 0018/13 REFERENTE AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANIRO DE 2015, EMISSÃO CND/INSS, RFB/PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/05/2015 | 3272.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/05/2015 | 1043.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/05/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2015 | 19633.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2015 | 2482.56 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS, SAINDO DE JOÃO PESSOA- PB COM DESTINO A BRASILIA- DF, IDA E VOLTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS, MATERIAIS, PROGRAMAS PARA TV, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E MANUTENÇÃO DO ESTUDIO DA INGÁ TV. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2015 | 800.00 | 00006463620467 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COM CONSULTAS MARCADAS EM JOÃO PESSOA- PB, NOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, SEIS MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/05/2015 | 2282.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP RECEITA FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/05/2015 | 400.00 | 00002064576428 | VANUZA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SILVANEIDE E. CASTILIO, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA A CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/05/2015 | 600.00 | 00001287158471 | Cleomilson Castro de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 60 CONSULTAS GINECOLOGICAS, PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2015 | 5104.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/05/2015 | 5545.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/05/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONDENTE A COPERAÇÃO TECNICA, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2015 | 5987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2015 | 1075.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 08 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2015 | 1300.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2015 | 700.00 | 00041912942453 | VALTER BORBA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2015 | 3325.00 | 00006160431471 | RODOLFO PABLO FERREIRA DE SEIXAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2015 | 1580.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS E ORNAMENTAÇÃO, NO EVENTO DO DIA 1º DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2015 | 3829.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DA REDE SUAS, PLANO DE AÇÃO 2015, DEMONSTRATIVO 2014, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2015 | 1576.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS, DOS ALUNOS DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2015 | 3325.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, PARA EQUIPE DE REFERENCIA DE SERVICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2015 | 1380.00 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 35 HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001862 | 11/05/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/05/2015 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2015 | 788.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2015 | 500.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS PRINCIPAIS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2015 | 868.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DOS ANIMAIS APRENDIDOS NO DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA REALIZAÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2015 | 1130.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001860 | 11/05/2015 | 2750.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DE CARATER EVENTUAL E URGENTE, EXEPCIONALMENTE PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 02/03 A 27/03 DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. NO VEICULO DE PLACA OEX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2015 | 3500.00 | 18583411000112 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPS-9614, NPR-6943, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2015 | 4780.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FREEZERS, DESTINADOS A E. M. E. F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2015 | 2339.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2015 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2015 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/05/2015 | 4200.00 | 18438991000154 | ALBERTO ALVES DAMIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DO MOTOR AUTOMOTIVO DA AMBULANCIA DE PLACA: OFE-8679 E MANUTENÇÃO E REVISÃO NA ODONTOMOVEL DE PLACA: KAQ-5759, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO AO HOSPITAL DE CANCER IMIP, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2015 | 185.00 | 00067519814491 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2015 | 2796.00 | 22245998000127 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TAPANDO BURACOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NO TOTAL DE 233 METROS QUADRADOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2015 | 1760.00 | 22245998000127 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE NUNES DA SILVA IRMÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/05/2015 | 231.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (DIA NAIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2015 | 400.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO IMP NA CIDADE DE RECIFE-PE. NO VEICULO DE PLACA: MNF-8309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2015 | 70.00 | 00001304865401 | MARIA DE FARIMA P DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2015 | 635.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA REPOSIÇÃO DE PEQUENAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2015 | 425.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2015 | 1929.22 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA EMITIDA PELO ORGÃO FISCALIZADOR INMETRO, CONFORME INSPEÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2015 | 1929.22 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA EMITIDA PELO ORGÃO FISCALIZADOR INMETRO, CONFORME INSPEÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2015 | 3000.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÕES E LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001886 | 14/05/2015 | 28853.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001888 | 14/05/2015 | 6378.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001891 | 14/05/2015 | 8400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OEY-8123, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2015 | 321.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: NQE-3921, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: NPS-9614, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2015 | 388.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: NPR-6943, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2015 | 341.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: MOE-9962, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001892 | 14/05/2015 | 3909.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/05/2015 | 2002.30 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000119933.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/05/2015 | 4018.92 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000119933.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/05/2015 | 568.87 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000119933.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/05/2015 | 371.32 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000119933.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2015 | 1564.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2014 E 2015, BOMBEIRO 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: NQD-6743, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2015 | 414.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2014 E 2015, BOMBEIRO 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OFE-8679, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2015 | 503.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2014 E 2015, BOMBEIRO 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OFG-8786, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2015 | 1418.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2015 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DESTINADO A VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2015 | 91.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2015 | 115.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O SR. EUCLIDES B. DA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001914 | 14/05/2015 | 1912.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2015 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002107 | 14/05/2015 | 7412.46 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/05/2015 | 4503.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA- EPP | IMPORTE RELATIVO A 60 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/05/2015 | 2632.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E ALABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS/2014 E PREENCHIMENTO DO SARGSUS REFERENTE A 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2015 | 1050.00 | 00005499468451 | JOSINEIDE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2015 | 540.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2014 E 2015, BOMBEIRO 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: MMY-0255, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2015 | 500.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2014 E 2015, BOMBEIRO 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: MOL-2183, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/05/2015 | 443.11 | 00005586400448 | ALBERTO DIAS MACHADO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/05/2015 | 497.35 | 00006117472943 | TASSILA DIAS MONTEIRO MOURA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2015 | 408.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2014 E 2015, BOMBEIRO 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: NPX-0530, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2015 | 700.00 | 00041912942453 | VALTER BORBA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2015 | 7.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002136 | 15/05/2015 | 7772.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2015 | 800.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO BROS KS, DE PLACA: MNP-8214, UTILIZADA EM LOCOMOÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2015 | 670.00 | 16887568000106 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BIROS, ARMARIOS E ESTANTES, PERTENCENTES A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Creche Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002266 | 15/05/2015 | 77401.46 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015, CONTRATO DE Nº 014/2015. | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2015 | 1100.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO (01) DIARIA E COOFFE BREAK OFERECIDO PARA 50 PESSOAS, PARA UMA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL, EDUCAÇÃO PELA CULTURA EM PARCERIA COM INSTITUTO ALPARGATAS, REALIZADA NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2015 | 995.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO (01) DIARIA E COOFFE BREAK OFERECIDO PARA 35 PESSOAS, PARA UMA REUNIÃO COM OS GESTORES ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2015 | 1968.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2015 | 3672.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2015 | 1362.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNY-1900, LOTADO NA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/05/2015 | 1650.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2015 | 5500.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2015 | 662.80 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE UMA TENDA GRANDE PARA A COBERTURA DO PALCO QUE SERA UTILIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS E EVENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/05/2015 | 474.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TENDA E PALCO QUE SERA UTILIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS E EVENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2015 | 560.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PALCO QUE SERA UTILIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS E EVENTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/05/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/05/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2015 | 2200.00 | 00010020706430 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS (EMPENHOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ETC.), ALUSIVOS AO EXERCICIO DE 2014, EMITINDO RELATORIOS DO QUE CONTA NAS DETERMINADAS CAIXA QUE HORA ESTÃO CATALOGADAS, SERVIÇO EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 06/05 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/05/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/05/2015 | 370.00 | 00006204260472 | SEVERINO RAMOS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/05/2015 | 220.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/05/2015 | 210.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001941 | 19/05/2015 | 1577.15 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FOPRNECIMENTO DE VERDURAS , DESTINADAS AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001942 | 19/05/2015 | 1209.70 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FOPRNECIMENTO DE VERDURAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2015 | 800.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DE FUBA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O QUILOMBO PEDRA D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2015 | 183.65 | 00002936451400 | NILDO RAMOS DA SILVA JUNIOR | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/05/2015 | 12087.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2015 | 1800.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA (GARIS, AUXILIARES DE SERVIÇO E ETC.), JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001952 | 20/05/2015 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2015 | 550.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2015 | 750.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA A 1ª CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2015 | 6024.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2015 | 13999.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2015 | 920.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2015 | 2555.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, DESTINADOS A PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2015 | 400.00 | 19593773000157 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE GESTÃO PUBLICA NA ASSEMBLEIA DE DEPUTADOS, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2015 | 360.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2015 | 210.00 | 00006914931461 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) CARTEIRINHAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AO CAMPEONATO INGAENSE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2015 | 720.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, SERVIDO AOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA MINHA CAS MINHA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2015 | 224.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DESINCROSTANTE E NEUTRO-DETERGENTE ENZIMATICO CONCENTRADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2015 | 460.00 | 19795089000158 | JOSINELE PADILHA TORRES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE DOIS CAMAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/05/2015 | 940.00 | 19795089000158 | JOSINELE PADILHA TORRES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE QUATRO COLCHÕES DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/05/2015 | 35.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS CÓDIGO 2402, DA COMPETÊNCIA REFERENTE A 10/2014, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2015 | 505.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS (COD. 4308) DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVA TÍTULO DE COBRANÇA, COMPETÊNCIA 05/2015, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2015 | 507.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS (COD. 4308) DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVA TÍTULO DE COBRANÇA, COMPETÊNCIA 05/2015, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2015 | 1882.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2015 | 537.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2015 | 1682.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2015 | 1920.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA PROVISORIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810, DEBITOS DO PASEP, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA PROVISORIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810, DEBITOS DO PASEP, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA PROVISORIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810, DEBITOS DO PASEP, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA PROVISORIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810, DEBITOS DO PASEP, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA PROVISORIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810, DEBITOS DO PASEP, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2015 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA PROVISORIA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810, DEBITOS DO PASEP, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OCP/2015, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTAVEL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2015 | 3400.00 | 00009859304467 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS PORTAS ELETRICAS, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPR-6943, OGA-8480, MNG-1900, NPS-9614, OEY-8123, OGC-6079, PERTENCENETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2015 | 3499.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2015 | 4999.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRAGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2015 | 3499.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DO PRAGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2015 | 2303.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2015 | 23339.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2015 | 599.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2015 | 2999.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2015 | 18.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2015 | 6911.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2015 | 6911.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2015 | 12359.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2015 | 6559.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2015 | 5005.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2015 | 9498.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2015 | 550.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIÃO EM ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/05/2015 | 2100.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO (APRESENTAÇÃO E DRAMATRIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, EM 02/03, CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 31/03 A 30/05 E TORNEIO DE VOLEIBOL REALIZADO NO DIA 01/05 DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002164 | 21/05/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/05/2015 | 512.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/05/2015 | 2500.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: OEZ-7180, CONDUZINDO PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/05/2015 | 600.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/05/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/05/2015 | 2880.00 | 22600661000190 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DOS VESTIDOS JUNINOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/05/2015 | 4800.00 | 22600661000190 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 120 VESTIDOS E CONJUNTOS MASCULINOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/05/2015 | 3500.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/05/2015 | 3500.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO, MDF E PINTURA EM TECIDOS, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015, MINISTRADO AO GRUPO DE MÃES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/05/2015 | 200.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/05/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2015 | 2455.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE, VINCULADO A SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/05/2015 | 40.42 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2015 | 308.84 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2015 | 2442.75 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2015 | 120.39 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2015 | 1058.07 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2015 | 0.05 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2015 | 304.84 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2015 | 105.55 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2015 | 26.82 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2015 | 186.54 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2015 | 32.39 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2015 | 17.50 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/05/2015 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE SETOR, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/05/2015 | 800.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA E ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2015 | 842.12 | 18583411000112 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2015 | 2500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO GENTIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2015 | 10.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2015 | 128.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/05/2015 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL DESTINADAS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2015 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.015-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2015 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.016-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2015 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.019-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2015 | 125.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS PLAST. PARA LIXO HOSPITALAR 30L C/100 - AZEPLAST, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2015 | 300.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VISITA COM OS TECNICOS DO CREAS, NO PERIODO DE 11 A 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2015 | 475.00 | 00003492246419 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS PORTEIRAS DE MADEIRA QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADE QULIMBOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/05/2015 | 425.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO E POÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2015 | 607.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2015 | 844.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2015 | 1934.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2015 | 200.00 | 00008014674464 | JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/05/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/05/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/05/2015 | 4429.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 25/04/2014 E 01, 03, 07, 08, 09, 10, 15/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2015 | 1900.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2015 | 74.09 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2015 | 1182.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5° REGIÃO, DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13° REGIÃO, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICA DO TRE/PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2015 | 100.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIN DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SETOR OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL NO VEICULO DE PLACA: KOW-3941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2015 | 1916.50 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJÁ, MACAXEIRA, UMBU, ACEROLA E OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2015 | 1489.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2015 | 60.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2015 | 700.00 | 00032430990482 | JOSE PETRONIO DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA MATEUS L. DE SOUZA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2015 | 400.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PARA AYSHA V. G. SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2015 | 200.00 | 00070133667499 | FABIANA CANDIDO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2015 | 200.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2015 | 250.00 | 00009048043484 | JOSENILDO MATIAS BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2015 | 50.00 | 00001272651479 | ANA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2015 | 1000.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE POTAS, JANELAS, FERRAMENTAS, PINTURAS E OUTROS NOS ORGÃOS PUBLICOS MNICIPAIS DE INGA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18, 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18, 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18, 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18, 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0002176 | 27/05/2015 | 9620.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002141 | 28/05/2015 | 7187.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2015 | 14666.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2015 | 750.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DAS IMEDIAÇÕES URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNK-6233, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2015 | 105.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2015 | 250.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTO COM TRATAMENTO MEDICO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2015 | 105.00 | 00007426805417 | EDICLEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2015 | 300.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2015 | 200.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2015 | 70.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2015 | 206.48 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2015 | 105.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2015 | 168.31 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2015 | 105.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA E SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2015 | 105.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2015 | 105.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2015 | 105.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2015 | 155.00 | 00004529336417 | JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2015 | 166.32 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA, AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2015 | 146.40 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2015 | 300.00 | 00012573233421 | ADRIELLY BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2015 | 200.00 | 00002526013437 | JURACY ALVES DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2015 | 400.00 | 22554808000153 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2015 | 2110.00 | 00002815146401 | FRANKLIN ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2015 | 400.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2015 | 400.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2015 | 250.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2015 | 105.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2015 | 772.00 | 00006236277443 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2015 | 1300.00 | 00009383511419 | JOÃO PAULO PONTES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002135 | 28/05/2015 | 1557.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002023 | 28/05/2015 | 2054.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2015 | 120.00 | 00036539490410 | EDILEUZA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CANETA E AGULHA DE INSULINA DESTINADAS A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2015 | 78.00 | 00002548563499 | EVANS PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADA PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2015 | 100.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADA AO FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2015 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2015 | 110.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2015 | 110.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2015 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2015 | 56.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2015 | 170.00 | 00005470638499 | MARIA DA PENHA SILVA CORREIA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2015 | 50.00 | 00007416588448 | DEISY ALAIS DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2015 | 212.00 | 00004697552458 | AUDECI COSMO DUARTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2015 | 150.00 | 00049869205453 | MARIA DA GLORIA LOURENÇO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2015 | 104.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2015 | 40.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2015 | 70.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2015 | 263.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MARCIO DA SILVA LIMA, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2015 | 51.00 | 00027506361833 | MARIA LUIZA NAPOLEÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2015 | 120.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2015 | 300.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2015 | 60.00 | 00033812357453 | JOÃO SEVERINO ALEXANDRE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2015 | 43.00 | 00003120169480 | CICERO LOURENÇO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2015 | 250.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2015 | 48.00 | 00001219767425 | MARIA SANDRA DA SILVA FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2015 | 100.00 | 00008956369488 | EVANY DO NASCIMENTO TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2015 | 131.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE NEBULIZADOR PARA O NETO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2015 | 80.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2015 | 140.00 | 00030274745453 | HONÓRIO ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2015 | 164.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2015 | 69.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2015 | 83.00 | 00009005964499 | ELIZABETE HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002134 | 28/05/2015 | 3767.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002061 | 28/05/2015 | 24279.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002062 | 28/05/2015 | 4263.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2015 | 880.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MTOBOMBA DESTINADO AO TANQUE PIPA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2015 | 250.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PVC PARA SUCÇÃO, DESTINADO AO TANQUE PIPA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002137 | 28/05/2015 | 9090.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE14 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2015 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2015 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2015 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2015 | 421.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2015 | 1405.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002151 | 28/05/2015 | 1064.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002145 | 28/05/2015 | 1701.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2015 | 320.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE FORMA A PROPAGAR ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICOS DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2015 | 433.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2015 | 400.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO BROS KS, DE PLACA: MNP-8214, UTILIZADA EM LOCOMOÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2015 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR A UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2015 | 350.00 | 18583411000112 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO PIPA D'ÁGUA, LOTADO NA SECRETRIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2015 | 788.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGENCIA DOS ANIMAIS ENCONTADOS SOLTOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2015 | 600.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES Nº 147- A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2015 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2015 | 1400.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DAS FAIXAS PARA O DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS, MATERIAIS, PROGRAMAS PARA TV, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E MANUTENÇÃO DO ESTUDIO DA INGÁ TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/05/2015 | 560.00 | 09249137000159 | CONSFEDDE CONTCONSREGDE CONTDA PB | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE INSCRIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO CELSO FURTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2015 | 399.67 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSACIMENTO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CAGEPA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2014 A ABRIL DE 2015, PERIODO EM QUE O IMOVEL ENCONTRAVA-SE LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2015 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2015 | 0.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2015 | 537.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2015 | 1882.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PENSIONISTAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2015 | 18104.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2015 | 109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2015 | 17202.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2015 | 14478.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2015 | 2442.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 4.261-7 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2015 | 71895.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2015 | 12418.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2015 | 6709.38 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2015 | 820.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA PARA OS FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2015 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2015 | 9690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2015 | 380.00 | 00001769850422 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA NA E. M. E. F. MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO, NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DE FICHARIOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2015 | 36097.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2015 | 316974.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2015 | 110364.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2015 | 14814.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2015 | 1435.40 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, PIMENTÃO, MACAXEIRA E GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/13 E CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2015 | 655.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LNCHES DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRAS EM PERIODO JUNINO, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/05/2015 | 320.00 | 18583411000112 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002324 | 29/05/2015 | 3576.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/05/2015 | 799.40 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002218 | 29/05/2015 | 2500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 29 DE ABRIL DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. NO VEICULO DE PLACA OEX-2535. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2015 | 16152.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2015 | 28904.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2015 | 54680.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2015 | 24164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2015 | 25828.