| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 344.83 | 00002788598440 | JOANA ARAUJO DE JESUS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº001967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 459.77 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE IGARACY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº001962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000003 | 06/01/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº000297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000006 | 06/01/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT WAY DE PLACA OFC-6160, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº000300 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000008 | 07/01/2015 | 432.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) DESTINADO A SALA DA VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.428 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2015 | 459.77 | 00008690972455 | ITAMARA FELIX VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº001939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2015 | 16945.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2015 | 200.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2015 | 200.00 | 00007687048474 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2015 | 200.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 200.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 200.00 | 00007704560492 | ALIRENALDA GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 371.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000018 | 09/01/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000019 | 09/01/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 291.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUNDEB (13.906-8) DESTE MUNICIPIO SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000022 | 12/01/2015 | 1905.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NA TROCA DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA: NQI-1720, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF. 000.000.692 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000025 | 12/01/2015 | 970.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NA TROCA DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA: NQK-2298 DO ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 000.000.696 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000020 | 12/01/2015 | 3277.54 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO: PAPEL LAMINADO AZUL, EVA AM. E OUTROS. DESTINADOS AO ( SCFV ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000021 | 12/01/2015 | 1805.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NA TROCA DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA: NQI-1790, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 000.000.693 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000023 | 12/01/2015 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( QUATRO ) 04 PNEU 175/70 R13 ASSURANCE 82T. PARA O VEICULO DE PLACA: NQI-1720, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 000.000.694 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000024 | 12/01/2015 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( QUATRO ) 04 PNEU 175/70 R13 ASSURANCE 82T. PARA O VEICULO DE PLACA: NQI-1790, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 000.000.695 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2015 | 200.00 | 00006334693433 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2015 | 200.00 | 00001849995451 | RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2015 | 200.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2015 | 173.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. REF. A NF. 002182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2015 | 345.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. REF. A NF. 002169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000029 | 13/01/2015 | 155.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS BEM COMO> FILTRO DE OLEO, BIO COLLANT, COLA DE SILICONE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº702. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. REF. A NF. 002164 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000031 | 14/01/2015 | 3640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: PNEU, PROTETOR E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA: NQB-3485, OGB -2610 E OFA-9799, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTURBO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000038 | 14/01/2015 | 1952.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGB-2610, OFG-1363 E O OFQ-1373 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.141 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000042 | 14/01/2015 | 654.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGC-5729 E O OFA-9799, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000032 | 14/01/2015 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: BATERIA, INDUZIDO E FILTRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000033 | 14/01/2015 | 980.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: BATERIA, INDUZIDO E FILTRO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000039 | 14/01/2015 | 2548.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA E A PATROL,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000040 | 14/01/2015 | 1758.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA E CARRO PIPA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000043 | 14/01/2015 | 195.30 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000036 | 14/01/2015 | 3331.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C , DESTINADO AO VEICULO DUSTER DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº016148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000035 | 14/01/2015 | 3290.46 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFZ-6160, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.136 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000037 | 14/01/2015 | 953.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000041 | 14/01/2015 | 569.29 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.144 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000044 | 14/01/2015 | 750.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA-32 FLUA BARRAS E LUBRAX TURBO 40BL 20L. PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.147 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000045 | 14/01/2015 | 146.68 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.135 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000034 | 14/01/2015 | 152.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C , DESTINADOS A MOTOCICLETA MODELO HONDA DE PLACA NQI-8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000050 | 19/01/2015 | 2097.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6909 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2015 | 300.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2015 | 80.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE PAVIMENTAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO EM 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2015 | 260.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DA MEDICA CUBANA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000053 | 20/01/2015 | 3200.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº002236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº010626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2015 | 3200.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO QUE O CAMINHÃO DA CIDADE ESTEVE QUEBRADO, CONFORME NF. 002232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2015 | 760.00 | 00047447850420 | FRANCISCO MARCELINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2500 ( DUAS MIL E QUINHETAS ). PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA O RUA. BERNADINO LOPES DE SOUSA NESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME A NF. 002233 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2015 | 460.00 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2015 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 2000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº010625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000057 | 21/01/2015 | 3625.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002234 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2015 | 200.00 | 00002476938475 | MARIA DO REMEDIO AMANCIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2015 | 200.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2015 | 360.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PALCO E EQUIPAMENTOS DE SONS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 22 DEZEMBRO DE 2014. DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. A IGARACY-PB. DE IGARACY-PB. A ITAPORANGAPB. CONFORME NF. 002231 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2015 | 200.00 | 00002476938475 | MARIA DO REMEDIO AMANCIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2015 | 200.00 | 00066488532472 | SEBASTIANA MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2015 | 200.00 | 00004033165452 | MARIA APARECIDA BERNADINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 3000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº010627. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 3000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº010628. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000082 | 22/01/2015 | 3277.54 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AO ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME A NF. 0.000.000.767 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2015 | 2096.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2015 | 200.00 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2015 | 199.90 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2015 | 200.00 | 00076000060491 | MANOEL DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2015 | 200.00 | 00012326365410 | JOSEFA MIZAELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2015 | 200.00 | 00001850727473 | LINDALVA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2015 | 199.30 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000081 | 22/01/2015 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO WAY, PLACA OFZ - 6160/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº000299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E GAS, DE UM ARCONDICIONADO NO GABINETE E NA SECRETARIA DE DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME A NF. 002237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2015 | 580.00 | 00010014567423 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EQUIPAMENTOS BEM COMO: CABOS DE REDE E NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2015 | 342.09 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DA MEDICA CUBANA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.289 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2015 | 235.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A CASA DA MEDICA CUBANA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.287 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2015 | 262.78 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DA MEDICA CUBANA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.288 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2015 | 680.00 | 00010014567423 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, E TROCA DE 70 METROS DE CABIAMENTO RJ45, SWUITCH E MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2015 | 12400.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2015 | 244.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NºPB20150002162 CODIGO 1620 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2015 | 3029.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2015 | 12470.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2015 | 335.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2015 | 210.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. NOS DIAS: 18 E 19 DE SETEMBRO, 08, 17, 22, 24 E 29 DE OUTUBRO E DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2015 | 210.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 126.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 50093.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 8556.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 6971.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 12986.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 4093.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 1533.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 1863.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 4034.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 1376.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.165 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 778.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.171 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 110.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA-32 FLUA. PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.173 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 2272.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA E A PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 2460.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA E CARRO PIPA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 561.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 241.38 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E CONCERTOS DAS MAQUINAS (PATROL, RETRO, PIPA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 350.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 35258.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 6361.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 725.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 7035.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. (43.087-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 4081.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 312.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 4848.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 8328.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 13455.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 7043.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 5179.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 6082.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 5864.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 2893.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 9546.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 1940.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 4210.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 1500.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº1449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 16742.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 9986.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 2863.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 6696.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA SOBRE EXTRATO SOLICITADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 21.795-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 33024.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 4200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 18605.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 8364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 17868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 7265.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 935.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 200.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009745685461 | POLIANA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 100.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2015 | 200.00 | 00006958164466 | PROGRAMA NOSSA GENTE - Alcicleide M. A. de Lacerda e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2015 | 100.00 | 00003066328457 | MARIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 200.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 200.00 | 00070049543407 | EMILIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 200.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 200.00 | 00009611897464 | FRANCISCO DIASSIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 200.00 | 00071011115484 | GNIGLEISON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 10624.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 4076.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 6139.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 2255.79 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.628 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 60.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 1920.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ALDEMAR SANTINO DA SILVA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 291.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERIDO PARA A CONTA DA FOPAG SOBRE OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 5942.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 2915.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 60774.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 39234.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 55619.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 57569.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 1960.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 14169.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 8631.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 12236.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 12665.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 6716.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2015 | 320.64 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2015 | 1140.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2015 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RODIZIO DE PNEUS, NO VEÍCULO DE PLACA QQF:8757/PB, DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2015 | 1570.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QQF 8757 DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº709. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2015 | 150.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1304. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2015 | 749.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE EM REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2015 | 159.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2015 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS BEM COMO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000.000.213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000206 | 05/02/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, bem como: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº1001973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2015 | 400.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. REF. A NF. 002260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2015 | 400.00 | 00005531647409 | MARTA NUBIA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2015 | 574.72 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2015 | 514.95 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2015 | 574.72 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2015 | 57.47 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2015 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002265 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2015 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002239 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2015 | 220.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.475. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2015 | 459.77 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2015 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3 MTS DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.002.619.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2015 | 40.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO PARABRISAS DA AMBULANCIA DE URGENCIA E EMERGENCIA DE PLACA OFF 6757 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1610. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2015 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2899. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2015 | 5512.41 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.012.010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2015 | 242.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2015 | 490.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA RAYDAY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº1491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2015 | 400.62 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.305. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2015 | 900.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº2283. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2015 | 453.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUNDEB (13.906-8) DESTE MUNICIPIO SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2015 | 55619.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2015 | 320.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO CITIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002284 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2015 | 320.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO CITIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002285 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2015 | 900.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº2281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2015 | 574.72 | 00085315893472 | MARIA ROSINILDA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº2270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2015 | 514.95 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NF. 002274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2015 | 459.77 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 002278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2015 | 275.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2015 | 600.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2015 | 261.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2015 | 331.34 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2015 | 368.86 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DA MEDICA CUBANA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2015 | 80.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 ( DUAS ). DIÁRIAS CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE ( SINAN NET E SIPNI ). NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2014. PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2015 | 400.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2015 | 700.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALGUNS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2015 | 208.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2015 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2015 | 459.77 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2015 | 979.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2256. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2015 | 510.00 | 00032684828806 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002276 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2015 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2015 | 200.00 | 00006334693433 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTO DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2015 | 200.00 | 00001849995451 | RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2015 | 200.00 | 00032329628404 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2015 | 200.00 | 00002476938475 | MARIA DO REMEDIO AMANCIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009745685461 | POLIANA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2015 | 100.00 | 00007657554401 | MARIA VIRGOLINO MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2015 | 200.00 | 00010400472899 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUZA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2015 | 200.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2015 | 199.90 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004216201458 | MARIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2015 | 200.00 | 00010969966423 | ANGELICA KALINE GALDINO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2015 | 116.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2015 | 150.00 | 00003216988430 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2015 | 200.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2015 | 200.00 | 00010125904452 | IDALYNE PRISCYLLA VALE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2015 | 16.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2015 | 740.