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2015 | 36229.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2015 | 11503.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. 25% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2015 | 71727.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2015 | 30678.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2015 | 2770.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2015 | 6971.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002335 | 29/05/2015 | 12750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL 10 MATERIAS PADRONIZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002336 | 29/05/2015 | 2500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 À 28 DE MAIO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. NO VEICULO DE PLACA OEX-2535. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002337 | 29/05/2015 | 5775.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CADERNOS BROCHURINHA PADRONIZADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2015 | 2886.40 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002364 | 29/05/2015 | 5490.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CADERNOS BROCHURINHA PADRONIZADOS, CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS PADRONIZADO, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2015 | 1150.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COBERTURA DE TENDAS, PARA A FORMAÇÃO DO PAVILHÃO JUNINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2015 | 5784.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2015 | 8985.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2015 | 13700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2015 | 450.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENET A ESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2015 | 830.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2015 | 92828.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2015 | 20519.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2015 | 30880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2015 | 200.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2015 | 330.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2015 | 6020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S.- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2015 | 10716.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2015 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2015 | 15558.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2015 | 23450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2015 | 54847.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2015 | 19758.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2015 | 14477.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2015 | 49787.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2015 | 8726.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2015 | 6700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2015 | 2472.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2015 | 800.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2015 | 89.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2015 | 130.00 | 00006808634432 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2015 | 200.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2015 | 291.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2015 | 300.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2015 | 261.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2015 | 5.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2015 | 14.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2015 | 30222.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2015 | 13244.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2015 | 17628.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2015 | 6392.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2015 | 1897.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2015 | 3151.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2015 | 6125.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2015 | 698.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2015 | 1197.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2015 | 280.00 | 00053090420406 | IVONE RODRIGUES DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/05/2015 | 100.00 | 00005305917409 | GEOVANIA AMADOR DA SILVA DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/05/2015 | 250.00 | 00096447664404 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/05/2015 | 530.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/05/2015 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/05/2015 | 150.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2015 | 400.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2015 | 100.00 | 00005056563455 | ALEXANDRA DOS SANTOS SALVINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2015 | 700.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2015 | 100.00 | 00092890679420 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00001287158471 | Cleomilson Castro de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2015 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2015 | 359.30 | 00006807146426 | CICERO DA SILVA FELINTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2015 | 2600.00 | 21390514000170 | JOSE FILIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2015 | 614.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2015 | 250.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2015 | 200.00 | 00050703080415 | PAULA FRANCINETE PINTO DE FIGUEIREDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2015 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-JOVEM - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2015 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2015 | 1002.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2015 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2015 | 8.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2015 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2015 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2015 | 250.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2015 | 120.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/05/2015 | 120.00 | 00067484603449 | MARLENE VENANCIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/05/2015 | 105.00 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/05/2015 | 120.00 | 00009802619450 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/05/2015 | 120.00 | 00008038702484 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/05/2015 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2015 | 502.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2015 | 461.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2015 | 1500.02 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECÇÕES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00003089815451 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, NO GRUPO DO SCFV/CMCP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2015 | 120.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2015 | 150.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2015 | 724.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2015 | 250.00 | 00010473729407 | JOABE DOS SANTOS BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2015 | 600.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2015 | 1400.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PISO DANIELA WHITE 33X33 CA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PISOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2015 | 96041.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2015 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2015 | 600.00 | 00081872526772 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO BAIRRO DO CAZUZINHA NO PERIODO DE 04 A 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2015 | 350.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2015 | 37.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2015 | 14788.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2015 | 17719.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2015 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2015 | 400.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PISO ESMALTADO 33 X 50, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PISOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2015 | 1680.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE NUNES DA SILVA IRMÃO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS E NA TRAVESSA DO MONTE CASTELO NO PERIODO DE 01 A 29 DE MAIO DE 2015, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2015 | 1280.00 | 00003490790480 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS LAMPADAS DOS POSTES DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA, PONTINA E NOS SITIOS, CUTIAS I E II, CACHOEIRA DOS BABOSA, PEDRA LAVRADA, CAIÇARA, GOITI, PINGA, VARZEA DE CANA, E OUTROS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2015 | 5160.00 | 22245998000127 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAPA BURACO DAS RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, MEDINDO 430 METROS QUADRADOS. NO PERIODO DE 04 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2015 | 4590.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2015 | 5703.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2015 | 60.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2015 | 32254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2015 | 11492.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2015 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2015 | 919.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2015 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2015 | 123.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2015 | 1032.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2015 | 172.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2015, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2015 | 641.40 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CONFERENCIA DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA III - CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA DA CIDADE DE INGÁ - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2015 | 4412.46 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002440 | 01/06/2015 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002692 | 01/06/2015 | 3585.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGJ 6472, OFA 1845 E NQE 5923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/05 A 28/05 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002693 | 01/06/2015 | 1517.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/05 A 28/05 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002694 | 01/06/2015 | 1932.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/05 A 28/05 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2015 | 660.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (PPU-SAMU-07M3), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/06/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2015 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2015 | 1540.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2015 | 821.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2015 | 1609.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2015 | 2223.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM UNIDADE MOVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2015 | 1000.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (PNCD), NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RUARAL: PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, VARZEA VERDE, UMBURANA, ALTO DO SEIXO, BATENTE DE PEDRA E GAMELEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2015 | 1314.04 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (RSS) DAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2015 | 6.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/06/2015 | 400.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAREM DO STAND NORTE/NORDESTE 2015 REALIZADOS NO DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2015 | 840.00 | 00009926167438 | ANDERSON DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO E PAVILHÃO PERTENCENTES A PREFEITURA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/06/2015 | 25.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.022-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/06/2015 | 110.00 | 00005882424461 | SEVERINA ALMEIDA DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/06/2015 | 1259.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002596 | 03/06/2015 | 24947.66 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/06/2015 | 80.00 | 00003538384460 | JOSE CARLOS ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NO DIA 03/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/06/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MNB-8262, OGD-8629, OGD-5538, TRATOR FORD, TRATOR AGRALLE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT ENCHEDEIRA, CATEPILHAR, LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/06/2015 | 3327.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.557-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2015 | 1113.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2015 | 3024.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2015 | 790.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2015 | 1250.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2015 | 900.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, JOSE NUNES DA SILVA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS E NA TRAVESSA DO MONTE CASTELO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2015 | 940.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2015 | 980.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, MONTAGEM DE MOVEIS E OUTRO NOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2015 | 920.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POLDAS DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE EM TODO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA, E LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NO SITIO PEDRA LAVRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2015 | 840.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS DO BAIRRO DO CEMITERIO E OUTROS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2015 | 1100.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/06/2015 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2015 | 2167.39 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE UM PAVILHÃO, PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2015 | 2100.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/06/2015 | 450.00 | 03599971000511 | E. A. COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGAR AS QUADRILHAS PARTICIPANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2015 | 1690.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES (2ª VIA REGISTRO DE NASCIMENTO, 2ª VIA CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO, 2ª VIA NASCIMENTO COM RETIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00095591230504 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: WCV-6351, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO EM RECIFE - PE, NOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2015 | 7.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/06/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSULTAS GINECOLOGICAS, PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2015 | 2754.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2015 | 22.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMADRE PLASTICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2015 | 240.00 | 00002872905499 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2015 | 213.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2015 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2015 | 6612.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2015 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2015 | 110.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIN DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO CORPO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, COM DESTRINO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA: KOW-3941/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A ESTA PREFEITURA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2015 | 2104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/06/2015 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002599 | 10/06/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2015 | 19818.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2015 | 28074.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2015 | 128.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/06/2015 | 3.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2015 | 8652.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/06/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 06 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2015 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, SEIS MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2015 | 5869.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/06/2015 | 1075.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, 08 MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0002486 | 10/06/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2015 | 740.00 | 00007836200477 | DEMOSTENES HERMETO MIGUEL ANGELO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA E CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2015 | 5823.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2015 | 680.00 | 00081872526772 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/06/2015 | 190.39 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2015 | 203.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2015 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2015 | 350.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORM. COM. SERV. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE COMUNICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MESA OPERADORA TI7301 E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002490 | 11/06/2015 | 2201.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/06/2015 | 2110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/06/2015 | 4220.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002491 | 11/06/2015 | 1800.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, QUATRO MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, QUATRO MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2015 | 350.00 | 00001769850422 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2015 | 1330.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002603 | 12/06/2015 | 14326.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002604 | 12/06/2015 | 8390.89 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2015 | 1120.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, VINCULADO A SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2015 | 474.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002662 | 12/06/2015 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002497 | 15/06/2015 | 9000.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 17 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2015 | 123.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2015 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2015 | 1174.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS PRAÇAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2015 | 306.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADOS A PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002731 | 15/06/2015 | 1015.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, SERVIDO EM DIVERSOS BAIRROS DA COMUNIDADE EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002689 | 15/06/2015 | 2031.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002690 | 15/06/2015 | 3422.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGJ 6472, OFA 1845 E NQE 5923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002691 | 15/06/2015 | 1677.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002732 | 15/06/2015 | 2023.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/06/2015 | 800.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002498 | 15/06/2015 | 8029.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NA SENHORA MARIA DO SOCORRO A. DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2015 | 1900.00 | 00010015080412 | KELVEN BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ELETRICIDADE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE III, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DE FARIAS BRAGA, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, SERVIÇO FEITO COM TODO O MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2015 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002710 | 15/06/2015 | 11004.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2015 | 3400.00 | 00003147377407 | DERIVALDO JOSE DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 15 AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2015 | 320.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS EM PALESTRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, REFERENTE AOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2015 | 1376.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002695 | 15/06/2015 | 29513.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002696 | 15/06/2015 | 4202.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/06/2015 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV EM QUATRO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002735 | 15/06/2015 | 1005.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 29/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/06/2015 | 640.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIN DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS, COM DESTRINO A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO VEICULO DE PLACA: KOW-3941/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2015 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR A UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2015 | 200.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, QUATRO MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2015 | 370.00 | 00086709402487 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL, NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, EM COMBATE A SECA HORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/06/2015 | 1400.00 | 00087383420497 | Eduardo Borges Nunes | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO COMBATE A SECA ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/06/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Revitalização e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002829 | 16/06/2015 | 248747.81 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00032015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/06/2015 | 15477.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/06/2015 | 630.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO DE 2015, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/06/2015 | 630.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO DE 2015, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2015 | 2100.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2015 | 150.00 | 00008847861705 | MARIA JOSÉ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2015 | 2835.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS, NOS MÊSES DE AGOSTO A NOVMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.349-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/06/2015 | 1060.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/06/2015 | 1265.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/06/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/06/2015 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2015 | 19361.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/06/2015 | 764.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO PASEP DAS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/06/2015 | 4400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS, INFORMAÇÃO JUNTO A RFB, EM CUMPRIMENTO A LEI 12.810/13, SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PREGÃO 0018/13 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/06/2015 | 280.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIN DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ORA EM VIGOR, EM COMBATE A SECA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2015 | 34637.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2015 | 14486.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2015 | 107203.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/06/2015 | 335448.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2015 | 12372.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/06/2015 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2015 | 94036.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2015 | 2195.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2015 | 8932.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2015 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2015 | 19177.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2015 | 14741.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2015 | 65803.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2015 | 98951.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2015 | 4590.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/06/2015 | 5703.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2015 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/06/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2015 | 88889.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF V, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/06/2015 | 6500.00 | 00008976214412 | AYME KARLA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/06/2015 | 845.00 | 00001126421448 | SÔNIA MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTE E COSTURA DE PARTE DAS ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA PARA A ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2015 | 1150.00 | 00006577565473 | MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA E ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/06/2015 | 1100.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SURRÃO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2015 | 845.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTE E COSTURA DE PARTE DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA PARA A ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2015 | 526.31 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA) DESTE MUNICIPIO, ORA EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2015 | 1270.00 | 00003147377407 | DERIVALDO JOSE DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 10 AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2015 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/06/2015 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/06/2015 | 100.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/06/2015 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/06/2015 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/06/2015 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2015 | 100.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/06/2015 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/06/2015 | 100.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/06/2015 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/06/2015 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/06/2015 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/06/2015 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/06/2015 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2015 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2015 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/06/2015 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/06/2015 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2015 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/06/2015 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/06/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/05/2015 A 10/062015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/06/2015 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/06/2015 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/06/2015 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/06/2015 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/06/2015 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/06/2015 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/06/2015 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/06/2015 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/06/2015 | 100.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/06/2015 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/06/2015 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/06/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2015 | 14478.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/06/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2015 | 19913.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/06/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2015 | 74.80 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/06/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/06/2015 | 2250.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR MAURINO RODRIGUES, GRUPO ESCOLAR DO EMBOCA E DO JARDIM FARIAS, COM TODO MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/06/2015 | 820.00 | 00003462384473 | EDNALVA GONÇALVES DIAS CALIXTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTE E COSTURA DE PARTES DAS ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA PARA AS ESCOLAS CORINA DE AZEVEDO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/06/2015 | 950.00 | 00070171452402 | CINTHIA FELIX DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTE E COSTURA DE PARTES DAS ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA PARA AS ESCOLAS CORINA DE AZEVEDO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/06/2015 | 16152.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/06/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/06/2015 | 28904.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/06/2015 | 24064.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/06/2015 | 25040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/06/2015 | 56944.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/06/2015 | 38289.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/06/2015 | 1610.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNY-1900, LOTADO NA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2015 | 1576.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2015 | 11890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/06/2015 | 19631.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/06/2015 | 31968.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/06/2015 | 13700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/06/2015 | 9284.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2015 | 6652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2015 | 8500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANHA10 NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE INGÁ - PB EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº33/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/06/2015 | 7300.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 12,00 X 8,00 METROS, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO E COBERTURA COM LONA VINILICA E LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFICIONAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002744 | 22/06/2015 | 21500.00 | 19720840000157 | RUI BARBOSA MACIEL FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SHOWS MUSICAIS DAS BANDAS FORRO DO AUGE NO DIA 23/06, CLAUDIANO E GERAÇÃO É MASSA, FABRICIO RODRIGUES NO DIA 24/06, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE INGÁ - PB. CONFORME CONTRATO Nº 32/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/06/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/06/2015 | 15948.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/06/2015 | 6164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/06/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/06/2015 | 23450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/06/2015 | 6020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/06/2015 | 50337.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/06/2015 | 8352.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/06/2015 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/06/2015 | 375.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE - PE, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQG-6402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/06/2015 | 17719.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/06/2015 | 15188.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/06/2015 | 1150.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DE TODA A CALÇADA E MEIO FIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/06/2015 | 14256.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/06/2015 | 32335.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2015 | 7553.76 | 81800849002780 | COOPERCARGA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE 15.000 KG DE LEITE EM PÓ, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGÁ, CONFORME ADP Nº 005311 ADQUIRIDOS POR MEIO DE DOAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/06/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/06/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/06/2015 | 150.00 | 00002230883402 | GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/06/2015 | 105.00 | 00009206718452 | TERESINHA DE FREITAS ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2015 | 150.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2015 | 271.10 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2015 | 120.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2015 | 138.84 | 00006255621430 | ROSICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2015 | 600.00 | 00009931641452 | SUETONIO DA SILVA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/06/2015 | 105.00 | 00002705064460 | SUELANIA DE ARAUJO TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 21.260-1, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/06/2015 | 200.00 | 00001304902455 | ELIAS DE MELO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/06/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0002668 | 23/06/2015 | 5070.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/06/2015 | 8502.50 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015. CONFORME ITENS: 01, 02 ,03 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002684 | 23/06/2015 | 17261.50 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015. CONFORME ITENS: 04, 05, 06 E 07 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/06/2015 | 2078.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/06/2015 | 1610.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG-4840 - PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/06/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/06/2015 | 3480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NO DIA 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/06/2015 | 380.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIOVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D' ÁGUA, LUVA DE TRANSMISSÃO E SERVIÇO NAS RODAS DO VEÍCULO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/06/2015 | 300.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROUÇÃO DE FILMAGENS, PRODUÇÕES E TRANSMISSÃO AO VIVO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 20,23 E 24/06/2015, ATRAVES DO SITE WWW.INGATV.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/06/2015 | 605.50 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/06/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/06/2015 | 1553.00 | 00006891473411 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇADOS PARA QUADRILHA JUNINA ACONCHEGO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/06/2015 | 2200.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO NO RECADASTRAMENTO DE USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00003089815451 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MINISTRANDO O CURSO DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE PARA FUNCIONÁRIOS DO SCFV, CRAS, PBF, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 01 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/06/2015 | 800.00 | 00003701625441 | SIRLENE BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/06/2015 | 700.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE UNIFORMES E FARDAMENTOS DE TODOS OS ALUNOS DO PETI/PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/06/2015 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/06/2015 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/06/2015 | 320.