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BEM COMO: PNEUS, ESCAPE E OUTROS, PARA A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.133.068 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2015 | 3068.37 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: PICEL BROXA, CIMENTO CP E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2015 | 3183.71 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: CORDA DE SEDA, CIMENTO CP E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2015 | 2156.49 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BALDE 12L PARA CONCRETO, BARRA CANALETA 20X10X200 MM BRANCA E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2015 | 3019.42 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: CADEADO 2.50MM, CAL HIDRATADO C/10KG. LIXAS E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2015 | 2132.96 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ADESIVO 75 GR. POLYTUBES, BARRA CANALETA 20X10X2000 MM BRANCA, JOEHOS LUVA E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2015 | 2130.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: PORTA CADEADO 300X2.1/2 SILVANA, BOCAL C/ RABICHO TERMOPL PRETO, FITA ISOLANTE 19MMX20M FAME PADO E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2015 | 100.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. EM 26 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2015 | 900.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº2282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000284 | 19/02/2015 | 3200.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002288 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2015 | 150.10 | 00004303220469 | DAMIANA BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2015 | 100.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2015 | 282.52 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2015 | 1496.59 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2015 | 450.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2015 | 654.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGC-5729 E O OFA-9799, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.145 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2015 | 1952.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGB-2610, OFG-1363 E O OFQ-1373 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.141 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2015 | 152.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C , DESTINADOS A MOTOCICLETA MODELO HONDA DE PLACA NQI-8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 000.001.134 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000287 | 23/02/2015 | 3200.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002289 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000291 | 23/02/2015 | 77316.27 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE LOCAÇÕES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), PARTE I, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, SENDO MATERIAL 60% E MÃO DE OBRA 40% CONFORME CONTRATO Nº TP00022013-CPL. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº00137. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2015 | 50.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2015 | 900.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº2280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 1025997 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2015 | 1332.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2015 | 1461.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2015 | 199.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2015 | 12700.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2015 | 698.47 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.772. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2015 | 946.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.773. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2015 | 1536.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2015 | 600.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2015 | 160.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2015 | 1640.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002293. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2015 | 833.00 | 00002699976440 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº2290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2015 | 990.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2015 | 30.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2015 | 50.00 | 00003842792441 | FRANKILLY BRUNO DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2015 | 150.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA TIPO CAMARA DE AR AGD-1916, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.001.533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2015 | 800.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CAES E GATOS, CAMPANHA DE CONTROLE DE ENDEMIAS E VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002297. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2015 | 200.00 | 00009773326403 | JOSEFA LAURENTINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2015 | 800.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS E INICIO DAS AULAS E REUNIÃO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS COM OS MESTRES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002296. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2015 | 257.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11847. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2015 | 59.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2015 | 7504.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000416 | 27/02/2015 | 41327.06 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº000050. | 00062014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2015 | 6205.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2015 | 5594.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2015 | 61081.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2015 | 39183.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2015 | 57204.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2015 | 59054.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 2607.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 14205.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 8620.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 12585.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 12992.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 100.00 | 00012326365410 | JOSEFA MIZAELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 574.75 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO ANTIGO PETI, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 155.05 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2015 | 10624.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 4864.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2015 | 175.22 | 00072668679400 | FRANCISCA ROSIMEIRE DE CALDAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2015 | 200.00 | 00009460905480 | DACYLENE RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2015 | 200.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2015 | 200.00 | 00006239813435 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 200.00 | 00011282133462 | COSME FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 5258.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 137.67 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.320. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 52.03 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.321. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 4030.29 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.220. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 1049.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF 6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2474. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 250.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GAS, DOS AR-CONDICIONADOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002257. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 2690.08 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2015 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2015 | 58.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2015 | 28710.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2015 | 5107.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2015 | 18454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2015 | 8626.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2015 | 23880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 7500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 7416.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2015 | 2235.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 328.00 | 34151100000130 | SOTREQ-CAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 575.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 344.83 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2015 | 80.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE PAVIMENTAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2015 | 36598.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2015 | 6282.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2015 | 600.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 13000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 72.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2015 | 48374.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2015 | 10380.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2015 | 9560.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2015 | 6971.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2015 | 2614.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2015 | 15176.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2015 | 2108.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2015 | 1920.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2015 | 5322.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2015 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 7181.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVER]EIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 0.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE ICMS ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE 9.952-X DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2015 | 4564.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2015 | 171.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2015 | 10949.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 13570.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2015 | 7573.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2015 | 5021.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 6213.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 6903.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 2975.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 9940.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 1746.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2015 | 4372.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2015 | 1673.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3404536 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2015 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2015 | 16795.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2015 | 14241.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2015 | 7563.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2015 | 5200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2015 | 344.83 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DOS BURACOS DOS CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº002279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2015 | 200.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2015 | 200.00 | 00076846741453 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2015 | 200.00 | 00085315893472 | MARIA ROSINILDA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2015 | 200.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2015 | 61.00 | 00061080080163 | JOSE JUVENEZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2015 | 200.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2015 | 556.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7230. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2015 | 88.78 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2015 | 1300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ELETRICA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA:OFG 1363 E OGD 2610 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1547. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2015 | 88.76 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.315. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2015 | 287.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.317. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2015 | 488.72 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.314. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2015 | 799.71 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.316. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2015 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 1026916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2015 | 459.77 | 00008690972455 | ITAMARA FELIX VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2015 | 459.77 | 00008690972455 | ITAMARA FELIX VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2015 | 39.30 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO SEM DRENAGEM NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2015 | 472.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2015 | 200.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2015 | 200.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2015 | 200.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2015 | 2455.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM BUK E NANO STATION PARA ESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2015 | 4000.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA MEDICA ORTOPEDICA DO PACIENTE JOACIO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20948. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2015 | 527.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2015 | 472.00 | 00002647758999 | FRANCIOMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 002306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2015 | 322.50 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREITO E MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002309 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2015 | 1498.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002315 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 963 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2015 | 370.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE AR AG-3030 TR 218-TORTUGA PARA UM MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 0.000.001554 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2015 | 322.50 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO CARRO E DA AMBULANCIA DO ( SAMU ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002323 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2015 | 9051.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 17.742-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2015 | 194.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2015 | 733.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRNASPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002310 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2015 | 500.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002321 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFICIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002322 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2015 | 243.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2015 | 250.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2015 | 575.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2015 | 2610.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2015 | 1673.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2015 | 412.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.319 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS RADIOLÓGICOS ( RNM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE ). REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( MARINELDA LUCENA DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 2990 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2015 | 800.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MEDIANTE O RECURSO PECUNIARIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA ( MAIS MEDICOS PARA O BRASIL ). COM EXERCICIO NO MUN. DE IGARACY-PB. CONF.DISPOE O ART. 8º DO DECRETO DE Nº 017/2013. CONFORME NF. 002325 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2015 | 1500.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO CONSERNETE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2015 | 90.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA, EM 13 E 18 DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2015 | 600.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNHAS DIANTEIRA 416-E, PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.460 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/03/2015 | 1798.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( VERDURAS E FRUTAS ). DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/03/2015 | 1000.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME (NICULAU SANCHO DE CARVALHO). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/03/2015 | 708.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( VERDURAS E FRUTAS E AVES ). DESTINADO A ( CRECHE ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.171 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/03/2015 | 784.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( VERDURAS E FRUTAS E AVES ). DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.169 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA NO INMETRO NO VEÍCULO PLACA OFG:1373 - RENAVAM 01005718820, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/03/2015 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.597. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2015 | 280.00 | 00006704914463 | JOSE MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002314. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2015 | 380.00 | 00006704914463 | JOSE MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002313. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2015 | 370.00 | 00006704914463 | JOSE MATIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2015 | 1011.57 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2015 | 2100.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº016319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/03/2015 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3420454 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/03/2015 | 100.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GAS, DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2015 | 115.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GAS, DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º1290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º1288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º1289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00004747242473 | MARIA APARECIDA ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2015 | 500.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2015 | 362.00 | 00004411254417 | CICERO POMPEU COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE FINS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2015 | 460.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2015 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO NO VEÍCULO DE PLACA OFG:1373 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2085. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2015 | 998.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002316. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2015 | 459.77 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2015 | 362.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2015 | 2244.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2015 | 500.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2015 | 459.78 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JOSE HARMANDO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2015 | 459.77 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº2347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2015 | 250.00 | 00006539421842 | PAULO LEMOS GUNDIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2015 | 459.77 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº002344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2015 | 459.77 | 00004229772416 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PODAGEM DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2015 | 495.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2015 | 459.77 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2015 | 264.37 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2015 | 344.83 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NOS FINS DE SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2015 | 2350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QFF 8757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2015 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2015 | 200.00 | 00070049543407 | EMILIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2015 | 101.60 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2015 | 103.30 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2015 | 200.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2015 | 100.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2015 | 200.00 | 00009773326403 | JOSEFA LAURENTINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2015 | 800.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2015 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2015 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2015 | 58.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2015 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2015 | 460.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2015 | 235.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2015 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2015 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2015 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 1028130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2015 | 344.83 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2015 | 344.83 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2015 | 275.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOLDAGEM, NO TRTOR, PATROL, CAÇAMBA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2015 | 364.52 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.343 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2015 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA DE CONTROLE DE EDEMIAS E VACINAÇÃO, REFERENTE A 1. QUINZENA DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002356 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2015 | 200.00 | 00070049704427 | RANDESON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2015 | 200.00 | 00070815695446 | JOSELIA CAMILO PEREIRA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2015 | 200.00 | 00001499731442 | ALZENI CAMILO DA SLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2015 | 200.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2015 | 360.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA VIATURA DO ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002354 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2015 | 170.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA AFTOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( LEUDA DANTAS DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2015 | 170.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA AFTOLOGICA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( ALANA CARLA DANTAS FERREIRA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2015 | 540.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: LIXA MASSA CORRIDA 120, ROLO DE LA EXTRA E OUTROS, DESTINADO A ESCOLA MUN. DO SITIO CACHOEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.457 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2015 | 2100.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: AGUARRAS 900ML. CABO 1,50MM VERDE, FITA ISOLANTE 19MM. E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. MARIA DO SOCORRO M. DA COSTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.464 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2015 | 1320.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: CIMENTO CP II Z-32 50KG CIMPOR, ROLO DE LA EXTRA 322/22 ATLAS, E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO GREGORIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.461 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2015 | 1271.26 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.345 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2015 | 1131.10 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.344 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2015 | 1405.46 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.342 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2015 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS REUNIÕES DOS PAIS, MESTRES E SECRETARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1. QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002355 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2015 | 60.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2015 | 540.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: LIXA MASSA CORRIDA 120, ROLO DE LA EXTRA E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO ÁGUAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.458 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2015 | 660.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: FITA CREPE 18MM, TINTA EM PÓ BRANCO HIDRACOR E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO CHENGUENGUE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.459 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2015 | 300.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: CIMENTO CP II Z-32 50KG, PINCEL TRINCHA 2.1/2 MADIA E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.466 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2015 | 300.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BROXA RETANGULAR, CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO TIGRE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.467 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2015 | 660.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: PINCEL TRINCHA 1 MEDIA, CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. WILSON LEITE BRAGA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.468 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2015 | 480.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: PINCEL TRINCHA 1 MEDIA, CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO CAATIGA GRANDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.469 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2015 | 420.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BROXA RETANGULAR STANDAR 18X8 CM, CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. JOSÉ CASSIANO PEREIRA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.470 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2015 | 360.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BROXA RETANGULAR STANDAR 18X8 CM, CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. MARGARIDA L. BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.471 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2015 | 1440.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BROXA RETANGULAR STANDAR 18X8 CM, CIMENTO MIZU 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO MELANCIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.472 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2015 | 480.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BROXA RETANGULAR STANDAR 18X8 CM, CIMENTO CIMPOR DE 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO LAGOA SECA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.463 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2015 | 780.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BROXA RETANGULAR STANDAR 18X8 CM, CIMENTO CIMPOR DE 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL Nº00.002.462 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2015 | 900.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: PINCEL TRINCHA 1 MEDIA, CIMENTO CIMPOR DE 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO ESTIVAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.460 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2015 | 480.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: BROXA RETANGULAR STANDAR 18X8 CM, CIMENTO MIZU DE 50KG E OUTROS, DESTINADO AO GRUPO MUN. DO SITIO RIACHO DO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.465 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2015 | 1041.88 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ( CRECHE ). DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.346 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2015 | 2786.61 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQB-3485 , OGC-5729 E O OFA-9799 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.196 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2015 | 4202.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGB-2610, OFG-1363, OFQ-1373 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.202 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2015 | 327.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPAZA, PARA O ( NASF ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NF. 000.000.341 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2015 | 458.68 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA OS PSF. ( I, II E III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NF. 000.000.340 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2015 | 663.41 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA OS PSF. ( I, II E III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NF. 000.000.339 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2015 | 1668.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2015 | 1250.83 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.197 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2015 | 343.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.198 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2015 | 440.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO REBOQUE DA AMBULÂCIA DO SAMU, DA CIDADE DE PIANCÓ-PB A PATOS-PB.EM SERVIÇOS DE FREIOS. PARA O VEICULO DE PLACA: NQK-2298 DO ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2015. CONFORME NF. 460 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2015 | 200.00 | 00001235209407 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2015 | 200.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2015 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2015 | 40.00 | 00009889049422 | LEONARDO LEITE FEITOZA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2015 | 3300.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2015 | 211.00 | 00008105533413 | QUESIA MARA COSTA ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NOS FINAIS DE SEMANA DESTE MUNICIPIO. NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2015 | 1211.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, CARRO PIPA E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2015 | 600.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. NOS DIAS 05 DO 05/07 DO 02/11 DO 08/14 DO 11/ DE 2014. E 09DO 03 E 11 DO 03, DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2015 | 4194.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2015 | 350.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NF. 002359 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2015 | 2090.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002358 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2015 | 3003.50 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.423 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2015 | 328.99 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( VERDURAS, FRUTAS E AVES ). DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.360 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/03/2015 | 150.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2015 | 323.45 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ( CRECHE ), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.359 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2015 | 2090.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002357 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2015 | 400.00 | 00029846156898 | ALBANETE FARIAS DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2015 | 400.00 | 00003643371411 | JOÃO FELIX DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2015 | 100.00 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB E ITAPORANGA-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2015 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSARCIMENTO DE DIÁRIA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS BANCOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2015 | 460.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002373 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2015 | 2500.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002375 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2015 | 200.00 | 00049587897404 | MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2015 | 2648.32 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.349 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2015 | 573.88 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.350 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2015 | 200.00 | 00007323644429 | MARLENE SOARES DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2015 | 200.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2015 | 103.90 | 00098152548472 | GERALDA MARIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2015 | 150.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2015 | 102.15 | 00011802949470 | ESTEFANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2015 | 291.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº011076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2015 | 560.00 | 00001376858401 | FABIANA CANDIDA LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2015 | 11784.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2015 | 530.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA E DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2015 | 500.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2015 | 2753.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO CONSERNETE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 002342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2015 | 81.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2015 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE COPIAS DESTINADAS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SAUDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº010856, 10855, 10853, 10854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2015 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 2000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº011077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 3000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº011074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2015 | 1472.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2015 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 3000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº011075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2015 | 574.75 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO ANTIGO PETI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2015 | 7364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2015 | 13938.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2015 | 8520.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2015 | 12136.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2015 | 12565.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2015 | 6283.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2015 | 9786.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2015 | 1261.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2015 | 63672.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2015 | 41683.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2015 | 55672.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2015 | 2915.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2015 | 60508.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2015 | 1943.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2015 | 9868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2015 | 17322.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2015 | 12822.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2015 | 3208.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2015 | 8657.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2015 | 5230.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2015 | 93.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (9.926-0) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2015 | 870.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. (43.087-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2015 | 4084.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2015 | 179.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2015 | 8529.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2015 | 13670.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2015 | 7261.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2015 | 5941.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2015 | 35751.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2015 | 7070.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2015 | 920.00 | 00007095022496 | IVONILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2015 | 472.00 | 00002647758999 | FRANCIOMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2015 | 472.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2015 | 600.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2015 | 700.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2015 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2015 | 124.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2015 | 48045.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2015 | 14744.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2015 | 5542.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2015 | 6971.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2015 | 1307.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2015 | 6834.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2015 | 10445.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2015 | 6376.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2015 | 199.92 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE CONSULTA NEOROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1888. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2015 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2015 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2015 | 26959.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2015 | 5676.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2015 | 18817.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2015 | 8364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2015 | 20656.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2015 | 6100.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2015 | 2621.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7442 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2015 | 3960.46 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.231 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2015 | 2874.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.227 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2015 | 3276.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.230 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2015 | 150.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2015 | 100.00 | 00008231910441 | ANA MARIA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2015 | 379.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.226 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002402 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002395 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002394 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002398 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2015 | 512.57 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.224 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2015 | 540.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX TURBO 40BL 20L. E ARLA-32 FLUA. PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2015 | 560.00 | 00010139426477 | FERNANDA NUNES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2015 | 576.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2015 | 576.00 | 00036531936487 | LEVI BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2015 | 800.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS: 21 E 22, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2015 | 850.00 | 00002964956464 | GERALDA CLARINDA DE FRANÇA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2015 | 3345.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2015 | 2701.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, CARRO PIPA E RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.233 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2015 | 1819.95 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 000.001.235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2015 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DESEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002366 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/04/2015 | 195.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/04/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/04/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/04/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/04/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/04/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/04/2015 | 170.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA DE UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2015 | 200.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2015 | 140.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/04/2015 | 1125.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE WELLES, E MONTAGEM DE COMPUTADORES E INTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, NA SEDE PREFEITURA, SEC. DE FINANÇAS, E NO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2015 | 50.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ENCHIMENTO DE TONER 85A, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME A NF. 000753 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2015 | 13000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2015 | 170.41 | 00072670282415 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2015 | 326.39 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2015 | 326.39 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2015 | 326.39 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2015 | 5769.64 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = NQB: 3485, OGC:5729 E OFA:9799 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A NF. 000.001.229. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2015 | 6404.86 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGB:2610 E OFG:1363 E OFQ: 1373, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.232. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2015 | 700.00 | 21652969000117 | JOSE EDINALDO CEZARIO DOS SANTOS - FUND. EDUC. E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JORNADA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE IGARACY, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PROFESSORES, GESTORES E EDUCADORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2015 | 1798.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( VERDURAS E FRUTAS ). DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.170 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2015 | 3700.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM CIRURGIA GENECOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2015 | 574.72 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 002405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2015 | 432.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2015 | 432.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2015 | 168.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2015 | 230.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2015 | 255.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. (43.087-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2015 | 6000.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADOS A PESSOAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2015 | 350.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ALTERNADOR, REVISÃO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA OGB:2610 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº80. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2015 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO ALTERNADOR E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFA:9799 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº81. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2015 | 1149.42 | 00070145398412 | EDSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2015 | 450.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERIDO PARA A CONTA DA FOPAG SOBRE OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2015 | 220.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CHAMAMENTO PARA AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002406. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2015 | 1372.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 1029548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2015 | 200.00 | 00010542936437 | RAIANE D FREITA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2015 | 200.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2015 | 200.00 | 00070052326403 | LUCIENE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2015 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS BOTONS, PARA A CAPANHA CONTRA AS DROGAS NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000759 | 15/04/2015 | 43000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA ). MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº000061. | 00062014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2015 | 200.00 | 00007014175440 | ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 994 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1559 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2015 | 840.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2015 | 800.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MEDIANTE O RECURSO PECUNIARIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA ( MAIS MEDICOS PARA O BRASIL ). COM EXERCICIO NO MUN. DE IGARACY-PB. CONF.DISPOE O ART. 8º DO DECRETO DE Nº 017/2013. CONFORME NF. 002424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2015 | 70.00 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2015 | 470.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, DA COMARCA DE PIANCÓ-PB. PARA O JULGAMENTO DO SR. JOSÉ COSTA DE ARÁUJO, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0000573-86.2013.801.0261, QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015. SOLICITADO PELA DRº ISABELLA JOSEANNE LOPES ANDRADE DE SOUSA. JUÍZA DE DIREITO - DIRETORA DO FÓRUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2015 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2015 | 200.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000768 | 16/04/2015 | 76373.43 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE LOCAÇÕES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª ( QUARTA ). MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), PARTE I, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, SENDO MATERIAL 60% E MÃO DE OBRA 40% CONFORME CONTRATO Nº TP00022013-CPL. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº000156. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2015 | 240.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE EM REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1531 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2015 | 400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTA A COMPRA DE CAMISAS EM POLIESTER, PARA CAMINHADA CONTRA AS DROGAS, NESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.143 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2015 | 698.36 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.374 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2015 | 283.79 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.372 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2015 | 477.99 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.373 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2015 | 280.52 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ( CRECHE ), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.371 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2015 | 2915.