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: NQE-3519, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/06/2015 | 400.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/06/2015 | 1400.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES, Nº 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/06/2015 | 400.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/06/2015 | 3000.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SODA NAS POTRONAS E REPARO NOS FECHOS DE MOLAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-0287 - PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002670 | 26/06/2015 | 1750.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA OEX-2535. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/06/2015 | 2442.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 4.763-5 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/06/2015 | 135.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/06/2015 | 144.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/06/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/06/2015 | 97.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/06/2015 | 102.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/06/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/06/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/06/2015 | 444.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/06/2015 | 361.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/06/2015 | 305.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2015 | 337.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2015 | 1000.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/06/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/06/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/06/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/06/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/06/2015 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 28, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE GARAGEM DESTE MUNIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/06/2015 | 269.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/06/2015 | 321.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/06/2015 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/06/2015 | 59.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/06/2015 | 60.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTE RELATIVO A ANUIDADE EM FAVOR DA CONGEMAS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002734 | 30/06/2015 | 1633.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2015 | 700.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2015 | 212.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2015 | 724.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2015 | 14262.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002712 | 30/06/2015 | 7043.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2015 | 360.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. NOS DIAS 10, 13, 16, 17, 21, 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2015 | 5018.00 | 35496595000283 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2015 | 12612.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2015 | 14952.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2015 | 3503.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2015 | 4204.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2015 | 420.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2015 | 2964.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2015 | 5239.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2015 | 1649.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2015 | 1268.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2015 | 12000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002733 | 30/06/2015 | 1778.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002726 | 30/06/2015 | 2768.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002727 | 30/06/2015 | 1728.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002728 | 30/06/2015 | 6902.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO EPRIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002729 | 30/06/2015 | 1208.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2015 | 2884.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2015 | 11829.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2015 | 7569.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2015 | 85214.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2015 | 30912.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002724 | 30/06/2015 | 1747.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002725 | 30/06/2015 | 2882.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002711 | 30/06/2015 | 8212.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2015 | 4260.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO NOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2015 | 29981.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2015 | 2191.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2015 | 902.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2015 | 70539.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002730 | 30/06/2015 | 1034.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2015 | 12.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2015 | 77.39 | 00004352279471 | AUREA CRSITINE DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000337-62.2009.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2015 | 542.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2015 | 1900.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002856 | 01/07/2015 | 3370.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2015 | 240.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2015 | 60.89 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2015 | 330.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2015 | 72.52 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORIAIS (AVERBAÇÕES DIVERSAS), PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2015 | 15.30 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORIAIS (AVERBAÇÕES DIVERSAS), PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2015 | 150.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/07/2015 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/07/2015 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/07/2015 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/07/2015 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2015 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2015 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2015 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/07/2015 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/07/2015 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2015 | 148.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2015 | 346.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2015 | 75.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2015 | 435.00 | 00001769372423 | RODRIGO EMANUEL DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA/2015 ORA EM VIGOR, DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/07/2015 | 200.00 | 00001263247431 | IVAMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E TAPETES DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2015 | 208.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002858 | 01/07/2015 | 4460.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2015 | 6709.38 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2015 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/07/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MNB-8262, OGD-8629, OGD-5538, TRATOR FORD, TRATOR AGRALLE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT ENCHEDEIRA, CATEPILHAR, LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/07/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002832 | 01/07/2015 | 5484.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR E QUATRO PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MNY- 0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002833 | 01/07/2015 | 6200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 275/80R22, 5 STEELMARK GODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002834 | 01/07/2015 | 15760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, OEY8123, OGC-6079, OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2015 | 3228.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2015 | 3077.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2015 | 1933.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2015 | 325.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2015 | 1906.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2015 | 1429.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2015 | 1570.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECREADORA (INFANTIL) NA CRECHE GEORGINA PEQUENO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2015 | 105.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INGA, CORINA DE AZEVEDO, MAURINO RODRIGUES, JOÃO DIONIZIO DE MENDONÇA, DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2015 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2015 | 152.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2015 | 85.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/07/2015 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/07/2015 | 651.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/07/2015 | 3000.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2015 | 370.00 | 18583411000112 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002950 | 01/07/2015 | 21910.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002951 | 01/07/2015 | 3022.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2015 | 1000.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (PNCD), NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RUARAL: PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, VARZEA VERDE, UMBURANA, ALTO DO SEIXO, BATENTE DE PEDRA E GAMELEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002835 | 01/07/2015 | 2280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ODONTOMOVEL DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2015 | 60.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2015 | 213.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2015 | 450.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEICAÇÕES PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2015 | 38.00 | 00003901662430 | MARIA CARDOSO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2015 | 150.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2015 | 160.00 | 00001280566493 | ELIANE ANACLETO BEZERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2015 | 65.00 | 00049869370497 | JOSEFA GRACIANO RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2015 | 115.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2015 | 59.00 | 00001219767425 | MARIA SANDRA DA SILVA FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005681949427 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO MOIZÉS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2015 | 100.00 | 00098032801472 | EDLAZI NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2015 | 500.00 | 00095328181468 | RITA SERAFIM FELIX | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2015 | 700.00 | 00010903615487 | RITA FERNANDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2015 | 200.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2015 | 550.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2015 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002855 | 01/07/2015 | 4718.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002864 | 01/07/2015 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235 (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2015 | 3938.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO MASTER DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2015 | 4175.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00009060417402 | AMELIA DE LOURDES SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CIOPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 (1º QUADRIMESTRE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2015 | 175.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO AO HOSPITAL DOM RODRIGO EM JOÃO PESSOA - PB, MO DIA 30 DE JUNHO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA MNG-4803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2015 | 950.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR- CONDICIONADOS, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/07/2015 | 160.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2015 | 3300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DATASUS - MS (SIA, CNES, SISA, SISAIH01, SIND, SISPRENATAL, SIAB, ETC.), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2015 | 293.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2015 | 299.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2015 | 1400.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002932 | 01/07/2015 | 172.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/07/2015 | 110.00 | 21298312000101 | MARCIO CESAR DOS REIS RIBEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE A REDE NÃO DISPÕE DE PRESTADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/07/2015 | 354.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/07/2015 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL DESTINADAS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/07/2015 | 550.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002937 | 01/07/2015 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO A 60 CONSULTAS MEDICAS E VINTE ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2015 | 788.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/07/2015 | 788.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002857 | 01/07/2015 | 7830.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2015 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2015 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2015 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2015 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2015 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2015 | 162.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00093568460491 | ROBERTO SILVA CELESTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VINTE DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E PINTOR NOS TRABALHOS EM ORGÃOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2015 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2015 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2015 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2015 | 2160.00 | 00005852748439 | LUCAS ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, NA CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2015 | 900.00 | 00091969794453 | ROBSOM DE ALMEIDA IBIAPINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUENCIA DOS USUARIOS DO SCFV, NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2015, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2015 | 300.00 | 00092890679420 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2015 | 250.00 | 19087465000150 | ANA RAQUEL DE ANDRADE TRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2015 | 700.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTOS SALGADOS, VINTE BOLOS E VINTE REFRIGERANTES PARA O GRUPO DE MÃES DO CRAS/CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2015 | 2260.00 | 00005852748439 | LUCAS ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2015 | 583.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2015 | 869.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2015 | 44.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2015 | 106.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2015 | 74.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2015 | 10000.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/07/2015 | 1579.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM AS EQUIPES DO CREAS E CRAS PARA DIAGNOSTICOS SOCIAIS NESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2015 | 1579.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM AS EQUIPES DO CREAS E CRAS PARA DIAGNOSTICOS SOCIAIS NESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/07/2015 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/07/2015 | 765.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/07/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2015 | 1100.00 | 00003147377407 | DERIVALDO JOSE DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM ONZE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/07/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/07/2015 | 526.31 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA OCP (OPERAÇÃO CARRO PIPA) DESTE MUNICIPIO, ORA EM VIGOR, NO VEICULO DE PLACA: JWQ-4212. DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 02/07 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/07/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2015 | 788.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/07/2015 | 788.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/07/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/07/2015 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/07/2015 | 975.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DO SENAI DO CURSO DE PEDREIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/07/2015 | 950.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO E PINTURA DE PAREDES NAS NOVAS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PETI, PROJOVEM NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/07/2015 | 400.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE DIVISORIAS E PINTURA DE PAREDES NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2015 | 840.00 | 00009926167438 | ANDERSON DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE ESGOTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/07/2015 | 99125.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/07/2015 | 17719.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/07/2015 | 15188.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/07/2015 | 819.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2015 | 7091.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2015 | 4590.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/07/2015 | 13468.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/07/2015 | 30532.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/07/2015 | 1900.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO DO BPC ANO BASE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/07/2015 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/07/2015 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/07/2015 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE NO SENHOR IVANILDO CORDEIRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2015 | 175.30 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2015 | 4726.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2015 | 50328.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/07/2015 | 14718.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/07/2015 | 16921.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2015 | 15461.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2015 | 1912.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2015 | 53109.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/07/2015 | 8885.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2015 | 14480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2015 | 17673.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/07/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/07/2015 | 6864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2015 | 16288.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/07/2015 | 11500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2015 | 6164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2015 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/07/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/07/2015 | 200.00 | 00033749639434 | LUIZ TEIXEIRA SOBRINHO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/07/2015 | 160.00 | 00011011469405 | JAILMA NASCIMENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/07/2015 | 90.00 | 00000011636475 | LIDIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/07/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/07/2015 | 3194.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/07/2015 | 13128.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULUTRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2015 | 11890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/07/2015 | 1576.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002974 | 06/07/2015 | 432.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/07/2015 | 300.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2015 | 33680.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2015 | 326247.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2015 | 106640.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2015 | 14486.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2015 | 37869.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/07/2015 | 16020.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2015 | 25828.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/07/2015 | 24064.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/07/2015 | 57244.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2015 | 28904.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2015 | 88098.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/07/2015 | 22266.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/07/2015 | 26604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/07/2015 | 13700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/07/2015 | 6652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/07/2015 | 9284.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2015 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR A UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/07/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/07/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2015 | 830.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS RELACIONADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/07/2015 | 18461.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2015 | 14478.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/07/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2015 | 16414.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/07/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003042 | 07/07/2015 | 2157.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2015 | 4175.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/07/2015 | 135.00 | 00007623033441 | LUCIO CARLOS GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/07/2015 | 140.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/07/2015 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÕES PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/07/2015 | 100.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CENTRIFUGA CLINICA COM TROCA DO CARVÃO E REPARO NOS FIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/07/2015 | 110.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2015 | 204.00 | 00011027990410 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO VIEIRA MATIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003039 | 07/07/2015 | 3528.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003040 | 07/07/2015 | 5071.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2015 | 1300.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2015 | 1300.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003045 | 07/07/2015 | 2501.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003046 | 07/07/2015 | 2501.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2015 | 350.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO, POÇO DOCE E CORREDOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003294 | 07/07/2015 | 2080.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2015 | 3700.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, BEM COMO A PRESTAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2015 | 200.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPAÇO FESTA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2015 | 360.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. NOS DIAS 02, 04 E 06 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2015 | 162.00 | 00005457189457 | MARIA CELIA BARBOSA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/07/2015 | 540.00 | 18583411000112 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS, RODA, OLEO E REGULAGEM DO FREIO DO ONIBUS DE PLACA MNY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003078 | 09/07/2015 | 792.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003079 | 09/07/2015 | 3744.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/07/2015 | 100.00 | 00009253804408 | DIANA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO CARRO PIPA DE PLACA: MMO-2915, LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/07/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.557-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/07/2015 | 375.00 | 00084014431487 | EDINALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 15 DE JUNHO DE 2015, NO VEICULO DE PLACA KKU-6705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2015 | 88889.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/07/2015 | 1750.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DA FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/07/2015 | 2500.00 | 00006160431471 | RODOLFO PABLO FERREIRA DE SEIXAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA EQUIPE DE REFERENCIA NAS VISITAS DO CRAS DE MAIO, JUNHO E A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/07/2015 | 790.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/07/2015 | 1700.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/07/2015 | 6000.00 | 22554808000153 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/07/2015 | 1100.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM GERAL PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00007836200477 | DEMOSTENES HERMETO MIGUEL ANGELO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, COM A CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, COM A CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/07/2015 | 420.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE EM TODO O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/07/2015 | 840.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA E PRAÇAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/07/2015 | 1350.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2015 | 184.35 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E CO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2015 | 193.05 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E CO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/07/2015 | 173.43 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2015 | 185.25 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E CO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0003295 | 10/07/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2015 | 5460.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 22.600-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.022-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.758-0 (IGD-SUAS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2015 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/07/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2015 | 4958.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2015 | 6.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2015 | 28.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.305-0 (CIDE), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/07/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/07/2015 | 1636.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2015 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS, INFORMAÇÃO JUNTO A RFB, EM CUMPRIMENTO A LEI 12.810/13, SUAS ALTERAÇÕES REGULARIZAÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PREGÃO 0018/13 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003086 | 10/07/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003256 | 10/07/2015 | 9614.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015. CONFORME ITENS: 01, 02 ,03 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2015 | 120.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DO PENEIRÃO DE FUTEBOL REALIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2015, JUNTO COM A SECRETARIA DE ESPORTE, TENDO COMO INSENTIVO AOS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/07/2015 | 850.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003093 | 13/07/2015 | 4011.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003094 | 13/07/2015 | 4999.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/07/2015 | 530.00 | 00077442679749 | ELIETE AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA E.M.E.F. MANOEL CORREIA DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/07/2015 | 150.00 | 00064583422415 | ADA LIMA TRIGUEIRO E OUTROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/07/2015 | 3900.00 | 22817959000157 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE TRINTA KIMONOS DE JUDÔ, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/07/2015 | 420.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCAS DESTINADAS A ENTREGA DE LEITE A PESSOAS CARENTES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/07/2015 | 2700.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INGA. ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/07/2015 | 170.00 | 00003165372411 | JOSE MESSIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/07/2015 | 1050.00 | 00007863129478 | GILBERTO PAULINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DENTRO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/07/2015 | 580.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/07/2015 | 14249.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003114 | 14/07/2015 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/07/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSULTAS GINECOLOGICAS, PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/07/2015 | 1110.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR PAGO COM RECURSO PDDE ESCOLAR( ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD ANDRE DA SILVA), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/07/2015 | 960.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR PAGO COM RECURSO PDDE ESCOLAR( ESCOLA MUNICIPAL ANASTACIA BACALHAU DE MELO), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003102 | 14/07/2015 | 680.50 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVO CAIPIRA E ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003103 | 14/07/2015 | 1728.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003109 | 14/07/2015 | 2659.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003110 | 14/07/2015 | 3031.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003111 | 14/07/2015 | 12618.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003112 | 14/07/2015 | 1650.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003113 | 14/07/2015 | 16.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2015 | 800.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO DA PEDRA ITACOATIARA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4763-5 DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/07/2015 | 1500.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/07/2015 | 240.00 | 00003579289462 | ANDRE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/07/2015 | 90.00 | 00009020850423 | Glauber Januario Rodrigues de Almeida | IMPORTE CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/07/2015 | 240.00 | 00006791206454 | JANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/07/2015 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2015 | 20019.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2015 | 25919.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003143 | 15/07/2015 | 824.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/07/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003122 | 15/07/2015 | 2029.50 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2015 | 1250.00 | 18583411000112 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003132 | 15/07/2015 | 21485.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNLHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003137 | 15/07/2015 | 2060.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003145 | 15/07/2015 | 2325.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003148 | 15/07/2015 | 6863.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2015 | 390.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERS E FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A IV CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/07/2015 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE PLANTÃO EM FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003138 | 15/07/2015 | 2084.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003139 | 15/07/2015 | 1590.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ 5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003140 | 15/07/2015 | 2066.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003141 | 15/07/2015 | 4375.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PGJ 6472, OFA 1845 E NQE 5923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003142 | 15/07/2015 | 8424.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/07/2015 | 560.00 | 00004377387448 | ELISABETE ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA, COMO INTERPRETE DE LIVROS (TRADUTORA DE SINAIS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003147 | 15/07/2015 | 4916.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2015 | 1600.00 | 00003089815451 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA FREQUENCIA DO SCFV, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2015 | 400.00 | 00003089815451 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2015 | 1060.00 | 00002815146401 | FRANKLIN ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/07/2015 | 1060.00 | 00002815146401 | FRANKLIN ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003131 | 15/07/2015 | 1019.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/07/2015 | 3840.00 | 22817959000157 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE TRINTA E DOIS CONJUNTOS PARA CAPOEIRA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/07/2015 | 270.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICILO DE PLACA: MOL-2183, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/07/2015 | 300.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANATACIA BACALHAU DE NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/07/2015 | 820.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAMPARIA E SERIGRAFIA EFETUADA EM OITENTA CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/07/2015 | 501.67 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2009.001.805-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/07/2015 | 78.15 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/07/2015 | 315.42 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/07/2015 | 2297.91 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/07/2015 | 77.39 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/07/2015 | 586.77 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/07/2015 | 3.74 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2015 | 91.00 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2015 | 474.56 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2015 | 477.09 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/07/2015 | 2.15 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/07/2015 | 53.00 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/07/2015 | 262.40 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/07/2015 | 64.23 | 00098031139415 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.814-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 09/06/2015 A 10/072015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/07/2015 | 17.21 | 00004377387448 | ELISABETE ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2009.001.805-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/07/2015 | 4646.54 | 00004377387448 | ELISABETE ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2009.001.805-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/07/2015 | 1200.00 | 00002491137402 | JOSENILDO NUNES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/07/2015 | 170.00 | 00009039582440 | DAISY CAROLINE . FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE UNIFORMES E FARDAMENTOS DE TODOS OS ALUNOS DO PETI/PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/07/2015 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/07/2015 | 605.50 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/07/2015 | 1850.00 | 00003589550414 | ANA PAULO MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARQUIVO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/07/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2015 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/07/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003296 | 21/07/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/07/2015 | 1400.