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2015 | 431.03 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO CITIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002421 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/04/2015 | 431.03 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002420 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2015 | 999.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE EM DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.681. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/04/2015 | 56.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DUAS). FECHEDURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARA O GABINETE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2015 | 1436.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2015 | 1327.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2015 | 229.88 | 00009773326403 | JOSEFA LAURENTINO LOPES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002426 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/04/2015 | 1395.35 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002411 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2015 | 494.25 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2015 | 450.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2015 | 494.25 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2015 | 459.77 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E CPNSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2015 | 459.77 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2015 | 494.25 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2015 | 344.83 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2015 | 494.25 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/04/2015 | 459.77 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/04/2015 | 494.25 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002418 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/04/2015 | 459.77 | 00001752684443 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2015 | 459.77 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2015 | 2225.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002430 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2015 | 2225.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002429 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2015 | 200.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2015 | 2313.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.012.539 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2015 | 3250.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002438 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA CASA ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2015 | 23.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2015 | 300.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. NOS DIAS 16 , 16 E 27 DE MARÇO, DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2015 | 261.99 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR CAT 120K, PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/04/2015 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE JOGO DE LÂMINA PARA A PATROL-ENCHEDEIRA E DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº97 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2015 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2015 | 1218.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA E ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. REF. A NF. 000.001.246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2015 | 1689.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, CAÇAMBA, PIPA E RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. REF. A NF. 000.001.251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2015 | 2298.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO PLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 000.001.245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2015 | 3804.84 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. REF. A NF. 000.001.248. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2015 | 435.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 000.001.243 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2015 | 515.66 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 000.001.244 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2015 | 650.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX TURBO 40BL 20L. E ARLA-32 FLUA. PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 000.001.250 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2015 | 9786.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2015 | 3389.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = NQB:3489, OGC-5729 E O OFA-9799, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 000.001.247. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2015 | 3459.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGB-2610, OFG-1363 E O OIG-1363 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 000.001.249. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2015 | 339.83 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C , DESTINADOS AO CARRO SPIN, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 000.001.242 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2015 | 200.00 | 00079848630406 | JOÃO BOSCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2015 | 200.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2015 | 100.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2015 | 100.10 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2015 | 100.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2015 | 100.00 | 00004307819462 | DIVANI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2015 | 435.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UMA PARTE DO MES DE MARÇO E O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS RADIOLÓGICOS ( RNM JOELHO SEM CONTRASTE ). REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( ALCICLEIA MARIA COSTA DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 3119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2015 | 2750.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002446. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2015 | 2100.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº00097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2015 | 341.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2015 | 15185.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2015 | 1821.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2015 | 1863.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2015 | 4619.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2015 | 1342.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2015 | 15367.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2015 | 1821.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2015 | 1914.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2015 | 4355.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2015 | 1342.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2015 | 49092.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2015 | 15532.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2015 | 10000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2015 | 7435.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2015 | 1307.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2015 | 4728.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2015 | 51.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2015 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2015 | 6481.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2015 | 1135.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2015 | 8516.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2015 | 1135.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2015 | 29480.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2015 | 4877.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2015 | 19645.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2015 | 8869.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2015 | 19456.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2015 | 6100.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2015 | 200.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2015 | 200.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2015 | 200.00 | 00002083187474 | MARIA BARBOZA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2015 | 200.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2015 | 11741.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2015 | 6203.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2015 | 6834.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2015 | 15492.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2015 | 4000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS ). PNEU 17.5L.24 LANDWE 10 PR R4A TL, PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2015 | 576.00 | 00036531936487 | LEVI BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2015 | 459.77 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002439 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2015 | 175.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SOLDA ELETRICA REALIZADO NA LAMINA DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2015 | 35110.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2015 | 7070.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2015 | 8657.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2015 | 2411.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2015 | 941.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3480716 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2015 | 14398.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2015 | 17007.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2015 | 5645.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2015 | 4.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE aBRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2015 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2015 | 1247.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2015 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2015 | 179.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2015 | 10100.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2015 | 13797.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2015 | 6465.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2015 | 6539.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2015 | 2995.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2015 | 9664.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2015 | 2093.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2015 | 4658.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2015 | 2199.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2015 | 1620.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2015 | 6465.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2015 | 6787.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2015 | 3097.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2015 | 9552.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2015 | 2093.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2015 | 4779.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2015 | 2032.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2015 | 1416.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2015 | 7261.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2015 | 5888.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2015 | 650.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO, COM OS PROFISSIONAIS DO ( CRAS ) SCFV. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 002437 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2015 | 9080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2015 | 250.00 | 00403005000165 | FAST PIZZA - ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. PARA A 3º CONFÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.026 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2015 | 1560.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2015 | 800.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2015 | 459.77 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO GRUPO MUNICIPAL, DO SÍTIO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002453 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º1287. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2015 | 8904.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2015 | 14205.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2015 | 8620.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2015 | 12585.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2015 | 12992.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2015 | 3801.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2015 | 14197.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2015 | 8670.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2015 | 12262.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2015 | 13022.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2015 | 3516.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2015 | 14266.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2015 | 10884.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2015 | 15319.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2015 | 16500.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2015 | 800.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME A NF. 002443. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2015 | 919.54 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA CAATINGA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº2450. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2015 | 6038.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2015 | 61758.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2015 | 49475.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2015 | 74986.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2015 | 72287.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2015 | 6440.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2015 | 200.00 | 00010330061496 | MARIA ALDENIZA DE QUEIROZ VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2015 | 3209.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7696 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/05/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2015 | 911.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3484987 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2015 | 140.00 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 28 / 29 DE ABRIL DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/05/2015 | 459.77 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/05/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002474 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2015 | 574.72 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002475 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2015 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NF. 002491 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2015 | 920.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF. 002461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/05/2015 | 700.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2015 | 96.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2015 | 48.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.713. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2015 | 48.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2015 | 48.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2015 | 384.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. INFANTIL - REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2015 | 144.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A CRECHE NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2015 | 144.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.710. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2015 | 48.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO - SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.712. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2015 | 322.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº2436. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001009 | 07/05/2015 | 772.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002467 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000996 | 07/05/2015 | 506.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002463. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2015 | 752.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. REF. A NF. 002460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2015 | 1200.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º387. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002459. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2015 | 13000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2015 | 330.80 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº2435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001004 | 07/05/2015 | 1201.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/05/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/05/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2015 | 316.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2015 | 4129.65 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.039. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2015 | 155.00 | 00012167619499 | LILIANE CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2015 | 200.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2015 | 200.00 | 00070049543407 | EMILIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2015 | 1200.00 | 00002604958406 | VANEILDA AMANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ( PETI ). DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº002494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2015 | 494.25 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2015 | 146.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO TE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº2434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2015 | 340.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECERTARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº2472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2015 | 327.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº2433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001008 | 07/05/2015 | 490.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001010 | 07/05/2015 | 380.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2015 | 350.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DOS BURACOS NO CALÇAMENTO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL Nº002478 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2015 | 459.77 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002489 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2015 | 472.00 | 00002647758999 | FRANCIOMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2015 | 472.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2015 | 265.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PODAGEM DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº002492 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2015 | 350.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2015 | 495.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002486 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2015 | 459.77 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002479 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2015 | 432.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002458 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/05/2015 | 400.00 | 00010553120484 | MARIA DAIANE TOMAS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2015 | 690.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2015 | 600.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2015 | 459.77 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2015 | 459.77 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2015 | 400.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2015 | 400.00 | 00029846156898 | ALBANETE FARIAS DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2015 | 400.00 | 00010891030425 | JOSEFA VITORIANO DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2015 | 869.30 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA ( MROÇADEIRA GAS TU430 42,7CC SAVANA FERRAMENTAS ). PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.001.009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2015 | 459.77 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO CONSERNETE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2015 | 432.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2015 | 200.00 | 00011618456407 | RITA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2015 | 130.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2015 | 574.75 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO ANTIGO PETI, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002496 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2015 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2015 | 200.00 | 00006958164466 | PROGRAMA NOSSA GENTE - Alcicleide M. A. de Lacerda e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002456 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2015 | 255.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB. E PIANCÓ-PB. CONFORME A NF. 002495 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2015 | 800.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002500 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MUITIMIDIA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000000385 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002843656451 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2015 | 17.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2015 | 200.00 | 00010125904452 | IDALYNE PRISCYLLA VALE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000206 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2015 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002476 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2015 | 408.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE CONSULTA NEOROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( FRANCISCO AMANCIO DE LACERDA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº2785 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2015 | 240.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS PSF's. I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.452 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000207 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2015 | 880.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002469 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000208 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/05/2015 | 2970.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO E DO MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002493 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002509 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/05/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002497 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/05/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2015 | 200.00 | 00009470060440 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2015 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002511 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2015 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2015 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NF. 002507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2015 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2015 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NF. 002508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2015 | 400.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2015 | 235.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2015 | 900.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE ENTRULHOS, RESTOS DE ARVORES POLDADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NF. 002513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2015 | 192.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. (43.087-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2015 | 17.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2015 | 350.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.547 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2015 | 450.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUNDEB (13.906-8) DESTE MUNICIPIO SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2015 | 1999.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA O ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.546 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DO IDOSO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 62 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2015 | 700.00 | 21652969000117 | JOSE EDINALDO CEZARIO DOS SANTOS - FUND. EDUC. E C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JORNADA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE IGARACY, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PROFESSORES, GESTORES E EDUCADORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº12. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002517 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2015 | 2300.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000026 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2015 | 3500.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOS PSF's. I, II, E III. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000028 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2015 | 4000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/05/2015 | 4000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOR 2.0 4X4, PLACA NQI 8633, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/05/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/05/2015 | 200.00 | 00026285853835 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/05/2015 | 100.00 | 00070590666401 | MARIA SORAYA ALEXANDRE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/05/2015 | 200.00 | 00002083187474 | MARIA BARBOZA DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2015 | 118.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 TONER COMPATIVEL. HP, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.012.420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2015 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 TONNER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/05/2015 | 300.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME A NF. 002454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/05/2015 | 230.00 | 00009773326403 | JOSEFA LAURENTINO LOPES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002519 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001095 | 19/05/2015 | 687.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002520 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/05/2015 | 800.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MEDIANTE O RECURSO PECUNIARIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA ( MAIS MEDICOS PARA O BRASIL ). COM EXERCICIO NO MUN. DE IGARACY-PB. CONF.DISPOE O ART. 8º DO DECRETO DE Nº 017/2013. CONFORME NF. 002522 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001096 | 19/05/2015 | 1500.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ( SAMU ). DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002521 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/05/2015 | 177.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSORA HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000503 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2015 | 36.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.190 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2015 | 1064.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( VERDURAS E FRUTAS ). DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.194 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2015 | 2420.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2015 | 4350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E OUTROS, NO VEÍCULO DE PLACA OGC:5729/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001052 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001128 | 20/05/2015 | 12.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.192 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2015 | 400.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002516. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001117 | 20/05/2015 | 1087.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( AVES E OUTROS). DESTINADO AO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.185 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001120 | 20/05/2015 | 42.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.187 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001125 | 20/05/2015 | 18.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O ( NASF ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.189 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001127 | 20/05/2015 | 18.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS ( PSF's I E II ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.191 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2015 | 292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001118 | 20/05/2015 | 24.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.186 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2015 | 800.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001123 | 20/05/2015 | 18.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.188 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2015 | 100.00 | 00067655688400 | MARIA CLEONICE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2015 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2015 | 200.00 | 00010785606416 | CASSIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2015 | 200.00 | 00002397454424 | FERNANDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2015 | 200.00 | 00076846741453 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2015 | 200.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2015 | 200.34 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2015 | 100.00 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2015 | 100.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2015 | 2880.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2015 | 23.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001129 | 20/05/2015 | 12.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 1.0000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2015 | 16024.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2015 | 235.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2015 | 200.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/05/2015 | 100.48 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011309 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2015 | 115.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO CARRO E DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002525 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011308 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011310 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2015 | 710.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, PIANCÓ-PB E ITAPORANGA. CONFORME A NF. 002527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/05/2015 | 200.00 | 00011201697808 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2015 | 100.60 | 00010245534423 | JULIANA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2015 | 200.20 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/05/2015 | 100.28 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/05/2015 | 200.00 | 00007014175440 | ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/05/2015 | 974.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2015 | 459.77 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DE FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/05/2015 | 403.00 | 00008583461414 | MICHELE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2015 | 21.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NºPB20150020743 CODIGO 1025 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/05/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NºPB20150022501 CODIGO 1025 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/05/2015 | 100.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/05/2015 | 200.00 | 00014938672880 | EDNALDO GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2015 | 930.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS RADIOLÓGICOS ( RNM CRANIO COM CONTRASTE ). REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( LUZENY AMANCIO DE LACERDA OLIVEIRA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 3102 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011548 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2015 | 459.77 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME A NFº 002537 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001174 | 26/05/2015 | 687.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002520 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2015 | 304.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ( 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 DE 2014, E 01, 02, E 03 DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2015 | 203.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES ( 03, 04, 09, 10, 11, 12 DE 2014, E 01, E 02 DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/05/2015 | 100.40 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ( 09, E 12 DE 2014, E 01, E 02 DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2015 | 230.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES ( 03, 04, 09, 10, 11, 12 DE 2014, E 01, 02, E 03 DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2015 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2015 | 200.00 | 00001850727473 | LINDALVA ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2015 | 792.60 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM VIAGEM COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME EXAMES MEDICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2015 | 200.00 | 00008286000404 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2015 | 200.00 | 00070049704427 | RANDESON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Saneamento | Saneamento Básico Rural | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001164 | 26/05/2015 | 158000.00 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NO AMBITO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CONFORMENOTA FISCAL Nº86 E TP:002/2015. | 00072015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 1.0000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, E SISARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº1001972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2015 | 3682.00 | 11287934000172 | PB EXCURSÕES TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA : DE JOÃO PESSOA PB. A BRASILIA-DF. E DE BRASILIA-DF. A JOÃO PESSOA-PB. PARA A PREFEITA E UM ACOMPANHANTE, PARA RESOLVER ASSUTOS DESTE MUNICIPIO. DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 1000079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002538 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME A NF. 002536 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2015 | 495.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2015 | 495.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002540 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/05/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/05/2015 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2015 | 345.00 | 00004418330470 | ROSANGELA SEVERINO OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/05/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011547 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2015 | 115.00 | 00007499238814 | JOSE CAZUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 JANELAS DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A NF. 002535 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001198 | 29/05/2015 | 2577.60 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES E OUTROS ). DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.196 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001199 | 29/05/2015 | 1566.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES E OUTROS ). DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.197 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001200 | 29/05/2015 | 1349.70 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES E OUTROS ). DESTINADO A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.198 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001201 | 29/05/2015 | 1421.70 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES E OUTROS ). DESTINADO A ( CRECHE ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.199 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2015 | 330.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA-32 FLUA BARRAS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.204 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2015 | 3276.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFQ-1373 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.292 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2015 | 3321.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFG-1663,OGB-2610 E OGC-5729, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.293 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2015 | 2698.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQB-3485 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.297 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2015 | 220.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA-32 FLUA BARRAS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.299 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2015 | 2421.72 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S B500, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFA-9799 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.301 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2015 | 15000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2015 | 6241.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2015 | 9692.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2015 | 66162.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2015 | 50863.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2015 | 69773.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2015 | 75644.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2015 | 12716.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO: CANETA COMPACTOR 07 CX. C/100 AZUL, CADERNO ESCOLAR 10X1 POP E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA ( BRASIL ALFABETIZADO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.191 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2015 | 3734.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2015 | 14934.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2015 | 10884.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2015 | 15725.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2015 | 16692.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2015 | 8292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2015 | 5652.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2015 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LÂMINA PARA A PATROL-ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2015 | 2788.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2015 | 3701.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2015 | 3608.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2015 | 34660.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2015 | 7070.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2015 | 29984.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - BELCHIOR CONSULTORIA E P | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PIGRSU; ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD E ASSESSORIA NA CRIAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATÉRIAS RECICLÁVEIS, DO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB. COM CARGA HORÁRIA DE 2.200H. CONFORME PREGÃO PRESECIAL DE Nº 00041/2014. CONFORME A NF. 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2015 | 269.00 | 11287934000172 | PB EXCURSÕES TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE REPASSE NA EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA : DE JOÃO PESSOA PB. A BRASILIA-DF. E DE BRASILIA-DF. A JOÃO PESSOA-PB. PARA A PREFEITA E UM ACOMPANHANTE, PARA RESOLVER ASSUTOS DESTE MUNICIPIO. DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 1000079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2015 | 600.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2015 | 2950.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2015 | 8657.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001285 | 29/05/2015 | 1088.51 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN E LIBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. NF.000001753 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001290 | 29/05/2015 | 827.04 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. NF.000001783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2015 | 300.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2015 | 3068.33 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICUCO DUSTER DE PLACA NQI-8633, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2015 | 2107.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICUCO DUSTER DE PLACA NQI-8633, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2015 | 1570.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2015 | 16843.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2015 | 13610.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2015 | 420.00 | 00037402480410 | HOMERO JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA QUE É O DISTRITO FEDERAL-DF. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2015 | 6942.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2015 | 148.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.952-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2015 | 4588.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2015 | 163.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2015 | 7202.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2015 | 5888.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2015 | 13913.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2015 | 9240.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2015 | 6542.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2015 | 6715.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2015 | 2986.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2015 | 9437.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2015 | 2442.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2015 | 5139.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2015 | 1870.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2015 | 1243.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2015 | 3644.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE IGARACY, NUMERO DE DOCUMENTO 25026070315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2015 | 3644.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE IGARACY, NUMERO DE DOCUMENTO 25026070215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2015 | 3644.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE IGARACY, NUMERO DE DOCUMENTO 25026070115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2015 | 8346.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2015 | 200.00 | 00032197178881 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2015 | 306.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2015 | 339.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2015 | 494.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2015 | 11465.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2015 | 7779.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2015 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2015 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2015 | 51147.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2015 | 18699.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2015 | 15528.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2015 | 10000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2015 | 7815.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2015 | 1307.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2015 | 17506.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2015 | 1821.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2015 | 1863.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2015 | 4008.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2015 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.083. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2015 | 196.29 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.285 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2015 | 3934.96 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.289 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2015 | 3561.08 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 000.001.300 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2015 | 94.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2015 | 43.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2015 | 29340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2015 | 5934.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2015 | 18817.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2015 | 9144.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2015 | 17880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2015 | 5300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001289 | 29/05/2015 | 2468.10 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. NF.000001754 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001291 | 29/05/2015 | 1691.76 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN E LIBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. NF.000001784 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2015 | 8654.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2015 | 1256.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2015 | 470.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. CONFORME A NF. 002545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001317 | 01/06/2015 | 1350.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.572 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001318 | 01/06/2015 | 1389.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.575 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001319 | 01/06/2015 | 1910.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.574 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2015 | 270.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000280 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2015 | 70.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CIVIL EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2015 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2015 | 200.00 | 00064675360459 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2015 | 200.00 | 00072668580463 | EDIGAR FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2015 | 200.00 | 00010330061496 | MARIA ALDENIZA DE QUEIROZ VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2015 | 200.00 | 00004216201458 | MARIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2015 | 1052.63 | 00006185149451 | AGNELO MOURA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BLOG DO TELECENTRO DE IGARACY, CONFORME A NF. 002578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2015 | 200.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS: 28 E 29 DE ABRIL DE 2015. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2015 | 100.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. EM 13 DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2015 | 350.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2015 | 1000.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAO ESPORTIVO, PARA O NUCLEO DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES ( NUCA ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.150 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2015 | 3668.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.194 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2015 | 1500.79 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2015 | 2577.07 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.195 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2015 | 600.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2015 | 665.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, BEM COMO: PNEUS, ESCAPE E OUTROS, PARA A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.134.135 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2015 | 209.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.596 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2015 | 249.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.597 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/06/2015 | 69.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001348 | 09/06/2015 | 105.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.601 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2015 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2015 | 345.00 | 00002329648405 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002530 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2015 | 64.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2015 | 24.