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CARPINTEIR E PINTOR, NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/07/2015 | 980.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SADUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/07/2015 | 788.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGENCIA DOS ANIMAIS ENCONTADOS SOLTOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 5.985-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/07/2015 | 1090.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTO E VINTE E DOIS RECOLHIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/07/2015 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. E RECEBER CEDULA DE CDI NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/07/2015 | 160.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERTIDÕES DE PROPRIEDADE, PESQUISA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/07/2015 | 542.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/07/2015 | 1060.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/07/2015 | 7910.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP RECEITA FUNDEB, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/07/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO DO CARRO PIPA, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 23 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/07/2015 | 600.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/07/2015 | 75.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/07/2015 | 9209.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/07/2015 | 4350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/07/2015 | 2900.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISORIA DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/07/2015 | 2681.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP RECEITA PAB, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/07/2015 | 1629.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP RECEITA MAC, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/07/2015 | 125.00 | 00002274923400 | JOSEANE RODRIGUES DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/07/2015 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/07/2015 | 300.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/07/2015 | 250.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/07/2015 | 155.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003175 | 23/07/2015 | 5878.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003176 | 23/07/2015 | 2603.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/07/2015 | 640.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/07/2015 | 980.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADOR E DIGITADOR DAS CASAS DE TAIPA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA LEVANTAMENTO E MELHORIAS DE MORADIAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003297 | 24/07/2015 | 19500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003292 | 24/07/2015 | 5902.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/07/2015 | 146.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/07/2015 | 250.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ARTESÃ, CONFECÇIONANDO E ENSINANDO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/07/2015 | 250.00 | 22554808000153 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO CRAS NO VEICULO DE PLACA: NNJ-6402, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/07/2015 | 3382.00 | 14843032000163 | PETRUCIO MEDEIROS SERRAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/07/2015 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/07/2015 | 45.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/07/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/07/2015 | 4663.75 | 00079765475420 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA E OUTROS INFRAESTRUTURA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000664-70.2010.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/07/2015 | 78.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2015 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/07/2015 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003197 | 29/07/2015 | 8123.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO NO PERIODODE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003199 | 29/07/2015 | 3104.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003207 | 29/07/2015 | 23357.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003208 | 29/07/2015 | 2710.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003279 | 29/07/2015 | 3720.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003280 | 29/07/2015 | 360.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003281 | 29/07/2015 | 1728.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003196 | 29/07/2015 | 1031.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2015 | 592.44 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.434-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2015 | 4059.07 | 00030601361814 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS INFRAESTRUTURA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.805-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/07/2015 | 604.68 | 00030601361814 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS INFRAESTRUTURA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.000.805-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2015 | 2442.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2015 | 2638.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003201 | 29/07/2015 | 4247.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003202 | 29/07/2015 | 8301.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003204 | 29/07/2015 | 1911.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003205 | 29/07/2015 | 1973.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003206 | 29/07/2015 | 1161.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003198 | 29/07/2015 | 6587.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/07/2015 | 150.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/07/2015 | 640.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003200 | 29/07/2015 | 996.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003291 | 30/07/2015 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2015 | 1500.00 | 12182423000159 | ELAINE BARROS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRACAS COMO: PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CREPE, CHURROS E CACHORRO QUENTE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2015 | 1052.00 | 12182423000159 | ELAINE BARROS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRACAS COMO: PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CREPE, CHURROS E CACHORRO QUENTE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE GESTANTES E MÃES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2015 | 120.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2015 | 3500.00 | 00003062014458 | JANIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DOS BRAÇOS DIANTEIROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2015 | 2600.00 | 00003062014458 | JANIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO E SOLDA PARA PLANEAR A CAIXA DE MACHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPS-9614. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2015 | 8822.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2015 | 1300.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003258 | 31/07/2015 | 21574.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2015. CONFORME ITENS: 04, 05, 06 E 07 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2015 | 320.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E TAPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2015 | 1920.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2015 | 772.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2015 | 548.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2015 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2015 | 960.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS EM EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2015 | 230.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORM. COM. SERV. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA MUSICA DE ESPERA DA CENTRAL TELEFONICA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2015 | 1250.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONVIVENCIA DO SCFV, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2015 | 1250.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E REABILITAÇÃO SOCIAL NO CREAS, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA: KOW-3941, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO CREAS E CRAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2015 | 2580.00 | 00005852748439 | LUCAS ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 6ª CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2015 | 950.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DO SENAI, CURSO PEDREIRO DE ALVENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2015 | 1800.00 | 00007573165498 | MAYARA THAIS MARQUES ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE 63 QUESTIONARIOS DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003290 | 31/07/2015 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2015 | 600.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/08/2015 | 80.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/08/2015 | 2230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/08/2015 | 1566.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/08/2015 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/08/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/08/2015 | 237.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2015 | 926.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2015 | 261.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2015 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/08/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2015 | 1178.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS 12 LITROS, DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2015 | 240.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2015 | 800.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.022-5 (IGD), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2015 | 255.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2015 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2015 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2015 | 633.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2015 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/08/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00010535851448 | GEVERTON DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO CURSO DE INICIAÇÃO A INFORMATICA, NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/08/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00010535851448 | GEVERTON DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO CURSO DE INICIAÇÃO A INFORMATICA, NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CREAS, NOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2015 | 955.00 | 00091969794453 | ROBSOM DE ALMEIDA IBIAPINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES NA 1ª SEMANA DA JUVNTUDE, DESTINADO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2015 | 350.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP LASER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/08/2015 | 680.00 | 00007836200477 | DEMOSTENES HERMETO MIGUEL ANGELO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, COM A CAÇAMBA DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2015 | 26.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2015 | 300.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MOL-2183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NA CAÇAMBA, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2015 | 2100.00 | 00093568460491 | ROBERTO SILVA CELESTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES, NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2015 | 1150.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXOS E ENTULHOS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXOS E ENTULHOS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COM A CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, COLETA DE LIXO E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CLUBE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, SENDO FEITO TODO O RETELHAMENTO, COM TROCA DA MADEIRA DO TETO, REPAROS EM TODA INSTALAÇÃO ELETRICA E PINTURA EM GERAL. COM TODO O MATERIAL DO CONTRATADO NO PERIODO DE 08 A 19 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/08/2015 | 800.00 | 00010015080412 | KELVEN BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE ELETRICA NA PARTE INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE O BURITÃO, COM TODO O MATERIAL DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO REPARO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 30/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2015 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/08/2015 | 350.00 | 00003589550414 | ANA PAULO MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADORA SETORIAL DA PARTE DOCUMENTAL BUROCRATICA DO SETOR DE EMPENHO E SETOR INTERNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2015 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2015 | 90.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE MOGEIRO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE, PARA FAZER O TREINAMENTO DE DIGITAÇÃO E ANALISE NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL (SNCR-WEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2015 | 90.00 | 00001194075401 | MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE MOGEIRO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE, PARA FAZER O TREINAMENTO DE DIGITAÇÃO E ANALISE NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL (SNCR-WEB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2015 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/08/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/08/2015 | 330.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO BUROCRATICA DE TODA PARTE DOCUMENTAL DA SALA DE OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2015 | 262.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/08/2015 | 105.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003662 | 03/08/2015 | 2750.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/08/2015 | 1050.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003301 | 03/08/2015 | 1862.15 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003302 | 03/08/2015 | 1374.50 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/08/2015 | 6709.38 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2015 | 88.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003349 | 04/08/2015 | 20790.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003350 | 04/08/2015 | 3888.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003351 | 04/08/2015 | 1068.70 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/08/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/08/2015 | 2201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2015 | 88889.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/08/2015 | 960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BATERIA PARA DESFIBRILADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/08/2015 | 6.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/08/2015 | 1000.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (PNCD), NAS SEGUINTES LOCALIDADES DA ZONA RUARAL: PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, VARZEA VERDE, UMBURANA, ALTO DO SEIXO, BATENTE DE PEDRA E GAMELEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/08/2015 | 1060.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, NA CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003355 | 05/08/2015 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/08/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/08/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/08/2015 | 1050.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARREDURA, CAPIMNAGEM E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/08/2015 | 907.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MÊSES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/08/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/08/2015 | 930.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003361 | 06/08/2015 | 1086.25 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003362 | 06/08/2015 | 4207.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003363 | 06/08/2015 | 1152.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003364 | 06/08/2015 | 27717.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003365 | 06/08/2015 | 2525.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/08/2015 | 168.43 | 00003467766439 | ANA RAQUEL DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LUVAS DE LONA PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DAS LEISHMANIOSE/CALAZAR, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/08/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/08/2015 | 890.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE BORDADOS MANUAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/08/2015 | 610.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/08/2015 | 1900.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE CRAQUELE EM VIDRO E CAIXAS ARTESANAIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO E A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003366 | 07/08/2015 | 3607.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/08/2015 | 830.00 | 00003462384473 | EDNALVA GONÇALVES DIAS CALIXTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS ARTESANAIS PARA APRESENTAÇÃO NA ESCOLAS MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2015 | 840.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2015 | 2156.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGC-6079, OGA-8480, NPR-4369, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003447 | 10/08/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003379 | 10/08/2015 | 5200.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 04/08 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/08/2015 | 635.00 | 00003147377407 | DERIVALDO JOSE DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE GAS DE DOIS AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2015 | 20240.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2015 | 28037.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2015 | 5.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 10/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2015 | 1430.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVESRSOS PARA EVENTO REALIZADO NO CONGRESSO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0003563 | 10/08/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2015 | 5127.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0003378 | 10/08/2015 | 5200.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/06 A 04/08 DE 2015, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/08/2015 | 4600.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/08/2015 | 1314.04 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (RSS) DAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/08/2015 | 425.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO E POÇO DOCE E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003738 | 11/08/2015 | 21840.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 223/08 DE 2015. CONFORME ITENS: 01, 02, 03, 04, 06 E 07 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/08/2015 | 475.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000201-46.2001.815.0201. EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2015 | 2200.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2015 | 264.00 | 00093000448420 | MARIA CRISTINA D SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA, NO TEMA SAUDE NA ADOLECÊNCIA PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2015 | 740.00 | 00041912942453 | VALTER BORBA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA A ENTREGA DO LEITE DA CONAB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/08/2015 | 788.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ALUNOS DE KARATE DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2015 | 788.00 | 00069029830468 | FLAVIO PENHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/08/2015 | 3000.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: OEZ-7180, CONDUZINDO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CONSUTA MARCADA EM HSOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/08/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/08/2015 | 110.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA: KOW-3941, A CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0003649 | 13/08/2015 | 9720.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0003650 | 13/08/2015 | 9289.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0003651 | 13/08/2015 | 1634.36 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/08/2015 | 360.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/08/2015 | 212.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000201-46.2001.815.0201. EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/08/2015 | 788.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGENCIA DOS ANIMAIS ENCONTADOS SOLTOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/08/2015 | 435.00 | 00001769372423 | RODRIGO EMANUEL DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA/2015 ORA EM VIGOR, DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/08/2015 | 400.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO BROS KS, DE PLACA: MNP-8214, UTILIZADA EM LOCOMOÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/08/2015 | 340.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS EM PALESTRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0003470 | 13/08/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VIDEO NAS MIDIAS SOCIAIS E ADMINISTRANDO A INGA TV. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/08/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/08/2015 | 400.00 | 00025137026468 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO MURO DA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003406 | 14/08/2015 | 2467.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003407 | 14/08/2015 | 24465.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003418 | 14/08/2015 | 3141.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003425 | 14/08/2015 | 24465.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003416 | 14/08/2015 | 4697.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003414 | 14/08/2015 | 1236.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/08/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003419 | 14/08/2015 | 1433.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003415 | 14/08/2015 | 4597.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/08/2015 | 840.00 | 00009926167438 | ANDERSON DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE ESGOTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003424 | 14/08/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM GERAL DAS VIAS LATERAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE INGA AO SITIO ARQUEOLOGICO (AS ITACOATIARAS), COMO TAMBEM LIMPEZA DE TODA A AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NO PERIODO DE 08 A 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003395 | 14/08/2015 | 1960.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003402 | 14/08/2015 | 1868.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003404 | 14/08/2015 | 1024.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003405 | 14/08/2015 | 4141.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/08/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/08/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/08/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/08/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/08/2015 | 1400.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES, Nº 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/08/2015 | 800.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003417 | 14/08/2015 | 7712.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/08/2015 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF V, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003430 | 17/08/2015 | 258.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003684 | 17/08/2015 | 1462.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003429 | 17/08/2015 | 215.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/08/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/08/2015 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/08/2015 | 605.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA: NPR-4369/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003428 | 17/08/2015 | 1849.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003455 | 18/08/2015 | 3831.63 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003456 | 18/08/2015 | 4051.43 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003457 | 18/08/2015 | 1342.79 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003458 | 18/08/2015 | 670.06 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/08/2015 | 1700.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/08/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/08/2015 | 4400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DO MUNICIPIO PARA COM A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E REGULARIDADES, RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC ITEN CERTIDÕES, APOIO AO RH E TESOURARIA CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/08/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/08/2015 | 16.86 | 00042513391420 | MARCELO DA LUZ PINTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000045-82.2006.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/08/2015 | 548.93 | 00042513391420 | MARCELO DA LUZ PINTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000045-82.2006.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/08/2015 | 1600.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA: MMQ-3804, DIVULGANDO ANUNCIOS E NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/08/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/08/2015 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/08/2015 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/08/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/08/2015 | 1800.00 | 00010535851448 | GEVERTON DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS QUESTIONARIOS DO BCP. ANO BASE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/08/2015 | 2200.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/08/2015 | 16691.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/08/2015 | 520.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/08/2015 | 788.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003450 | 18/08/2015 | 446.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA: OFE-8679, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003451 | 18/08/2015 | 446.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA: OFE-8679, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003453 | 18/08/2015 | 1694.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO RENAULT BOX, DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003454 | 18/08/2015 | 2629.74 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO JUMPER DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/08/2015 | 1689.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/08/2015 | 400.00 | 00009149364413 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/08/2015 | 8988.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/08/2015 | 1100.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO GRUPO DE MÃES, NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/08/2015 | 415.35 | 00016028134775 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/08/2015 | 1600.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PROJOVEM, PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/08/2015 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/08/2015 | 2500.00 | 23016768000159 | TEREZA ODONIA RODRIGUES MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ESTANDARTES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEM, PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/08/2015 | 700.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0003460 | 19/08/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/08/2015 | 2500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/08/2015 | 12173.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/08/2015 | 88959.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/08/2015 | 32498.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/08/2015 | 3029.73 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/08/2015 | 7859.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADUTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 11.039-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/08/2015 | 7016.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/08/2015 | 29871.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/08/2015 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/08/2015 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/08/2015 | 73522.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/08/2015 | 530.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA KOW-3941, COM DESTINOA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/08/2015 | 200.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.022-5 (IGD), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/08/2015 | 440.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/08/2015 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/08/2015 | 900.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/08/2015 | 13599.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/08/2015 | 267.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/08/2015 | 13326.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/08/2015 | 13027.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/08/2015 | 3588.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/08/2015 | 4239.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PARONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/08/2015 | 1039.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/08/2015 | 3107.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/08/2015 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/08/2015 | 2530.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/08/2015 | 3185.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/08/2015 | 3783.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/08/2015 | 1329.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/08/2015 | 1280.00 | 00003589550414 | ANA PAULO MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DE PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003472 | 21/08/2015 | 1000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 DE PLACA: NMB-8262, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/08/2015 | 1800.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE ENTREVISTADORES PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONARIOS DO BPC, DE 18 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/08/2015 | 230.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS PARA OS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003732 | 21/08/2015 | 1970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OGC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003733 | 21/08/2015 | 2742.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS CAMARS DE AR E DOIS PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: MMY- 0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003734 | 21/08/2015 | 3100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80R22, 5 STEELMARK GODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003735 | 21/08/2015 | 1160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003736 | 21/08/2015 | 3100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003737 | 21/08/2015 | 2522.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/08/2015 | 5795.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003473 | 21/08/2015 | 2742.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20, CAMARA DE AR E PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003739 | 22/08/2015 | 6636.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ITEN 05 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 22/08 DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/08/2015 | 315.00 | 00006914931461 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE RELATORIOS FOTOGRAFICOS E DIGITAIS E NA IMPRESSÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DE 2015, ORA EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/08/2015 | 32.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/08/2015 | 230.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 PICOLES, DESTINADOS AO EVENTO DA JUVENTUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/08/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/08/2015 | 34.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/08/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.022-5 (IGD), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2015 | 948.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/08/2015 | 367.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/Nº, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/08/2015 | 76.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2015 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2015 | 290.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2015 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/08/2015 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/08/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/08/2015 | 274.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/08/2015 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/08/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/08/2015 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/08/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/08/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/08/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/08/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/08/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/08/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/08/2015 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/08/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/08/2015 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/08/2015 | 47.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/08/2015 | 33.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/08/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/08/2015 | 32.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/08/2015 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/08/2015 | 580.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIP. LAB. E MEDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO TECNICO NO EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/08/2015 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/08/2015 | 41.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2015 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2015 | 530.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2015 | 144.00 | 00005480813447 | VALDILENE GUEDES DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2015 | 210.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2015 | 3753.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA PELO CREA - PB, CONFORME ART REFERNTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/08/2015 | 250.00 | 00050703080415 | PAULA FRANCINETE PINTO DE FIGUEIREDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2015 | 136.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2015 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2015 | 600.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES Nº 147- A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003731 | 25/08/2015 | 30810.00 | 05058480000165 | J M R BARROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS CORTINA DO SABER INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2015 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE AGUA E FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/08/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTO DO SEIXAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003548 | 25/08/2015 | 1008.25 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003549 | 25/08/2015 | 4254.45 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2015 | 201.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2015 | 15432.