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2015 | 216.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.599 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001347 | 09/06/2015 | 602.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.600 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001351 | 10/06/2015 | 460.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.604 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2015 | 10000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2015 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002559 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001367 | 10/06/2015 | 3261.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.573 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2015 | 2776.95 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.193 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001372 | 10/06/2015 | 2124.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA FESTIVIDADES PARA O ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 0.000.000.785 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001373 | 10/06/2015 | 1555.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA O ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.611 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001375 | 10/06/2015 | 400.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.612 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2015 | 680.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A FILMAGENS, CONFECÇÕES DE CONVITES E OUTROS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001364 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2015 | 574.72 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002560 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2015 | 500.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002553 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2015 | 432.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NF. 002549 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2015 | 432.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002548 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2015 | 190.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2015 | 344.83 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE A SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME A NF. 002556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2015 | 825.00 | 00010014567423 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002554 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001354 | 10/06/2015 | 286.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001355 | 10/06/2015 | 350.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2015 | 140.00 | 00007166519479 | JOILTON GERALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 13 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2015 | 2165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NOS DIAS 15, 22, 27 E 30 DE MAIO DE 2015. PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NOS DIAS27 E 30 DE MAIO E 06 DE JUNHO DE 2015. PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2015 | 1400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TALDE, ( CAIXÃO ). FUNEBRE PARA O UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO, O SENHOR ( FRANCISCO MARTINS DE SOUSA ). CONFORME A NF. 1001215 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2015 | 575.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DO ANTIGO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002555 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001352 | 10/06/2015 | 957.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.606 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001353 | 10/06/2015 | 1062.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.607 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001374 | 10/06/2015 | 711.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.608 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001349 | 10/06/2015 | 92.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.602 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001350 | 10/06/2015 | 373.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.603 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002561 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2015 | 630.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E ITAPORANGA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002551 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2015 | 450.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A UMA CONSULTA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3457 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1 MT E 3 MTS DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.002.871 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/06/2015 | 200.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2015 | 200.00 | 00001849995451 | RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2015 | 200.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/06/2015 | 200.00 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/06/2015 | 200.00 | 00003217976479 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/06/2015 | 200.00 | 00007661378485 | MANOEL PEREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2015 | 330.56 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2015 | 600.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2015 | 242.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002576 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2015 | 13000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2015 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002568 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002567 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2015 | 103.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO CARRO E DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002574 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/06/2015 | 258.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/06/2015 | 210.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/06/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0001383 | 12/06/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1002946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2015 | 600.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO 304547 DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2015 | 354.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AS SECERTARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NºPB20150025236 CODIGO 1025 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2015 | 458.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTOS DAS MAQUINAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2015 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002570 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2015 | 400.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2015 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS DESTE MUNICIPIO. NO CDC. 5/1193539-2, PAGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2015 | 530.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2015 | 120.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AS SECERTARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002577 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2015 | 250.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002573 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2015 | 580.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUNDEB (13.906-8) DESTE MUNICIPIO SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2015 | 550.00 | 00070145398412 | EDSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002569 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2015 | 550.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS PARA A PATROL-ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2015 | 180.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. (43.087-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTA PREFEITURA, E DEMAIS SECRETARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2015 | 16.40 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY - PATOS CARTÓRIO 2 OFÍCIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001435 | 16/06/2015 | 258.50 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2015 | 300.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (18.070-X) DESTE MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/06/2015 | 258.50 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2015 | 459.77 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002562 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2015 | 700.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME NF. 002586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2015 | 600.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME NF. 002585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2015 | 173.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. REF. A NF. 002587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/06/2015 | 800.00 | 00029846156898 | ALBANETE FARIAS DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME NF. 002550 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/06/2015 | 459.77 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DE FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002584 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/06/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/06/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002563 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/06/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DE IGARACY-PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2015 | 800.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF. 002595 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO ) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002580 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/06/2015 | 230.00 | 00009773326403 | JOSEFA LAURENTINO LOPES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002588 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001416 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ( SAMU ). DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002579 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2015 | 6135.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.238 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2015 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2015 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE CONSULTA NEOROLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ANTONIO VIEIRA FILHO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 3538 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2015 | 200.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2015 | 200.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2015 | 200.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2015 | 200.00 | 00027084689877 | ALEXSANDRA LOPES RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/06/2015 | 200.00 | 00006174804437 | DOGIVAN GOMES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/06/2015 | 200.00 | 00087404168600 | RONALDO DOS REIS GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2015 | 200.00 | 00010125904452 | IDALYNE PRISCYLLA VALE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002583 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/06/2015 | 459.77 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAATINGA GRANDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002596 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2015 | 399.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.631 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2015 | 2550.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A UMA CIRURGIA DE NARIZ, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3573 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/06/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3574 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001446 | 17/06/2015 | 287.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.633 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001448 | 17/06/2015 | 349.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/06/2015 | 1468.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS: 06,013 E 17 DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL 1033398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/06/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, NO DIA: 13 DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL 1033487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2015 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2015 | 140.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. E PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 15 E 17 DE JUNHO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2015 | 459.77 | 00070590977407 | VICTORIA ALINE BRASILEIRO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002608 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2015 | 400.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS DA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002603 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2015 | 459.77 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2015 | 240.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1665 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2015 | 3177.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES NO VEÍCULO DE PLACA QFF 6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.937 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2015 | 240.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6757 DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1665 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2015 | 4050.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS PSF's. I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.480 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/06/2015 | 100.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/06/2015 | 200.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2015 | 70.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/06/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/06/2015 | 200.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/06/2015 | 200.00 | 00005471733690 | KELLE APARECIDA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2015 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. PARA O ( CRÁS ) SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.008 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/06/2015 | 450.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DAS PAIS E MESTRES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002602 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2015 | 860.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002605 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2015 | 575.00 | 00004316512480 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002592 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2015 | 1010.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO CITIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2015 | 520.00 | 00008352713400 | JANAINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO NO SÍTIO SACO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002591 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2015 | 2385.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/06/2015 | 400.00 | 00008847905419 | ELIZABETH COSTA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME A NF. 002634 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/06/2015 | 459.77 | 00009222341406 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002615 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/06/2015 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 2015. REF. A NF. 002589 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/06/2015 | 100.00 | 00012174034425 | MAYANE MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/06/2015 | 100.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2015 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/06/2015 | 200.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/06/2015 | 200.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/06/2015 | 200.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/06/2015 | 200.00 | 00010400472899 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUZA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/06/2015 | 1500.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NOS PSF's. I, II, E III. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000032 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/06/2015 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000034 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/06/2015 | 332.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/06/2015 | 575.00 | 00011062726413 | JOSÉ RENAN CANDIDO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002600 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/06/2015 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002626 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2015 | 580.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002635 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/06/2015 | 575.00 | 00046183140104 | JOSE BARBOZA DE ARAUJO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002631 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/06/2015 | 459.77 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002625 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/06/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/06/2015 | 235.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002607 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/06/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/06/2015 | 495.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/06/2015 | 459.77 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002630 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/06/2015 | 575.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002633 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/06/2015 | 459.77 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/06/2015 | 575.00 | 00010606534431 | FRANCISCO RUFINO DE SOUSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NF. 002613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/06/2015 | 344.83 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002618 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/06/2015 | 344.83 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/06/2015 | 575.00 | 00004514993107 | EMANUELA DE SOUZA LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NF. 002593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2015 | 459.77 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/06/2015 | 345.00 | 00004418330470 | ROSANGELA SEVERINO OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/06/2015 | 459.77 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/06/2015 | 459.77 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/06/2015 | 495.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/06/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/06/2015 | 200.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS: 03 E 17 DE JUNHO DE 2015. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/06/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 1.0000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/06/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011734 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001519 | 22/06/2015 | 374.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.625 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001520 | 22/06/2015 | 92.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.626 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/06/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001516 | 22/06/2015 | 105.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.627 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001517 | 22/06/2015 | 1068.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.624 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001518 | 22/06/2015 | 955.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.623 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001521 | 22/06/2015 | 71.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.628 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001522 | 22/06/2015 | 210.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.630 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001523 | 22/06/2015 | 249.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.629 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2015 | 7800.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS NA QUANTIDADE DE ( 52 UNIDADES ). DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/06/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2015 | 150.00 | 00004309831400 | IVANEIDE LUZIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/06/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011733 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/06/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000285 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/06/2015 | 3950.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO. PARA A TRADICIONAL FESTA JUNINA NO SÃO JOÃO NA AÇÃO SOCIAL, TRADICIONAL SÃO JOÃO DE 2015. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000421 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/06/2015 | 15000.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BANDA FORRÓ BAKANA, QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE IGARACY-PB. NO DIA. 21 DE JUNHO DE 2015. EM PRAÇA PÚBLICA. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/06/2015 | 9800.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BANDA FORRÓ DO BOLEBOLE, QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE IGARACY-PB. NO DIA. 22 DE JUNHO DE 2015. EM PRAÇA PÚBLICA. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/06/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001533 | 23/06/2015 | 40013.23 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO DE LOCAÇÕES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª ( QUARTA ). MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), PARTE I, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, SENDO MATERIAL 60% E MÃO DE OBRA 40% CONFORME CONTRATO Nº TP00022013-CPL. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº000182. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/06/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/06/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/06/2015 | 3014.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2015 | 16523.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/06/2015 | 4360.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAL, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SENHORA MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO, REALIZADO NO DIA. 11 DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000182 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/06/2015 | 1231.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2015 | 1357.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2015 | 3950.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO. PARA A TRADICIONAL FESTA JUNINA NO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., TRADICIONAL SÃO JOÃO DE 2015. CONFORME A NF. 000422 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2015 | 600.00 | 00072668024404 | TEREZSINHA JOSEFA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SÍTIO RIACDO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002629 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2015 | 320.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002644. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2015 | 2956.59 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGF-1373 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.326 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2015 | 3478.93 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OGB-2610, OFG-1663, E O OGC-5727 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.327 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2015 | 2022.45 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQB-3485 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.333 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2015 | 1212.26 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFA-9799 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.334 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2015 | 10847.15 | 01612690000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO DE CREDITO INDEVIDO NA CONTA 19.198-1. DEPOSITADO ERRADAMENTO PELO FNDE NA CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2015 | 550.