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2015 | 33918.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2015 | 57347.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/08/2015 | 326690.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2015 | 29692.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/08/2015 | 25040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2015 | 104845.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%- - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/08/2015 | 23276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/08/2015 | 14184.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/08/2015 | 37869.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2015 | 1576.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/08/2015 | 11418.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2015 | 11890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/08/2015 | 6652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/08/2015 | 9284.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/08/2015 | 13700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/08/2015 | 22300.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/08/2015 | 84755.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/08/2015 | 26604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/08/2015 | 86.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/08/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/08/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2015 | 37.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/08/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2015 | 14978.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/08/2015 | 15653.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/08/2015 | 16414.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/08/2015 | 135.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/08/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/08/2015 | 59.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/08/2015 | 70.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/08/2015 | 330.00 | 00021750769468 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES PARA FUNERAL DE PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADAO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2015 | 450.00 | 00001252220413 | VALDIR BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2015 | 150.00 | 00009577995438 | GENIVETE GOMES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODIVIÁRIAS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/08/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/08/2015 | 988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/08/2015 | 300.00 | 00096434252404 | INACIA MARIA DA SILVA FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A CIDADÃO SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/08/2015 | 5698.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/08/2015 | 1646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/08/2015 | 3788.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/08/2015 | 888.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/08/2015 | 8738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/08/2015 | 37.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/08/2015 | 37.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/08/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2015 | 22321.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/08/2015 | 94164.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/08/2015 | 10060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2015 | 316.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/08/2015 | 5788.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/08/2015 | 1562.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/08/2015 | 12838.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/08/2015 | 9245.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/08/2015 | 6612.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/08/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/08/2015 | 357.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2015 | 53909.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/08/2015 | 67595.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/08/2015 | 15793.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/08/2015 | 16268.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/08/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/08/2015 | 1370.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/08/2015 | 6864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/08/2015 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/08/2015 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/08/2015 | 4726.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/08/2015 | 5137.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/08/2015 | 18107.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2015 | 18110.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2015 | 23871.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2015 | 14859.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2015 | 7616.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/08/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/08/2015 | 425.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/08/2015 | 4800.00 | 23016768000159 | TEREZA ODONIA RODRIGUES MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO FARDAMENTO DO PROJOVEM, PETI E IDOSOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/08/2015 | 1620.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA AS MÃES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/08/2015 | 620.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DISTRIBUIDOS DURANTE EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/08/2015 | 800.00 | 00005701273431 | IONARA RAMOS DE MEDEIROS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/08/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO PERÍODO DE 13 À 27 DE AGOSTO DE 2015, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/08/2015 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2015 | 2.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/08/2015 | 3200.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE TRANSPORTE DE CARNE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/08/2015 | 1120.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MURO DA PARTE DOS FUNDOS DA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 03 A 24 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/08/2015 | 250.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/08/2015 | 600.00 | 00003844876456 | JOSINALDO BEZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/08/2015 | 850.00 | 00069029830468 | FLAVIO PENHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO E UNHAS DECORADAS NA 1ª SEMANA DA JUVENTUDE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOPRTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/08/2015 | 500.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE MOTIVAÇÕA E PRODUTIVIDADE, DESTINADO A USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0003646 | 28/08/2015 | 17160.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/08/2015 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/08/2015 | 103.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA O SENHOR PAULO ROBERTO TITO DE ARAUJO QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/08/2015 | 3300.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO ESUS. INSTALAÇÃO, DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DATASUS-MS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2015 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003675 | 31/08/2015 | 1939.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003677 | 31/08/2015 | 7967.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003716 | 31/08/2015 | 3828.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003717 | 31/08/2015 | 1480.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003718 | 31/08/2015 | 2000.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2015 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/08/2015 | 13364.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2015 | 99.10 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GRADES DE BUEIROS DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2015 | 280.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADOS A PINTURA DE DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003672 | 31/08/2015 | 7015.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2015 | 370.00 | 00011181795443 | NICODEMOS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TODA REDE HIDRAULICA DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NAS ITACOATIARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/08/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2015 | 857.08 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2015 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº 32, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2015 | 18.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2015 | 642.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2015 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2015 | 900.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES E FARDAMENTOS DE TODOS OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI E PRO JOVEM), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2015 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2015 | 113.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2015 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2015 | 900.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, SERVIDOS NO EVENTO DO DIAS DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2015 | 1900.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS EM UM CURSO DE ARTE CULINARIA, MINISTRADO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015, PARA O GRUPO DE MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003669 | 31/08/2015 | 1405.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2015 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2015 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2015 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2015 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2015 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003714 | 31/08/2015 | 29032.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003676 | 31/08/2015 | 2334.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2015 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003673 | 31/08/2015 | 8832.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2015 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÕES), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003674 | 31/08/2015 | 1030.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A C/C 4763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/08/2015 | 1941.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/08/2015 | 781.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/08/2015 | 554.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003671 | 31/08/2015 | 1309.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2015 | 108.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2015 | 105.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2015 | 301.76 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2009.000.672-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/09/2015 | 767.22 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 000810.14.2010.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2015 | 1831.08 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 000.343849.2004.4.05.8201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2015 | 3017.58 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2009.000.672-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/09/2015 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/09/2015 | 6709.38 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DESTINADA A E.M.E.I.E.F. PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003803 | 01/09/2015 | 6003.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003804 | 01/09/2015 | 3000.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003805 | 01/09/2015 | 2625.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. NO VEICULO DE PLACA OEX-2535. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004193 | 01/09/2015 | 2522.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003806 | 01/09/2015 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/09/2015 | 800.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA REFORMA DAS ROUPAS DA BANDA AGUIA DOURADA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/09/2015 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/09/2015 | 2540.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICA DE INGÁ COM MANDATO JUDICIAL, NO PERIODO DE 21/08 A 01/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2015 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº 26, ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/09/2015 | 302.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2015 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/09/2015 | 207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2015 | 284.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/09/2015 | 5.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/09/2015 | 192.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004121 | 01/09/2015 | 18300.15 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/09/2015 | 93.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004169 | 01/09/2015 | 3805.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA REFORMA DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/09/2015 | 6.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/09/2015 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/09/2015 | 200.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (MAMOGRAFIA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/09/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/09/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/09/2015 | 2632.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 2015 A 2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/09/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/09/2015 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/09/2015 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/09/2015 | 900.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO ME | RELATIVO A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/09/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/09/2015 | 530.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA: KOW-3941, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/09/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/09/2015 | 788.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª SEMANA DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO, COMO PALESTRANTE COM O TEMA "ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/09/2015 | 400.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL, MARIA DAS DORES FIRMINO PAULO, NO SITIO ALTO DO SEIXO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/09/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/09/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MNB-8262, OGD-8629, OGD-5538, TRATOR FORD, TRATOR AGRALLE, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT ENCHEDEIRA, CATEPILHAR, LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/09/2015 | 265.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SOLDAGEM DO TANQUE PIPA D'AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/09/2015 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/09/2015 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/09/2015 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/09/2015 | 775.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS EM PALESTRAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NA CAMPANHA DE AGUA POTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/09/2015 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/09/2015 | 1570.00 | 00034346031404 | MARLUCE BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECREADORA INFANTIL, NA CRECHE GEORGINA PEQUENO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/09/2015 | 2310.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/13 E CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/09/2015 | 602.92 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/09/2015 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS, DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/09/2015 | 845.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004145 | 03/09/2015 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/09/2015 | 378.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE CONJUNTO ASPIRAMAX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/09/2015 | 2550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/09/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/09/2015 | 530.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DAS CASAS CADASTRADAS NO PROJETO MORAR MELHOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/09/2015 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/09/2015 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/09/2015 | 200.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/09/2015 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/09/2015 | 200.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/09/2015 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/09/2015 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/09/2015 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/09/2015 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/09/2015 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/09/2015 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/09/2015 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/09/2015 | 200.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/09/2015 | 100.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/09/2015 | 200.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/09/2015 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/09/2015 | 200.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/09/2015 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/09/2015 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/09/2015 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/09/2015 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/09/2015 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/09/2015 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/09/2015 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/09/2015 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/09/2015 | 200.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/09/2015 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/09/2015 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/09/2015 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/09/2015 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/09/2015 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/09/2015 | 200.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/09/2015 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/09/2015 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/09/2015 | 350.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/09/2015 | 500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS PARA A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANO BASE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/09/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/09/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/09/2015 | 1132.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/09/2015 | 1690.00 | 00001126421448 | SÔNIA MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MAJOR JOSE B. MONTEIRO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E GRUPO PROFESSORA CANDIDA (GRUPO VELHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003839 | 08/09/2015 | 5988.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/09/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A QUINTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/09/2015 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/09/2015 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/09/2015 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/09/2015 | 99.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/09/2015 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2015 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2015 | 88.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/09/2015 | 142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2015 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2015 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/09/2015 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/09/2015 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/09/2015 | 1060.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA KOW-3941, COM DESTINOA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/09/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004136 | 08/09/2015 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004122 | 09/09/2015 | 20825.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0003854 | 09/09/2015 | 20825.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2015 | 108.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DE Nº19.022-5 (IGD), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/09/2015 | 1700.00 | 00001126421448 | SÔNIA MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/09/2015 | 1800.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/09/2015 | 220.00 | 18438991000154 | ALBERTO ALVES DAMIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/09/2015 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/09/2015 | 1720.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UM CURSO DE BORDADO, ARTE EM VIDRO, DECOUPAGE, DESTINADOS AO GRUPO DE MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/09/2015 | 1900.00 | 00001126421448 | SÔNIA MARIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DO PRO JOVEM, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/09/2015 | 550.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENRTAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/09/2015 | 300.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE SALAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2015 | 3360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/09/2015 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV EM QUATRO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2015 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV EM QUATRO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/09/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/09/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 14/08/2015 A 13/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2015 | 3.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/09/2015 | 4284.13 | 00054854750430 | MARIA JOSÉ LIMA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2011000122-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004035 | 10/09/2015 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003877 | 10/09/2015 | 1227.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003878 | 10/09/2015 | 4149.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003879 | 10/09/2015 | 494.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2015 | 912.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2015 | 828.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2015 | 8725.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003882 | 10/09/2015 | 2296.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0003883 | 10/09/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/09/2015 | 1673.00 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 56 HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTEAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/09/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/09/2015 | 5477.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/09/2015 | 120.00 | 00067522785472 | HERIOSVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS BOTAS, PARA A BANDA MARCIAL AGUIA DOURADA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2015 | 1365.00 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUARENTA E SEIS HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/09/2015 | 2200.00 | 00001600900402 | AISLAN HUMBERTO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IV CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LIMPEZA, DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS BRINDES PARA OS PARTICIPANTES, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/09/2015 | 2200.00 | 00001600900402 | AISLAN HUMBERTO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFERENCIA DOS IDOSOS, NO ACPLHIMENTO DOS IDOSOS, DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES E PALESTRA "A MELHOR IDADE E SUAS CONQUISTAS", EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/09/2015 | 2200.00 | 00001600900402 | AISLAN HUMBERTO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇÃO, ORGANIZANDO GINCANAS E REALIZANDO PALESTRA SOBRE "OS DESAFIOS DA JUVENTUDE NO NOSSO PAIS", NA SEMANA DA JUVENTUDE, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2015 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2015 | 4473.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/09/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/09/2015 | 5500.00 | 23238795000176 | THAYANNE RODRIGUES HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FACÇÃO DE FARAMENTOS, ROUPAS DE CAPOEIRA E CURSO DE TRABALHO EM CERAMICA PARA ALUNOS DO PRO JOVEM E GRUPO DE MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.025-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/09/2015 | 200.00 | 00003026293431 | LUIZ JORGE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/09/2015 | 126.00 | 00001597195421 | DENIZE DE ARAUJO GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE GESTANTE PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.030-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003886 | 11/09/2015 | 4008.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003887 | 11/09/2015 | 10546.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/09/2015 | 1160.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENET A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/09/2015 | 550.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/09/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/09/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/09/2015 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CTPS, DESTE SETOR, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/09/2015 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CTPS DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.) E CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/09/2015 | 1488.00 | 00007157667401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOZE ENXOVAIS COMPLETOS DE BEBE, DESTINADOS PARA O GRUPO DE MÃES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/09/2015 | 955.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DO SENAI, CURSO PEDREIRO DE ALVENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003905 | 14/09/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 04/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004149 | 14/09/2015 | 880.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/09/2015 | 1160.00 | 00009343171439 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA EM APOIO A TODAS AS ESCOLAS QUE DESFILARAM NO DESFILE CIVICO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003897 | 14/09/2015 | 2965.85 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003898 | 14/09/2015 | 27076.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003901 | 14/09/2015 | 2112.45 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/09/2015 | 788.00 | 00069029830468 | FLAVIO PENHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 22.600-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004148 | 14/09/2015 | 1348.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003899 | 14/09/2015 | 1017.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003900 | 14/09/2015 | 1588.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUN), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0003904 | 14/09/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/08 A 04/09 DE 2015, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/09/2015 | 500.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003918 | 15/09/2015 | 3275.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ 6472, OFA 1845 E NQE 5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/09/2015 | 80.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/09/2015 | 75.00 | 00011965712444 | MARIA JOSÉ HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA AGUIA DOURADA, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS, NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL, NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/09/2015 | 13892.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAÇAMBA DA COLETA DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/09/2015 | 920.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/09/2015 | 885.00 | 00038837793855 | ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/09/2015 | 855.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, COM A CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/09/2015 | 885.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/09/2015 | 1160.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 15/09/2015 | 1440.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO DO MURO DO GRUPO ESCOLAR CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004150 | 15/09/2015 | 1912.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003919 | 15/09/2015 | 3628.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/09/2015 | 1100.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE INGÁ DA ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/09/2015 | 1228.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/09/2015 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004151 | 15/09/2015 | 949.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/09/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/09/2015 | 1350.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS E GELADEIRAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/09/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/09/2015 | 120.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/09/2015 | 227.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DA BANDA MARCIAL AGUIA DOURADA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/09/2015 | 284.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DE MEIAS-CALÇAS, DESTINADA A QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/09/2015 | 905.10 | 00041912942453 | VALTER BORBA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO DO PBF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/09/2015 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/09/2015 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/09/2015 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. NOS DIAS 06, 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/09/2015 | 788.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/09/2015 | 200.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VOLOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004120 | 18/09/2015 | 9450.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA: HIF-9630, DESTINADO A REDE DE ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/09/2015 | 6000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003933 | 18/09/2015 | 3629.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/09/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/09/2015 | 21505.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/09/2015 | 25719.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/09/2015 | 3.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/09/2015 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/09/2015 | 375.21 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: MNG-1900, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OGA-8480, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/09/2015 | 379.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OGD-8629, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/09/2015 | 555.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2014 E 2015, BOMBEIRO 2014 E 2015, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/09/2015 | 393.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI-7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/09/2015 | 393.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI-7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OGD-5538, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/09/2015 | 402.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI-7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OGE-3047, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: OGC-6079, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/09/2015 | 402.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS (LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC. ATRAS. LEI-7.656, SEG. OBRIGATORIO 2015), DO VEICULO DE PLACA: MMY-0287, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003944 | 21/09/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0003945 | 22/09/2015 | 17680.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 E CONTRATO 022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/09/2015 | 100.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2015 | 400.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/09/2015 | 788.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/09/2015 | 200.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/09/2015 | 250.00 | 00002175079481 | ANTONIO BATISTA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/09/2015 | 100.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/09/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/09/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/09/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/09/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/09/2015 | 605.50 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/09/2015 | 280.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/09/2015 | 200.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/09/2015 | 263.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO PARA MARCIO DA SILVA LIMA, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/09/2015 | 130.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE UM NEBULIZADOR PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/09/2015 | 110.00 | 00000796335443 | MARCILENE GOMES ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2015 | 200.00 | 00001560337478 | MARIA DA PENHA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/09/2015 | 480.00 | 00052642666468 | JOSE ELIAS SALES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA UMA PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/09/2015 | 90.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2015 | 160.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2015 | 250.00 | 00001272651479 | ANA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2015 | 300.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NO ALMOÇO E JANTAR, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/09/2015 | 788.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003946 | 22/09/2015 | 6200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004128 | 22/09/2015 | 1760.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/09/2015 | 1600.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004170 | 23/09/2015 | 1808.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/09/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2015 | 1100.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004124 | 23/09/2015 | 20389.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 22.600-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/09/2015 | 400.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS RELACIONADAS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004137 | 23/09/2015 | 10554.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/09/2015 | 1270.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICA DE INGÁ COM MANDATO JUDICIAL, NO PERIODO DE 14/09 A 23/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/09/2015 | 137.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/09/2015 | 4978.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/09/2015 | 443.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/09/2015 | 1250.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 11.039-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/09/2015 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO NAS UNIDADES DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004125 | 28/09/2015 | 15285.38 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004126 | 28/09/2015 | 14186.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2015 | 1100.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO, LAVAGEM DE UNIFORMES E JALECOS DOS FUNCIONARIOS, LAVAGEM DE LENÇOIS DA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004036 | 28/09/2015 | 4983.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2015 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004033 | 28/09/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/09/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/09/2015 | 900.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO ME | RELATIVO A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2015 | 8700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2015 | 17356.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2015 | 90772.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2015 | 13560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2015 | 21959.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2015 | 6453.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2015 | 9788.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2015 | 11150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2015 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2015 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2015 | 7386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2015 | 1646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2015 | 888.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2015 | 9526.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2015 | 4938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2015 | 50997.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2015 | 15393.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2015 | 1062.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2015 | 4726.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2015 | 14252.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2015 | 16196.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2015 | 988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2015 | 6864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2015 | 44550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2015 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2015 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2015 | 5446.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2015 | 15526.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2015 | 11300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2015 | 17307.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2015 | 6164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2015 | 5000.00 | 19593773000157 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO DE INGA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004154 | 30/09/2015 | 6106.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2015 | 400.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2015 | 6338.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004155 | 30/09/2015 | 1561.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2015 | 2363.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE REMESSA PARA A FOPAG, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2015 | 15653.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2015 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2015 | 14978.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2015 | 16414.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2015 | 938.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2015 | 10.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2015 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2015 | 1962.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2015 | 789.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2015 | 560.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A C/C 4763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004156 | 30/09/2015 | 876.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004129 | 30/09/2015 | 1996.10 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004130 | 30/09/2015 | 2609.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004131 | 30/09/2015 | 2101.90 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2015 | 34505.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2015 | 325553.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2015 | 107057.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2015 | 14486.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2015 | 34953.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2015 | 7538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2015 | 28822.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2015 | 23276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2015 | 13376.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2015 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%, - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2015 | 54220.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004153 | 30/09/2015 | 2104.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2015 | 13700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2015 | 6652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2015 | 9284.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2015 | 84524.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2015 | 26604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2015 | 20307.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2015 | 6709.38 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2015 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2015 | 11799.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2015 | 11890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004157 | 30/09/2015 | 6083.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004197 | 01/10/2015 | 1995.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004230 | 01/10/2015 | 7384.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2015 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2015 | 11785.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2015 | 79905.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004199 | 01/10/2015 | 5569.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTEÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2015 | 232.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2015 | 342.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2015 | 1160.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: OEY-8123 E OGD-5583, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004236 | 01/10/2015 | 4135.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004238 | 01/10/2015 | 27082.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2015 | 33780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2015 | 105839.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%, - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2015 | 13619.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2015 | 328463.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004281 | 01/10/2015 | 2625.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2015 | 4663.75 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.915-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/10/2015 | 56.60 | 00042513391420 | MARCELO DA LUZ PINTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000045-82.2006.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2015 | 145.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2015 | 139.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2015 | 150.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2015 | 104.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2015 | 15653.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2015 | 118.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2015 | 1270.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO COMBATE A SECA ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004225 | 01/10/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2015 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/10/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004196 | 01/10/2015 | 3306.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2015 | 800.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/10/2015 | 361.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/10/2015 | 304.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF V, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES, Nº 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/10/2015 | 800.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/10/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/10/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2015 | 2142.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2015 | 3200.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DATASUS-MS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004231 | 01/10/2015 | 6525.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004232 | 01/10/2015 | 2166.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004233 | 01/10/2015 | 931.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004234 | 01/10/2015 | 1392.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004235 | 01/10/2015 | 2049.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2015 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE HEMATOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2015 | 237.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS IV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2015 | 289.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2015 | 202.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PFS I, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00008246087479 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO DEÁRTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMPANHA CALAZAR 2015, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: MNV-9805/PB, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2015 | 4988.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2015 | 1232.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2015 | 48638.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2015 | 14650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2015 | 14252.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2015 | 15393.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2015 | 1380.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES (2ª VIA REGISTRO DE NASCIMENTO, 2ª VIA CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, 2ª VIA NASCIMENTO COM RETIFICAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2015 | 96.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2015 | 800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2015 | 2000.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. JOSE ALVES, S/N, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2015 | 352.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2015 | 315.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2015 | 288.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2015 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2015 | 6543.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2015 | 9285.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004198 | 01/10/2015 | 2005.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/10/2015 | 370.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2015 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2015 | 900.00 | 00005584712426 | JAILTOM DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CARROS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004237 | 01/10/2015 | 3103.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2015 | 134.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2015 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2015 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2015 | 92752.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2015 | 3400.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2015 | 450.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO E POÇO DOCE E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/08 A 25/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/10/2015 | 400.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DE MOTIVAÇÃO E PRODUTIVIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/10/2015 | 6127.20 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2015 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/10/2015 | 1690.00 | 00003628484405 | ZENILDA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADORA INFANTIL, NA CRECHE GEORGINA PEQUENO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2015 | 1100.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/10/2015 | 1100.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS, DESTINADO AO PESSOAL DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS), DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/10/2015 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/10/2015 | 5.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.078-7 (FEX), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/10/2015 | 530.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/10/2015 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/10/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/10/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.069-5, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/10/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/10/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004292 | 06/10/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/10/2015 | 1080.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/10/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/10/2015 | 2000.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE 200 APOSTILAS DA SEMANA DA PATRIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/10/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/10/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/10/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/10/2015 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/10/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/10/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/10/2015 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/10/2015 | 7386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/10/2015 | 8738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL -S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/10/2015 | 1676.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/10/2015 | 1646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/10/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/10/2015 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/10/2015 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/10/2015 | 21959.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/10/2015 | 11150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/10/2015 | 6864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/10/2015 | 988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/10/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/10/2015 | 44550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/10/2015 | 11950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/10/2015 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/10/2015 | 6020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/10/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/10/2015 | 15776.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/10/2015 | 12800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/10/2015 | 17728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/10/2015 | 6164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/10/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/10/2015 | 1580.00 | 00003521269493 | OZENILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: OEZ-7180, CONDUZINDO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CONSUTA MARCADA EM HSOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/10/2015 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/10/2015 | 16414.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/10/2015 | 10838.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/10/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/10/2015 | 521.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/10/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/10/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A QUINTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004304 | 08/10/2015 | 1489.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/10/2015 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/10/2015 | 4728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%, - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/10/2015 | 28792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/10/2015 | 37081.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/10/2015 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40%, - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/10/2015 | 57319.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004343 | 08/10/2015 | 1789.50 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004344 | 08/10/2015 | 6268.50 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEN 02 E 04 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 22/09 DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004345 | 08/10/2015 | 22207.50 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 22/09 DE 2015. CONFORME ITENS: 01, 03, 05, 06 E 07 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/10/2015 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/10/2015 | 5076.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/10/2015 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/10/2015 | 6350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/10/2015 | 6538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/10/2015 | 5750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/10/2015 | 9122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/10/2015 | 427.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, NO BAIRRO DO JARDIMFARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/10/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/10/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/10/2015 | 21725.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/10/2015 | 18061.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/10/2015 | 53.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/10/2015 | 4796.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/10/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.064-4, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/10/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.065-2, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/10/2015 | 2000.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, COM MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/10/2015 | 5793.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/10/2015 | 1900.00 | 00003928754467 | RICARDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0004356 | 13/10/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/10/2015 | 2300.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE - PE, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQG-6402. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122014 | 0004352 | 13/10/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004354 | 13/10/2015 | 8132.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/10/2015 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/10/2015 | 81.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.305-0 (CID), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/10/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 14/09/2015 A 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/10/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004353 | 13/10/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PALCA: QFK-9907, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05/09 A 04/10 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/10/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/10/2015 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004520 | 14/10/2015 | 861.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/10/2015 | 65826.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL,COMUNICAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004521 | 14/10/2015 | 811.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/10/2015 | 2500.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE SETMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004357 | 14/10/2015 | 1635.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004358 | 14/10/2015 | 17760.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/10/2015 | 12048.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/10/2015 | 89107.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/10/2015 | 31652.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/10/2015 | 2937.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/10/2015 | 7859.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004384 | 14/10/2015 | 3773.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004385 | 14/10/2015 | 530.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004386 | 14/10/2015 | 365.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004387 | 14/10/2015 | 57.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004388 | 14/10/2015 | 659.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004389 | 14/10/2015 | 4466.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004390 | 14/10/2015 | 242.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004391 | 14/10/2015 | 318.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004393 | 14/10/2015 | 2631.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004397 | 14/10/2015 | 26747.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/10/2015 | 29038.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004517 | 14/10/2015 | 6472.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/10/2015 | 15057.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/10/2015 | 16546.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/10/2015 | 3661.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/10/2015 | 3449.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/10/2015 | 1039.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/10/2015 | 3138.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/10/2015 | 4060.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/10/2015 | 1012.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/10/2015 | 3984.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/10/2015 | 3878.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/10/2015 | 1104.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004392 | 14/10/2015 | 1871.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004394 | 14/10/2015 | 2046.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004395 | 14/10/2015 | 1596.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004396 | 14/10/2015 | 3423.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ 6472, OFA 1845 E NQE 5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/10/2015 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004519 | 14/10/2015 | 5791.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004518 | 14/10/2015 | 5025.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE01 A 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/10/2015 | 886.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/10/2015 | 2177.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/10/2015 | 969.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/10/2015 | 1738.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/10/2015 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/10/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/10/2015 | 788.00 | 13682867000116 | A COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARACA PROJETO RENASCER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO ITAMARACA RENASCER, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA, ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/10/2015 | 2000.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CADEIA PUBLICA DE INGÁ COM MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/10/2015 | 3850.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004403 | 18/10/2015 | 20317.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 23/10 DE 2015. CONFORME ITES 03, 05, 06 E 07 DO PREGÃO 007/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004404 | 18/10/2015 | 9515.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DA REDE MUNICIPAL DE INGÁ, CONFORME ITENS 01, 02 E 04 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 23/10 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004406 | 19/10/2015 | 1473.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004529 | 19/10/2015 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004504 | 19/10/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/10/2015 | 135.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/10/2015 | 39.00 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/10/2015 | 778.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA ACONCHEGO, COMPOSTA PELAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/10/2015 | 1440.00 | 00005522166401 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E BRINDES, DESTINADOS A 120 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/10/2015 | 788.00 | 00010391385437 | VIVIANE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª PARCELA, NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA AGUIA DOURADA, COMPOSTA POR CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004422 | 20/10/2015 | 275.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/10/2015 | 12784.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004423 | 20/10/2015 | 165.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2015 | 800.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2015 | 100.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2015 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/10/2015 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/10/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/10/2015 | 0.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/10/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2015 | 788.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGENCIA DOS ANIMAIS ENCONTADOS SOLTOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004420 | 20/10/2015 | 2585.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/10/2015 | 396.15 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/10/2015 | 173.40 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PASTAS CLASSIFICADOR DUPLO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 19.022-5, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122014 | 0004427 | 22/10/2015 | 11673.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/10/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/10/2015 | 3700.00 | 00008488063792 | JOSE ADRIANO BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NAS UNIDADES ESCOLARES EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/10/2015 | 1550.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ENVIO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, ANO BASE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/10/2015 | 1600.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PERIODO REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/10/2015 | 788.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/10/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/10/2015 | 124.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/10/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.069-5, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/10/2015 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, PATOS E JOÃO PESSOA - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2015 | 530.00 | 00002835327428 | WILLAMS BARBOSA BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: OEV-1602. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004435 | 23/10/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/10/2015 | 1060.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/10/2015 | 1050.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/10/2015 | 1150.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/10/2015 | 845.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, TRABALHANDO NA CAÇAMBA, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/10/2015 | 900.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/10/2015 | 430.00 | 00038837793855 | ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/10/2015 | 1200.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/10/2015 | 845.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NAS RUAS DA CIDADE, COM A CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/10/2015 | 945.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, ENTULHOS E NO TRABALHO DE VARREDURA NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/10/2015 | 1055.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/10/2015 | 2356.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 8.548-0 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/10/2015 | 320.00 | 00003898651410 | LEIDIANE AVELINO BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E TAPETES, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/10/2015 | 1150.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES DIVERSAS E PALESTRAS REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004513 | 26/10/2015 | 4354.34 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004514 | 26/10/2015 | 3389.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004515 | 26/10/2015 | 1371.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004516 | 26/10/2015 | 1186.87 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004453 | 27/10/2015 | 4997.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004456 | 27/10/2015 | 2002.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/10/2015 | 300.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGC-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/10/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/10/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/10/2015 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/10/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004454 | 27/10/2015 | 1609.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004455 | 27/10/2015 | 1903.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/10/2015 | 3200.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/10/2015 | 1800.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTO & CIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO OBITO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004464 | 29/10/2015 | 2597.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004465 | 29/10/2015 | 27999.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004523 | 29/10/2015 | 2518.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004522 | 29/10/2015 | 861.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2015 | 435.00 | 00001769372423 | RODRIGO EMANUEL DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA/2015 ORA EM VIGOR, DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2015 | 780.00 | 10678292000170 | PLAAF E FUNERARIA JESUS DE NAZARE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO OBITO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/10/2015 | 5000.00 | 00005479528483 | RAYANNE NAPY NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES DE AVALIAÇÃO DE QUATRO IMOVEIS NESTE MUNICIPIO, ONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004524 | 29/10/2015 | 2116.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004525 | 29/10/2015 | 2174.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004526 | 29/10/2015 | 1768.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004527 | 29/10/2015 | 3915.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2015 | 15396.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2015 | 1450.00 | 19957930000166 | SILVANO VALDEVINO DA SILVAJUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS RELACIONADOS AO GASTO DESTE MUNICÍPIO COM A SECA (ESTIAGEM) DURANTE OS ANOS DE 2013 E 2014, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DE INGÁ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2015 | 5.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.078-7 (FEX), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2015 | 798.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2015 | 566.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2015 | 1982.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4763-5 DIVERSOS, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE ENVIO DE DOC E TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2015 | 1.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 283.141-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/11/2015 | 11618.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/11/2015 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/11/2015 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/11/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2015 | 788.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004533 | 04/11/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/11/2015 | 5787.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004548 | 04/11/2015 | 9300.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO 1000 G SACHE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004551 | 04/11/2015 | 3292.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004552 | 04/11/2015 | 1026.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004553 | 04/11/2015 | 2961.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004555 | 04/11/2015 | 2787.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004556 | 04/11/2015 | 533.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004561 | 04/11/2015 | 721.60 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004562 | 04/11/2015 | 3742.40 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/11/2015 | 35526.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 04/11/2015 | 104890.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/11/2015 | 324824.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/11/2015 | 13003.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2015 | 1450.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, DO VEICULO DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/11/2015 | 950.00 | 00020330677420 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 175 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE INGÁ, REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/11/2015 | 11799.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/11/2015 | 85800.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/11/2015 | 28135.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/11/2015 | 3082.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/11/2015 | 6787.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADUTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/11/2015 | 80648.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/11/2015 | 320.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADAO COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/11/2015 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, ENTREGAR E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004543 | 04/11/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PALCA: QFK-9907, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05/10 A 04/11 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/11/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/11/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENIONISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/11/2015 | 15653.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/11/2015 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/11/2015 | 61.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/11/2015 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/11/2015 | 65556.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/11/2015 | 56005.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/11/2015 | 3571.38 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.915-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/11/2015 | 3164.50 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, HONORÁRIO ADVOCATÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/11/2015 | 400.00 | 00036515043449 | ANTONIO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO, MODELO BROS KS, DE PLACA: MNP-8214, UTILIZADA EM LOCOMOÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/11/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO PERÍODO DE A 16 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/11/2015 | 788.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGENCIA DOS ANIMAIS ENCONTADOS SOLTOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/11/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/11/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/11/2015 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/11/2015 | 119.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/11/2015 | 105.