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA-32 FLUA BARRAS PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.338 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2015 | 6241.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2015 | 10480.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2015 | 65347.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2015 | 52288.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2015 | 70563.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2015 | 74395.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2015 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2015 | 8292.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2015 | 459.77 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF.002652 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2015 | 5652.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2015 | 6040.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2015 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2015 | 600.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2015 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2015 | 3663.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2015 | 351.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2015 | 14033.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2015 | 10949.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2015 | 6952.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2015 | 5888.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO CONSERNETE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002645 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2015 | 15633.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO MES MAIO DE 2015. PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2015 | 16965.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2015 | 2950.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2015 | 8657.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2015 | 7000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DE IGARACY-PB. EM ESTRUTURA EM FERRO E LONA COM ILUMINAÇÃO. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 0404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2015 | 920.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE ENTRULHOS, RESTOS DE ARVORES POLDADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NF. 002637 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2015 | 403.00 | 00008583461414 | MICHELE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002638 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2015 | 459.77 | 00010009085424 | ADEIR SILVESTRE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2015 | 344.83 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE A SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME A NF. 002651 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2015 | 229.88 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2015 | 575.00 | 00000814649408 | FLAUDIANA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NF. 002632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2015 | 229.97 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTIFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2015 | 3700.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2015 | 1538.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.332 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2015 | 2087.05 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.335 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2015 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2015 | 33366.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2015 | 7070.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2015 | 4600.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, PARA AS CIDADES DE NATAL-RN. E ITAPORANGA-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002650 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2015 | 2470.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002640 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2015 | 5230.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002641 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2015 | 5000.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002649 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2015 | 491.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENSDA AMBULANCIA DO ( SAMU ) E DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002643 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2015 | 4889.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. REF. A NF. 000.001.325 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2015 | 2631.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.331 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2015 | 109.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2015 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2015 | 32339.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2015 | 6533.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2015 | 18791.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2015 | 10363.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2015 | 17880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2015 | 5300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2015 | 459.77 | 00004819379437 | CICERO DANTAS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS: ( NASF, PSF I E II E O CEO ). DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002594 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2015 | 2060.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E ITAPORANGA-PB. E PIANCÓ-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002639 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2015 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002611 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2015 | 316.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.337 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2015 | 18699.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2015 | 109.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2015 | 51276.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2015 | 15528.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2015 | 7500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2015 | 7410.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2015 | 1307.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2015 | 405.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2015 | 200.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2015 | 200.00 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2015 | 200.00 | 00064616363404 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2015 | 200.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2015 | 199.50 | 00001994724404 | JOSE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2015 | 200.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2015 | 200.00 | 00001235209407 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2015 | 100.00 | 00009132072414 | ELIONAY SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2015 | 11189.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2015 | 8567.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2015 | 316.53 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2015 | 8410.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2015 | 3644.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE IGARACY, NUMERO DE DOCUMENTO 25026070415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2015 | 200.00 | 00001849995451 | RAIMUNDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010785606416 | CASSIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2015 | 200.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2015 | 199.40 | 00007499238814 | JOSE CAZUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. REF. A NF. 002656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002653 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2015 | 220.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2015 | 3800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( QUATRO ) 04 PNEU 235 70R16 FORTERA COMFORTREND 1105 SC. PARA O VEICULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000.000.912 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2015 | 944.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002655 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2015 | 459.77 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002707 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2015 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DSOS ALUNOS, NO PERIODO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002654 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2015 | 6000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEU 215/75R 17,5RHS SC, NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.911 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2015 | 3720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 750-16 PL G8E NY 10PR E 04 CAMARA DE AR 7.50 16HA 415, NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.909 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2015 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 275-80R22.5 G 658 SC H, NO VEÍCULO ONIBUS GRANDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.910 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2015 | 405.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FAIXA SUBLINHADA ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.000.206 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2015 | 580.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUNDEB (13.906-8) DESTE MUNICIPIO SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2015 | 361.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CAMISETA EM CORES ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.000.205 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2015 | 3640.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: PNEU, PROTETOR E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA: NQB-3485, OGB -2610 E OFA-9799, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTURBO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/07/2015 | 580.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/07/2015 | 580.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002660 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2015 | 920.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME NF. 002636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2015 | 4307.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8219 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2015 | 5296.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8220 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/07/2015 | 300.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/07/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002667 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/07/2015 | 197.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/07/2015 | 432.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NF. 002665 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/07/2015 | 432.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002666 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/07/2015 | 4000.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002668 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/07/2015 | 6600.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002661 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/07/2015 | 4620.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002662 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/07/2015 | 6270.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002663 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2015 | 194.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS, PARA A BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 0.000.000.597 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/07/2015 | 550.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS PARA A PATROL-ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2015 | 100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.731 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2015 | 200.10 | 00007661378485 | MANOEL PEREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2015 | 199.70 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2015 | 100.00 | 00006310685465 | GILMAR BASTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2015 | 200.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2015 | 200.00 | 00001235209407 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/07/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2015 | 800.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF. 002670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2015 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002664 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2015 | 740.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRNASPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. REF. A NF. 002673 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2015 | 140.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 07 E 09 DE JULHO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2015 | 5390.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002669 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2015 | 900.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO DE Nº 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2015 | 840.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MENOR, NO PERIODO DE PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO, E DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002671 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME A NF. 002702 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2015 | 1750.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 22 DE JUNHO. CONFORME A NF. 002680 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/07/2015 | 459.77 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAATINGA GRANDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002709 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 27 DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 02 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA 01 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/07/2015 | 1000.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/07/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/07/2015 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NF. 002703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/07/2015 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NF. 002704 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002691 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/07/2015 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2015 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2015 | 459.77 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002676 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2015 | 459.77 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002697 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2015 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2015 | 500.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002700 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2015 | 459.77 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/07/2015 | 800.00 | 00004792648483 | VANILZA AMANCIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/07/2015 | 750.00 | 00011109783400 | MARIA GABRIELA DA S. P. CLEMENTINO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº002710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/07/2015 | 190.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/07/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/07/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/07/2015 | 344.83 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/07/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/07/2015 | 450.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/07/2015 | 574.22 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NF. 002682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/07/2015 | 459.77 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2015 | 920.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002672 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/07/2015 | 173.75 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. REF. A NF. 002658 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/07/2015 | 500.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002677 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/07/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002687 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/07/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002688 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/07/2015 | 210.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/07/2015 | 230.00 | 00009773326403 | JOSEFA LAURENTINO LOPES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002689 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/07/2015 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/07/2015 | 200.00 | 00070049704427 | RANDESON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/07/2015 | 200.00 | 00064675360459 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/07/2015 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/07/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/07/2015 | 200.00 | 00087404168600 | RONALDO DOS REIS GERVASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/07/2015 | 200.00 | 00005471733690 | KELLE APARECIDA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/07/2015 | 200.00 | 00072668580463 | EDIGAR FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/07/2015 | 100.00 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/07/2015 | 200.00 | 00070049717405 | CICERO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/07/2015 | 200.00 | 00010686268440 | JOSÉ CARLOS ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/07/2015 | 103.00 | 00002317082460 | LUZAILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/07/2015 | 100.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/07/2015 | 200.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/07/2015 | 100.00 | 00004033165452 | MARIA APARECIDA BERNADINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/07/2015 | 100.93 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2015 | 575.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DO ANTIGO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002674 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/07/2015 | 100.00 | 00006150607496 | SILVANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/07/2015 | 200.00 | 00011894740424 | ISRAILZA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/07/2015 | 200.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/07/2015 | 200.00 | 00060466510420 | EVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/07/2015 | 96.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.670 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/07/2015 | 48.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PSF SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.669 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/07/2015 | 48.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.672 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/07/2015 | 96.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/07/2015 | 192.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.666 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/07/2015 | 96.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.667 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/07/2015 | 192.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.665 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/07/2015 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. PARA O ( CRÁS ) SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 10 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/07/2015 | 96.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO - SCFV, NO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.668 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/07/2015 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 TONNER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 654 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/07/2015 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 16 DE JULHO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/07/2015 | 3856.88 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº0001137-65.2013.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/07/2015 | 459.77 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002693 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/07/2015 | 460.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/07/2015 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/07/2015 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/07/2015 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2015 | 200.00 | 00071539000478 | RAIMUNDA PEREIRA BRASILEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/07/2015 | 200.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/07/2015 | 200.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/07/2015 | 100.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/07/2015 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/07/2015 | 100.00 | 00007897349403 | JULIANA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/07/2015 | 200.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/07/2015 | 200.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/07/2015 | 200.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/07/2015 | 100.00 | 00070590666401 | MARIA SORAYA ALEXANDRE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/07/2015 | 100.00 | 00004229988427 | LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/07/2015 | 890.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM 2015. CONFORME A NF. 002714 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/07/2015 | 21.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/07/2015 | 460.00 | 00002024850480 | CICERO IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002715 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/07/2015 | 222.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 2919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2015 | 7914.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, PARCELA 04 DE 30/01/2014. COD. 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2015 | 6250.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, PARCELA 02 DE 30//06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2015 | 260.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS PAGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, COMPETENCIA 08/2014, SENDO 200,79 O VALOR DO INSS E 59,34 JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2015 | 3525.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/07/2015 | 700.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002717 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/07/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002735 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/07/2015 | 920.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002718 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/07/2015 | 459.77 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002725 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/07/2015 | 480.00 | 00010014567423 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002737 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IGARACY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/07/2015 | 13000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI 00032/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/07/2015 | 266.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ANO DE 2015. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002732 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2015 | 266.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ANO DE 2015. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002733 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2015 | 266.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO ANO DE 2015. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002734 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2015 | 4020.