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/11/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/11/2015 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/11/2015 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/11/2015 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/11/2015 | 210.00 | 00084017961487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO POÇO DOCE, QUE BENEFICIA AS PESSOAS DESSA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004544 | 04/11/2015 | 18200.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004545 | 04/11/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/11/2015 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, DETINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2015 | 95657.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2015 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2015 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2015 | 110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/11/2015 | 330.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/Nº, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2015 | 338.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/Nº, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/11/2015 | 450.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2015 | 6622.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/11/2015 | 550.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 32, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2015 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/11/2015 | 1367.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/11/2015 | 2801.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004531 | 04/11/2015 | 5401.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004532 | 04/11/2015 | 19858.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/11/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/11/2015 | 1195.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004542 | 04/11/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/10 A 04/11 DE 2015, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2015 | 450.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA VALVULA DE ALIVIO DO VEICULO DE PLACA: NQE-5923/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/11/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/11/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/11/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/11/2015 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/11/2015 | 60.00 | 00001099783402 | SEVERINO GONÇALVES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA FAZER TREINAMENTO DE HORUS (MINISTERIO DA SAUDE), EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/11/2015 | 60.00 | 00003495250484 | SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA FAZER TREINAMENTO DE HORUS (MINISTERIO DA SAUDE), EM JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/11/2015 | 64.60 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/11/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/11/2015 | 1232.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2015 | 4988.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2015 | 50666.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/11/2015 | 15330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/11/2015 | 16194.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/11/2015 | 15644.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/11/2015 | 5000.00 | 23530205000184 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA: KII-4614, EM CARATER DEURGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/11/2015 | 600.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE. REFERENTE AO MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/11/2015 | 2100.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2015 | 286.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2015 | 194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2015 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2015 | 5.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2015 | 206.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004618 | 04/11/2015 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/11/2015 | 28496.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/11/2015 | 11179.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/11/2015 | 12530.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/11/2015 | 3573.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/11/2015 | 3195.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/11/2015 | 1039.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/11/2015 | 3004.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/11/2015 | 4060.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/11/2015 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/11/2015 | 2486.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/11/2015 | 3410.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/11/2015 | 1329.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/11/2015 | 770.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/11/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/11/2015 | 4000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/11/2015 | 4700.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DATASUS - MS (SIA, CNES, SISA, SISAIH01, SIND, SISPRENATAL, SIAB, ETC.), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/11/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/11/2015 | 1600.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/11/2015 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/11/2015 | 969.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/11/2015 | 1859.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (COMISSIONADOS) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2015 | 798.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/11/2015 | 726.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/11/2015 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2015 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2015 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/11/2015 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/11/2015 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2015 | 783.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/11/2015 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/11/2015 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00053090560410 | MILEUZA CARNEIRO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA CONTABIL A ESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/11/2015 | 591.76 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 020.2010.915-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/11/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES Nº 147- A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/11/2015 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 124, ANEXO I, INGÁ - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS RECOLHIDOS DE FORMA INRREGULAR EM LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/11/2015 | 788.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004628 | 06/11/2015 | 1836.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/11/2015 | 110.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/11/2015 | 400.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE), PARA AUXILIAR NO CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/11/2015 | 9485.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004632 | 06/11/2015 | 2860.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA CIDADÃOS CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/11/2015 | 1500.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: MMB-8262, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/11/2015 | 788.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/11/2015 | 788.00 | 22768403000118 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/11/2015 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/11/2015 | 222.80 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE INSTRUMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/11/2015 | 665.00 | 00007844184469 | ADRIANA BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/11/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A QUINTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004636 | 09/11/2015 | 2409.50 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004637 | 10/11/2015 | 1062.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004638 | 10/11/2015 | 572.40 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004639 | 10/11/2015 | 30.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004640 | 10/11/2015 | 702.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMETAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2015 | 8592.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2015 | 1896.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/11/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/11/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/11/2015 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/11/2015 | 21944.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/04/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/11/2015 | 21499.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/11/2015 | 4400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, NA TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÕES DO MUNICIPIO PARA COM A RFB/PGFN, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS E REGULARIDADES, RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC ITEN CERTIDÕES, APOIO AO RH E TESOURARIA CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/11/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/11/2015 | 1.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/11/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/10/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004827 | 10/11/2015 | 1342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004828 | 10/11/2015 | 856.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/11/2015 | 4926.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/11/2015 | 5837.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/11/2015 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.069-5, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/11/2015 | 409.50 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/11/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 14/10/2015 A 13/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004641 | 11/11/2015 | 2743.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE- ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/11/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/11/2015 | 2450.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/11/2015 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/11/2015 | 960.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, TOTALIZANDO 400 TUBOS COM GEL E 400 TUBOS COMEDTA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/11/2015 | 700.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004647 | 13/11/2015 | 1637.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004651 | 13/11/2015 | 1316.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004658 | 13/11/2015 | 3883.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/11/2015 | 6864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/11/2015 | 988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S.- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/11/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/11/2015 | 44108.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/11/2015 | 6635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/11/2015 | 6020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/11/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/11/2015 | 16686.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/11/2015 | 12800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/11/2015 | 17728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/11/2015 | 6164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004691 | 13/11/2015 | 1647.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/11/2015 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/11/2015 | 21959.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004695 | 13/11/2015 | 4618.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/11/2015 | 7300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/11/2015 | 10838.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/11/2015 | 16414.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/11/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004694 | 13/11/2015 | 1032.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/11/2015 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004689 | 13/11/2015 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/11/2015 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/11/2015 | 5076.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/11/2015 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/11/2015 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/11/2015 | 28792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/11/2015 | 4728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004664 | 13/11/2015 | 4017.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/11/2015 | 4940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/11/2015 | 54614.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/11/2015 | 36293.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004690 | 13/11/2015 | 26291.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004693 | 13/11/2015 | 1653.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/11/2015 | 6350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/11/2015 | 6538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004696 | 13/11/2015 | 6632.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/11/2015 | 7386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/11/2015 | 1646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/11/2015 | 9062.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/11/2015 | 1676.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/11/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/11/2015 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/11/2015 | 5750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004697 | 14/11/2015 | 1515.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/11/2015 | 70.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004698 | 16/11/2015 | 631.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004699 | 16/11/2015 | 418.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004701 | 16/11/2015 | 5534.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004702 | 16/11/2015 | 1516.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004829 | 16/11/2015 | 145.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0004831 | 16/11/2015 | 18486.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/11/2015 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/11/2015 | 200.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/11/2015 | 89.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MDICAÇÃO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/11/2015 | 530.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/11/2015 | 30.00 | 00004228126413 | ANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, FAZENDO ACOMPANHAMENTO COM O MEDICO (ULTRASSOM), NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/11/2015 | 4200.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004832 | 17/11/2015 | 2487.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004833 | 17/11/2015 | 16262.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/11/2015 | 900.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/11/2015 | 600.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PARA OS PRESIDENTES, MESARIOS, GRUPO DE APOIO E COMISSÃO ELEITORAL NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/11/2015 | 600.00 | 00004465650400 | FLÁVIO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHÃ E LANCHES NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PARA OS PRESIDENTES, MESARIOS, GRUPOS DE APOIO E COMISSÃO ELEITORAL, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/11/2015 | 8500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004725 | 17/11/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/11/2015 | 11678.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004890 | 17/11/2015 | 21262.50 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, CONFORME ITEN 01, 02, 04,06 E 07 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 30/11 DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004713 | 17/11/2015 | 3200.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004708 | 17/11/2015 | 1500.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004834 | 17/11/2015 | 3900.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004707 | 17/11/2015 | 1501.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/11/2015 | 788.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO CRAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004836 | 17/11/2015 | 1520.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004838 | 17/11/2015 | 1530.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004839 | 17/11/2015 | 3061.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/11/2015 | 788.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTE DOS ALUNOS DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/11/2015 | 126.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004840 | 18/11/2015 | 850.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004841 | 18/11/2015 | 1612.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004842 | 18/11/2015 | 4838.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004843 | 18/11/2015 | 460.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004844 | 18/11/2015 | 12899.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004845 | 18/11/2015 | 34.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004846 | 18/11/2015 | 1106.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004847 | 18/11/2015 | 18653.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/11/2015 | 2515.00 | 00093568460491 | ROBERTO SILVA CELESTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004848 | 18/11/2015 | 5700.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004887 | 19/11/2015 | 12925.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 30/11 DE 2015. CONFORME ITENS: 03, 05 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004806 | 19/11/2015 | 2625.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/11/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2015, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/11/2015 | 340.00 | 00010255645708 | GILVANILDO TENÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA: OGB-7354. ATENDENDO DEMANDAS OPERACIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/11/2015 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CTPS, DESTE SETOR, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/11/2015 | 2000.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/11/2015 | 522.32 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ARMAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/11/2015 | 655.02 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ARMAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/11/2015 | 2100.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TRATOR AGRALE E DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/11/2015 | 300.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/11/2015 | 150.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/11/2015 | 575.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/11/2015 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/11/2015 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/11/2015 | 3875.00 | 00006980392468 | JOSE BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA (30 TONELADAS DE FEIJÃO), DO MUNICIPIO DE PONTALINA - GO, PARA OMUNICIPIO DE INGÁ - PB, NO VEICULO DE PLACA: JQH-5718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/11/2015 | 50.00 | 00007143020400 | SANDRELI BARBOSA MENDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/11/2015 | 240.00 | 00004575556459 | MARIA DAS GRAÇAS DE S PEREIRA RODRIGUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/11/2015 | 240.00 | 00048657956420 | GIRLEIDE DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/11/2015 | 240.00 | 00007738272422 | JOZINEIDE LEOTERIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/11/2015 | 100.00 | 00006997156797 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/11/2015 | 240.00 | 00027041327809 | ANA PATRÍCIA NAPOLEÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/11/2015 | 300.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/11/2015 | 100.00 | 00003006937708 | VALDINETE JUVINO DA CRUZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/11/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/11/2015 | 3507.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/11/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/11/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/11/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004849 | 23/11/2015 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-8786, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/11/2015 | 1200.00 | 00004040960424 | DARIO OLINTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JÃO PESSOA - PB. NO VEICULO DE PLACA: NQJ-3454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004853 | 23/11/2015 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-6743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004729 | 23/11/2015 | 2742.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20, CAMARA DE AR E PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/11/2015 | 3000.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004854 | 23/11/2015 | 3940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004735 | 23/11/2015 | 1970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004736 | 23/11/2015 | 1970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004737 | 23/11/2015 | 1970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: MOF-8672, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004738 | 23/11/2015 | 1970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/11/2015 | 113.49 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/11/2015 | 1002.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/11/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/11/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 17, 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/11/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/11/2015 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/11/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004856 | 24/11/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/11/2015 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, ALUSIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 81/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/11/2015 | 85.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720047/2014-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 24/11/2015 | 85.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720047/2014-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/11/2015 | 85.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720047/2014-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/11/2015 | 85.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720047/2014-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/11/2015 | 85.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720047/2014-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/11/2015 | 85.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720047/2014-08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/11/2015 | 202.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/11/2015 | 202.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/11/2015 | 202.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/11/2015 | 202.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/11/2015 | 202.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/11/2015 | 202.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720135/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/11/2015 | 118.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/11/2015 | 118.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/11/2015 | 118.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/11/2015 | 118.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/11/2015 | 118.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/11/2015 | 118.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/11/2015 | 118.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720136/2013-65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/11/2015 | 64.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/11/2015 | 64.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/11/2015 | 64.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/11/2015 | 64.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/11/2015 | 64.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/11/2015 | 64.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720137/2013-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/11/2015 | 346.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DIVERSOS, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO DO PAVILHÃO OFICIAL DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/11/2015 | 800.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-6402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/11/2015 | 600.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS OFTÁLMICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/11/2015 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.069-5, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004750 | 24/11/2015 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100132014 | 0004751 | 24/11/2015 | 590.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/11/2015 | 260.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/11/2015 | 244.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO PARA MARCIO DA SILVA LIMA, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/11/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/11/2015 | 250.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/11/2015 | 1180.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/11/2015 | 960.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/11/2015 | 1180.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/11/2015 | 840.00 | 00038837793855 | ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/11/2015 | 820.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/11/2015 | 960.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/11/2015 | 960.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/11/2015 | 1260.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/11/2015 | 1180.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/11/2015 | 1080.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, ENTULHOS E NO TRABALHO DE VARREDURA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/11/2015 | 4000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/11/2015 | 1600.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/11/2015 | 1600.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/11/2015 | 31.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/11/2015 | 31.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/11/2015 | 31.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/11/2015 | 31.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/11/2015 | 31.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/11/2015 | 31.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720138/2013-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/11/2015 | 4870.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-720134/2015-57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/11/2015 | 4870.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-720134/2015-57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/11/2015 | 4870.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 14751-720134/2015-57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/11/2015 | 640.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720044/2015-47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/11/2015 | 640.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720044/2015-47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/11/2015 | 513.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720044/2015-47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2015 | 194.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DARF PERIODO DE APUERAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA: 13447-720046/2014-55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/11/2015 | 564.21 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA PARA OS FESTEJOS NATALINOS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/11/2015 | 3794.31 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA PARA OS FESTEJOS NATALINOS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/11/2015 | 788.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/11/2015 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2015 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ COM AUTORIZAÇÃO DOS LAUDOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004864 | 27/11/2015 | 3517.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004865 | 27/11/2015 | 2034.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004866 | 27/11/2015 | 1008.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004867 | 27/11/2015 | 2003.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004863 | 27/11/2015 | 2574.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004869 | 27/11/2015 | 28001.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004870 | 27/11/2015 | 3174.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004868 | 27/11/2015 | 1032.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MNU-5261 E MOS-8672, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/11/2015 | 750.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES (2ª VIA REGISTRO DE NASCIMENTO, 2ª VIA CERTIDÃO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, 2ª VIA NASCIMENTO COM RETIFICAÇÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/11/2015 | 530.00 | 00004040960424 | DARIO OLINTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM A FINALIDADE DE FAZER FISIORTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2015 | 400.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR, NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCIRA IDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2015 | 788.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004805 | 30/11/2015 | 1182.30 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2015 | 981.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2015 | 1779.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (COMISSIONADOS) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2015 | 3845.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2015 | 8518.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2015 | 86518.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2015 | 23944.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2015 | 2812.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2015 | 7071.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADUTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2015 | 806.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2015 | 571.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2015 | 2003.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2015 | 2448.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 4.261-7 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2015 | 5.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.078-7 (FEX), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2015 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2015 | 18766.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2015 | 12945.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2015 | 12160.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2015 | 3573.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2015 | 3351.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2015 | 1097.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2015 | 3004.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2015 | 4086.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2015 | 990.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2015 | 2816.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2015 | 3162.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2015 | 1335.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2015 | 13959.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2015 | 1413.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2015 | 2890.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2015 | 39.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2015 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2015 | 250.00 | 00001453242732 | LINALDO VEIGA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO, SE DESLOCANDO DE JOÃO PESSOA PARA BAYEUX PARA ENTREGAR O ADOLESCENTE E. V. G. A. NO VEICULO DE PLACA: KXX-6440/RJ, CONFORME OFICIO 259/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2015 | 401.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/Nº, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2015 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2015 | 143.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2015 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005018 | 01/12/2015 | 6087.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005020 | 01/12/2015 | 5945.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005025 | 01/12/2015 | 18070.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005051 | 01/12/2015 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2015 | 1500.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO DE DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2015 | 700.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES S/N, DETINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2015 | 740.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005390 | 01/12/2015 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQD-6743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. (REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4853, ANULADO POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO DIFERENTE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004986 | 01/12/2015 | 7022.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2015 | 218.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2015 | 3478.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL, DESTINADOS A FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2015 | 231.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2015 | 237.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2015 | 243.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2015 | 293.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA DR. VENANCIO NEIVA, Nº 268, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2015 | 3438.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2015 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2015 | 150.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005016 | 01/12/2015 | 6009.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2015 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S DA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO Nº 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/14, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2015 | 5000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2015 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OGG-3744, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2015 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2015 | 30.00 | 00004228126413 | ANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, FAZENDO ACOMPANHAMENTO COM O MEDICO (CARDIOLOGISTA), NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2015 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: OFB-7968, OFA-1845, OFZ-3674, NIF-9630, DTD-4344, NQD-6743, OFG-8736, OFE-8679, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2015 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE HEMATOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2015 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2015 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2015 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2015 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2015 | 89149.41 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2015 | 845.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/12/2015 | 70.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2015 | 3100.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL, PRODUTIVA | VALOR CORREPONTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C 23.923-2, PARA CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A CIDADANIA - SOOL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 059508 COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004987 | 01/12/2015 | 1014.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2015 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DANCANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2015 | 101.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2015 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DE PREDIO SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, ONDE FUNCIONA UM ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2015 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2015 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, ALUSIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 81/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2015 | 150.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICPIO, COM DESTINO AO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO (M.T.E.) E SETOR DE IDENTIDADE (I.P.C.), EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2015 | 2200.00 | 00010020706430 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS (EMPENHOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ETC.), DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015, EMITINDO RELATORIOS DO QUE CONTA NAS DETERMINADAS CAIXA QUE HORA ESTÃO CATALOGADAS, SERVIÇO EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 07/12 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2015 | 167.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRA TORRES Nº 147- A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004988 | 01/12/2015 | 1881.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005019 | 01/12/2015 | 1258.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2015 | 788.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINGENCIA DOS ANIMAIS ENCONTADOS SOLTOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2015 | 880.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS OFERECIDOS EM PALESTRAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CONCIENTIZAÇÃO DO RACIONAMENTO DE AGUA, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, REALIZADA PELA DEFESA CIVIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2015 | 300.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2015 | 430.00 | 00084018070420 | ACRE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA ANO BASE 2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2015 | 550.00 | 00010081170483 | DIMAS MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2015, ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2015 | 635.00 | 00084017961487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO ELETRICA DE ILUMINAÇÃO NATALINA EM TODA A CIDADE NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005022 | 01/12/2015 | 5212.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005040 | 01/12/2015 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE INGÁ, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005054 | 01/12/2015 | 1760.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.TANTO DA ZONA RURAL QUANTO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2015 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2015 | 2460.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE INGÁ, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005223 | 01/12/2015 | 8953.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, CONFORME ITEN 01, 03 E 05 DO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2015 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2015 | 519.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005017 | 01/12/2015 | 8816.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005021 | 01/12/2015 | 8587.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2015 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2015 | 700.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2015 | 140.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEO I E II, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2015 | 788.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00069029830468 | FLAVIO PENHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE ESPORTES, DOS ALUNOS DO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2015 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2015 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2015 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2015 | 227.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNACIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DE FINAL DE PLANEJAMENTO DO SEMESTRE DE 2015, COM A EQUIPE REFERENCIA CRAS E DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2015 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2015 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2015 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2015 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2015 | 900.00 | 00008305648451 | SONALY GONÇALVES DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE INGÁ. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2015 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2015 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2015 | 97.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/12/2015 | 160.00 | 00055458548434 | SUELEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA CITADA, COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/12/2015 | 39.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/12/2015 | 2809.96 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DE PSF´s, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/12/2015 | 800.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/12/2015 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE PSIQUIATRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/12/2015 | 70.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/12/2015 | 300.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/12/2015 | 1092.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO DESTINADO A DIVISA DE SINALIZAÇÃO DA ENTRADA E SAIDA PRINCIPAL DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/12/2015 | 530.00 | 00001908505311 | THADEU JEAN SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DA CIDADE DO INGÁ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/12/2015 | 3000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS, PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/12/2015 | 230.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM ALMOÇO OFERECIDOS NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DO ANO BASE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/12/2015 | 1400.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/12/2015 | 788.00 | 13682867000116 | A COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARACA PROJETO RENASCER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO ITAMARACA RENASCER, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA, ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/12/2015 | 450.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA: MOA-3483, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASPORTE NOS SITIOS: SURRÃO E CORREDOR E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/12/2015 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE HEMATOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/12/2015 | 2100.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/12/2015 | 1990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AOS PSF 'S, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/12/2015 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES PERTENCENTES AOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/12/2015 | 130.00 | 00003320948474 | KELMA CARDOSO COUTINHO MORAIS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/12/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/12/2015 | 1990.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2015 | 1.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/12/2015 | 13267.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/12/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/12/2015 | 22153.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/12/2015, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/12/2015 | 20434.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005374 | 10/12/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PALCA: OEK-9907, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05/11 A 04/12 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0005239 | 10/12/2015 | 1800.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS NAS REDES SOCIAIS, NA DIVULGAÇÃO DE VIDEOS E MATERIAIS NAS OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2015 | 8500.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005088 | 10/12/2015 | 1200.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/12/2015 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODODE 14/11/2015 A 13/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005089 | 10/12/2015 | 14545.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2015 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005381 | 10/12/2015 | 2600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/11 A 04/12 DE 2015, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2015 | 5251.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2015 | 2000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005200 | 10/12/2015 | 11144.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (PRAÇAS, RUAS, LAVANDERIA PUBLICA,MERCADO E ETC.), DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/12/2015 | 7164.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/12/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, REFERENTE A OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/12/2015 | 30.00 | 00005934458485 | IONADJA DE L. ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR IONADJA DE LIMA ARAUJO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2015 | 730.00 | 00007825895703 | WILLAMS SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E NA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2015 | 640.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO NA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2015 | 1260.00 | 00018142184400 | JOSE ALVES TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO NA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2015 | 635.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DA CIDADE DO INGÁ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2015 | 2100.00 | 00093568460491 | ROBERTO SILVA CELESTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DAS PEDRAS DO CANTEIRO, COLOCAÇÃO DOS GELOS BAIANOS E FABRICAÇÃO DE BOLAS DE CIMENTO PARA LOMBADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2015 | 370.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2015 | 990.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPRINT, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2015 | 788.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2015 | 300.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2015 | 300.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/12/2015 | 300.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/12/2015 | 300.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/12/2015 | 300.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/12/2015 | 300.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2015 | 300.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/12/2015 | 300.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/12/2015 | 300.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/12/2015 | 300.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/12/2015 | 300.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/12/2015 | 300.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/12/2015 | 300.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/12/2015 | 300.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/12/2015 | 300.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/12/2015 | 300.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2015 | 300.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2015 | 300.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2015 | 300.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2015 | 300.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2015 | 300.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2015 | 300.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2015 | 300.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2015 | 300.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2015 | 300.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/12/2015 | 300.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/12/2015 | 300.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/12/2015 | 300.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/12/2015 | 300.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/12/2015 | 300.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/12/2015 | 100.00 | 00008747327430 | VANDERLEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N° 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005346 | 11/12/2015 | 2350.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS A GESTÃO MUNICIPAL NO SITE INSTITUCIONAL (WWW.INGA.PB.GOV.BR) E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2015 | 200.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL EM ORGÃOS PUBLICOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005138 | 14/12/2015 | 1746.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/12/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIA DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA CONVÊNIO - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005137 | 14/12/2015 | 1092.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005133 | 14/12/2015 | 2767.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005134 | 14/12/2015 | 29174.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005135 | 14/12/2015 | 2576.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005139 | 14/12/2015 | 7657.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005136 | 14/12/2015 | 7162.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQD-6743, OFG-8786, OFE-8679, OGC-6760, OFB-7968, OFZ-3674, HIF-9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE NOVEMBROA 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2015 | 150.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O SR. EUCLIDES B. DA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0005203 | 14/12/2015 | 2850.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI- ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/12/2015 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005238 | 14/12/2015 | 1981.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 14/12 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005242 | 14/12/2015 | 1037.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 14/12 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005243 | 14/12/2015 | 3237.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 14/12 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005246 | 14/12/2015 | 2097.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 28/11 A 14/12 DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005140 | 14/12/2015 | 5529.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE28 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005202 | 14/12/2015 | 10138.92 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (PRAÇAS, RUAS, LAVANDERIA PUBLICA,MERCADO E ETC.), DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/12/2015 | 2456.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/12/2015 | 13171.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005143 | 15/12/2015 | 11914.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00019096593472 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000172.54.2005.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/12/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.069-5, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005229 | 16/12/2015 | 110.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AOS ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/12/2015 | 588.50 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS E PEDAGOGICOS, PRESTADOS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005254 | 16/12/2015 | 275.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005228 | 16/12/2015 | 1705.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/12/2015 | 820.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE BENEFICIARA AS COMUNIDADES DO PINGA E PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/12/2015 | 1580.00 | 00008246087479 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE CONTROLE DAS LEISHMANIOSE (INQUERITO CANINO) E O PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/12/2015 | 47.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005339 | 18/12/2015 | 1424.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005340 | 18/12/2015 | 1460.52 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0005148 | 18/12/2015 | 21560.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV EM QUATRO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGÁ, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/12/2015 | 30710.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/12/2015 | 13957.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/12/2015 | 100858.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/12/2015 | 309281.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 18/12/2015 | 75082.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/12/2015 | 10518.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/12/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PENIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/12/2015 | 12186.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/12/2015 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/12/2015 | 134.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (FEP), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/12/2015 | 0.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/12/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/12/2015 | 2308.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/12/2015 | 1320.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLACA NQG-6402. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/12/2015 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 624.018-0, REALIZADAS NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005380 | 18/12/2015 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005252 | 18/12/2015 | 22172.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005336 | 18/12/2015 | 841.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: OFG-8786, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005337 | 18/12/2015 | 654.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: OFE-8679, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005338 | 18/12/2015 | 945.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: NQD-6743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/12/2015 | 765.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAFE DA MANHA E LANCHES, DESTINADO A REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/12/2015 | 1495.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAFE DA MANHA, LANCHES E LOCAÇÃO DO SALÃO, DESTINADO A REUNIÃODO COLEGIADO E FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/12/2015 | 49145.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/12/2015 | 4426.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/12/2015 | 13952.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/12/2015 | 17397.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/12/2015 | 13454.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/12/2015 | 2082.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/12/2015 | 550.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00096449411449 | MARIA JOSÉ FABRICIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/12/2015 | 80.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/12/2015 | 874.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/12/2015 | 7216.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/12/2015 | 4859.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005341 | 18/12/2015 | 455.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: MMY-0255, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/12/2015 | 87265.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2015 | 790.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS COMESTIVEIS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005335 | 21/12/2015 | 1588.62 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: MMY-0255, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2015 | 30.00 | 00000890716706 | FRANCISCA DE FREITAS CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA DE FREITAS CANDIDO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO UM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/12/2015 | 788.00 | 13682867000116 | A COMUNIDADE TERAPEUTICA ITAMARACA PROJETO RENASCER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO ITAMARACA RENASCER, NA CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA, ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005155 | 21/12/2015 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005353 | 21/12/2015 | 16917.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/12/2015 | 207.00 | 00009664333867 | ALFRIDA GALDINO DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005330 | 21/12/2015 | 2770.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: OFG-8786, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005331 | 21/12/2015 | 2284.61 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: OFE-8679, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005332 | 21/12/2015 | 2728.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA: NQD-6743, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/12/2015 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0005345 | 21/12/2015 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/12/2015 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REALIZADOS PELA COMIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/12/2015 | 1060.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2015 | 519.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005333 | 21/12/2015 | 4922.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005334 | 21/12/2015 | 4425.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/12/2015 | 4600.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A OITAVA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, DENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO, E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/12/2015 | 4871.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2015 | 500.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005163 | 22/12/2015 | 2500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA. NO VEICULO DE PLACA OEX-2535. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005164 | 22/12/2015 | 1750.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. NO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA OEX-2535. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/12/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/12/2015 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/12/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/12/2015 | 360.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/12/2015 | 205.00 | 00025507281491 | SEVERINO PEREIRA LEITE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2015 | 215.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/12/2015 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/12/2015 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO: COMO CONDUZIR A VIGILANCIA E O MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/12/2015 | 1080.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VARREDURA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2015 | 530.00 | 00007299855470 | LEONARDO DE LIMA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS FAIXA DE PEDESTRE E SINALIZAÇÃO NA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/12/2015 | 680.00 | 00038837793855 | ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2015 | 340.00 | 00005214847408 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/12/2015 | 6000.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS PRAÇAS ANTENOR NAVARRO, RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/12/2015 | 840.00 | 00004739352958 | JOSE VALTER FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/12/2015 | 1180.00 | 00070132681439 | JAILSON BARBOSA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/12/2015 | 1180.00 | 00007288494454 | JOSE ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/12/2015 | 1180.00 | 00001249288460 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/12/2015 | 900.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/12/2015 | 900.00 | 00002933929430 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA TENORIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/12/2015 | 900.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO NA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/12/2015 | 1260.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2015 | 196.45 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/12/2015 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/12/2015 | 250.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2015 | 780.00 | 10678292000170 | PLAAF E FUNERARIA JESUS DE NAZARE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO OBITO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2015 | 36500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE, QUATRO PORTAS, DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2015 | 36500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE, QUATRO PORTAS, DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2015 | 36500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE, QUATRO PORTAS, DESTINADO A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005230 | 23/12/2015 | 28209.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (PRAÇAS, RUAS, LAVANDERIA PUBLICA,MERCADO E ETC.), DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2015 | 240.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO, REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2015 | 2400.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO COMBATE A SECA ORA EM VIGOR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/12/2015 | 314.13 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2015 | 2310.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/12/2015 | 1500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 4.261-7 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122014 | 0005352 | 24/12/2015 | 9816.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2015 | 5600.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2015 | 116.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, PRESTADOS NO CONSERTO DE CARROS DE MÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DOS GARIS DE INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2015 | 1400.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO PERIODO DE 09 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2015 | 736.94 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2015 | 4620.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.763-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2015 | 2950.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOMUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2015 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2015 | 461.99 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2015 | 36500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO FIRE, QUATRO PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005194 | 29/12/2015 | 4957.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/12/2015 | 1600.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE INGÁ, REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005212 | 29/12/2015 | 2042.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA: MOE-9962 E OGC-8860, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005191 | 29/12/2015 | 24462.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005192 | 29/12/2015 | 4042.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/12/2015 | 1561.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 8.548-0 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005195 | 29/12/2015 | 1004.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NPX-5451, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00002268554490 | GERALDO ANDRE VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000172.54.2005.815.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005211 | 29/12/2015 | 1783.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV-6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005193 | 29/12/2015 | 38372.13 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (PRAÇAS, RUAS, LAVANDERIA PUBLICA,MERCADO E ETC.), DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005208 | 29/12/2015 | 5015.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY-0255, NQE-3921, MMB-8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB3333 ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122014 | 0005253 | 29/12/2015 | 11410.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005245 | 29/12/2015 | 1590.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005240 | 29/12/2015 | 951.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005241 | 29/12/2015 | 3099.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PGJ-6472, OFA-1845, NQE-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2015 | 4726.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2015 | 2365.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2015 | 14889.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2015 | 14954.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2015 | 63170.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2015 | 22705.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2015 | 850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2015 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2015 | 6635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2015 | 6193.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2015 | 15776.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2015 | 55254.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2015 | 8476.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2015 | 15680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2015 | 19194.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2015 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2015 | 6864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2015 | 988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2015 | 1060.00 | 00005584712426 | JAILTOM DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS EM CARROS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2015 | 1580.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, EM MAQUINAS PESADAS E TRATORES DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005196 | 30/12/2015 | 20800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2015 | 93630.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2015 | 21959.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2015 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2015 | 1400.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2015 | 700.00 | 00048472530787 | RUI BARBOSA MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, Nº131, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2015 | 9895.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), EM FAVOR DA ENERGISA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2015 | 6675.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2015 | 9814.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2015 | 7300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 14.439-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2015 | 1088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2015 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2015 | 456.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2015 | 456.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2015 | 456.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2015 | 204.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720135/2013-11 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2015 | 119.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720135/2013-65 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2015 | 65.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720137/2013-18 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2015 | 85.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720047/2014-08 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2015 | 195.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720046/2014-55 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2015 | 32.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720046/2014-55 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2015 | 4919.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720046/2014-55 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2015 | 646.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENCIA 13447-720046/2014-55 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.763-5 (DIVERSOS), EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2015 | 814.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2015 | 577.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2015 | 1012.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2015 | 2023.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS (DARF/RFB) DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2015 | 16869.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2015 | 6382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2015 | 1024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2015 | 16414.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2015 | 10838.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2015 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2015 | 1490.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE C/C 4.261-7 PARA 6.886-1, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA FOPAG, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2015 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2015 | 5.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.078-7 (FEX), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2015 | 3054.85 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DA BANCADA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MNG-1900, MMY-0287, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2015 | 6916.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2015 | 3100.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2015 | 33990.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2015 | 318704.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2015 | 14210.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2015 | 11800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2015 | 788.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2015 | 40233.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2015 | 8583.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2015 | 3188.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2015 | 103855.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2015 | 32455.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CORENTE DE Nº 1.220-3, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EFETUDO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2015 | 81919.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2015 | 9889.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2015 | 6350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2015 | 450.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, PERTENCENET A ESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2015 | 1881.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2015 | 7966.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2015 | 5076.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2015 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2015 | 2616.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2015 | 12025.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2015 | 6538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2015 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO DE INGÁ, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2015 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2015 | 1676.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2015 | 1646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2015 | 6598.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2015 | 8274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2015 | 1007.00 | 00048659940415 | JOSE DE ANDRADE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDE PARA FUNERAL DE PARENTE DO CIDADÃO CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2015 | 5750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2015 | 30.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADO, DESCONTADO EM DUPLICIDADE, QUE ORA REGULARIZAMOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024