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002736 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/07/2015 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( DAMIÃO CABRAL DA COSTA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4373 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/07/2015 | 200.00 | 00010400472899 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUZA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/07/2015 | 200.00 | 00002204094471 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/07/2015 | 750.00 | 00007499238814 | JOSE CAZUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5 KG. DE BOLO TIPO PÉ DE MOLEQUE, 10KG. DE BOLO DE MILHO VERDE E 5 TORTAS DOCE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME A NF. 002698 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/07/2015 | 920.00 | 00007499238814 | JOSE CAZUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 CANJIQUINHAS E 200 PAMONHAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME A NF. 002699 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/07/2015 | 1250.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 17 E 22 DE JUNHO COM CARRO PRÓPRIO DO ARRAIÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO EM PAUCO NO DIA 22 DE JUNHO DO ARRAIÁ DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM 2015, CONFORMENOTA FISCAL Nº002728 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001813 | 21/07/2015 | 1742.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.717 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001814 | 21/07/2015 | 1267.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.718 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001815 | 21/07/2015 | 2976.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.719 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001816 | 21/07/2015 | 1287.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.720 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001817 | 21/07/2015 | 1482.96 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.724. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001818 | 21/07/2015 | 667.16 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.723. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001819 | 21/07/2015 | 866.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001820 | 21/07/2015 | 1498.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.721. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001836 | 23/07/2015 | 912.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.707 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001837 | 23/07/2015 | 693.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A (CRECHE ). CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.701 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001822 | 23/07/2015 | 605.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CRÁS ) SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.705 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001824 | 23/07/2015 | 2342.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA O ( CRÁS ) SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.704 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001826 | 23/07/2015 | 109.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A ( FARMACIA BBASICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.706 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001827 | 23/07/2015 | 599.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.708 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001828 | 23/07/2015 | 320.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.709 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001831 | 23/07/2015 | 1381.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.712 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001832 | 23/07/2015 | 1530.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.713 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001833 | 23/07/2015 | 165.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.714 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001834 | 23/07/2015 | 104.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.715 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001835 | 23/07/2015 | 1079.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.716 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001823 | 23/07/2015 | 197.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.703 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001825 | 23/07/2015 | 561.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.702 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/07/2015 | 380.00 | 00072668903491 | ANTONIO PEDRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFAMENTO DE 08 CADEIRAS CONJUGADAS COM 03 ASSENTOS CADA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM 2015, CONFORME A NF.002738 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/07/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/07/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. NO DIA 01 DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 1034434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001829 | 23/07/2015 | 532.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.710 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001830 | 23/07/2015 | 431.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALINTICIOS EM GERAL, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/07/2015 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE CONSULTA NEOROLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSEFA JOANA MIGUEL ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 4386 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2015 | 200.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/07/2015 | 1080.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME A NF. 002744 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2015 | 6300.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/07/2015 | 4712.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2015 | 3700.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, PARA AS CIDADES DE NATAL-RN. E ITAPORANGA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCALNº002746 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2015 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3 MTS DE OXIGENIO DESTINADO AO ( SAMU ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.002.990 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/07/2015 | 1480.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ( SAMU ), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002741 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/07/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002748 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/07/2015 | 988.20 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002742 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/07/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº011956 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/07/2015 | 200.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/07/2015 | 200.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/07/2015 | 200.00 | 00026285853835 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/07/2015 | 200.00 | 00011684997470 | ISMAEL BEZERRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001858 | 28/07/2015 | 928.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/07/2015 | 200.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/07/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME ANEXA. NF. 1087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NF. 1663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/07/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 10.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/07/2015 | 420.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/07/2015 | 242.11 | 00005188226480 | JOSÉ ALYSSON LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE 17 PRANCHAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE IGARACY. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002754 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/07/2015 | 5000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª METADE DA 3ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/07/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011953 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/07/2015 | 5000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª METADE DA 3ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001857 | 28/07/2015 | 1336.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ( CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR ). PARA AS PESSOAS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002739 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/07/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011954 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2015 | 2719.92 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ASSENTO SOFT BRANCO TP, CAL HIDRATADO C/10KG E OUTROS, DESTINADO AO ( CRAS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.595 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2015 | 3725.97 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: LIXA MASSA CORRIDA 120, CIMENTO CPII Z 32 R5S MIZU E OUTROS, DESTINADO A ( CRECHE ), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.596 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2015 | 3236.48 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ANEL VEDAÇÃO P/VASO, BACIA C/ CAIXA ACOP. E OUTROS, DESTINADO A ( ESCOLA ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.597 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2015 | 3436.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: ANEL VEDAÇÃO P/VASO, BACIA CONVEN. BRANCA SAVEIRO E OUTROS, DESTINADO AS ( ESCOLAS ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.598 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2015 | 1551.53 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA = OFG-1373 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.380 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2015 | 5665.88 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OFG-1663, OGB-2610, OGC-5229, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.381 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2015 | 1438.19 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA = NQB-3485, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.384 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2015 | 1491.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA = OFA-9799, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.385 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2015 | 750.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARLA-32 FLUA, E 02 LUBRAX EXTRA TURBO 20L, PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.386 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2015 | 1492.13 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2015 | 2271.49 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/07/2015 | 400.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04 E 11 DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 1035272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 1035366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2015 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 1035518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/07/2015 | 100.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA: 02 DE JUlHO DE 2015. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/07/2015 | 200.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS: 06 E 07 DE JULHO DE 2015. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2015 | 200.00 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/07/2015 | 173.21 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/07/2015 | 1288.39 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.375, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/07/2015 | 200.00 | 00032329628404 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2015 | 4964.04 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.378 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/07/2015 | 330.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.377 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2015 | 2060.42 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: LIXA MASSA CORRIDA 150 LML, CABO 2.50MM FLEXICOM E OUTROS, DESTINADO AO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.589 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2015 | 2033.32 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: LIXA MASSA CORRIDA 150 DTOOLS, CABO 4.00MM FLEXICOM E OUTROS, DESTINADO AOS ( PSF's ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.590 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2015 | 2237.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: CABO 1.50MM FLEXICOM PRETO, FITA ISOLANTE 19MMX0 E OUTROS, DESTINADO AO ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.591 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2015 | 2044.91 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: LIXA MASSA CORRIDA 150 LML, CABO 2.50MM FLEXICOM, CIMENTO CPII E OUTROS, DESTINADO AO ( PSF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.592 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2015 | 2056.78 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: FITA ISOLANTE 19MM, JOELHO ESGOTO 90 DN 100 E OUTROS, DESTINADO AO ( PSF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.593 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2015 | 2129.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: CADEADO E-20MM PADO JOELHO ESGOTO 90 DN 100 E OUTROS, DESTINADO AO ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.594 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2015 | 4750.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. TAPEROÁ-PB E AGUIAR-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002755 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2015 | 1435.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 000.001.383 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2015 | 15391.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/07/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/07/2015 | 3019.42 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BEM COMO: CADEADO 2.50MM, CAL HIDRATADO C/10KG. LIXAS E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.002.408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2015 | 7070.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2015 | 34377.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2015 | 3100.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E IMPLATAÇÃO DE 06 POSTES PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2015. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EM JUNHO. CONFORME A NF. 002678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 000300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/07/2015 | 8657.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2015 | 2749.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/07/2015 | 16421.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2015 | 17359.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2015 | 240.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS PAGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, COMPETENCIA 05/2015, SENDO 210,23 O VALOR DO INSS E 29,85 JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2015 | 256.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS PAGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, COMPETENCIA 04/2015, SENDO 210,23 O VALOR DO INSS E 46,39 JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2015 | 218.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS PAGO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, COMPETENCIA 06/2015, SENDO 210,23 O VALOR DO INSS E 8,35 JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/07/2015 | 6597.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/07/2015 | 5888.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2015 | 5291.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2015 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2015 | 12.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2015 | 14164.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2015 | 10100.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2015 | 163.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2015 | 647.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/07/2015 | 6531.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/07/2015 | 7258.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/07/2015 | 2775.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2015 | 9437.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2015 | 2451.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2015 | 5311.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2015 | 1870.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2015 | 1243.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2015 | 6454.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2015 | 7518.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2015 | 2775.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2015 | 9448.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2015 | 2625.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2015 | 5519.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2015 | 2059.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2015 | 1243.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2015 | 6500.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ( PSF's I II E III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.211 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2015 | 73.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2015 | 43.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2015 | 29340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2015 | 5658.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2015 | 18454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2015 | 9114.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2015 | 19868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2015 | 5300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2015 | 8104.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2015 | 1256.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2015 | 8203.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2015 | 1256.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/07/2015 | 341.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2015 | 164.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2015 | 51310.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2015 | 17911.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2015 | 92.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2015 | 34800.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS DE CAJAZEIRAS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.048.726. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2015 | 15540.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2015 | 7950.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2015 | 6971.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2015 | 1394.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2015 | 18683.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2015 | 1821.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2015 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2015 | 4008.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2015 | 18611.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2015 | 1840.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2015 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2015 | 4463.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2015 | 1166.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2015 | 200.00 | 00010330061496 | MARIA ALDENIZA DE QUEIROZ VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2015 | 200.00 | 00064616363404 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/07/2015 | 13277.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2015 | 8961.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2015 | 316.53 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2015 | 2906.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2015 | 9198.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/07/2015 | 2543.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001913 | 31/07/2015 | 40380.47 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº117. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2015 | 65978.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2015 | 48282.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2015 | 65153.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2015 | 68784.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2015 | 749.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERIDO PARA A CONTA DA FOPAG SOBRE OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.071-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2015 | 34800.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS DE CAJAZEIRAS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.048.727. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2015 | 6241.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2015 | 10480.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2015 | 3907.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2015 | 14876.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2015 | 10919.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2015 | 15742.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2015 | 16465.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2015 | 3907.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2015 | 15003.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2015 | 10185.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2015 | 14588.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2015 | 14932.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 20.673-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2015 | 9080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/07/2015 | 5652.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2015 | 580.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO CITIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002763 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2015 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. REF. A NF. 002764 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2015 | 200.00 | 00008407022489 | ANTONIO VIEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2015 | 200.00 | 00009648962499 | CICERA MARIA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2015 | 100.20 | 00009470060440 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2015 | 1000.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UM COLCHÃO INFLAVEL EFFECT SERIES C/ BOMBA COMPLETO. PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSÉ SINEYLDO LOPES DE SOUZA ). CONFORME A NF. 000.001.1132 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2015 | 600.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRNASPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002762 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2015 | 9324.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8457 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016505 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTA PREFEITURA, E DEMAIS SECRETARIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2015 | 920.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002757 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2015 | 432.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002758 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2015 | 432.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NF. 002759 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2015 | 550.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/08/2015 | 460.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NF. 002765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2015 | 230.00 | 00011184087482 | MARIA DO CARMO LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002043 | 04/08/2015 | 10000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1003214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2015 | 200.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2015 | 62.35 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/08/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 1036512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002047 | 06/08/2015 | 1482.96 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.747 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002048 | 06/08/2015 | 667.16 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.748 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002049 | 06/08/2015 | 732.48 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.749 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002050 | 06/08/2015 | 518.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.750 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/08/2015 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. PARA O ( BOLSA FAMILIA ), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 11 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/08/2015 | 100.00 | 00003111718425 | JUBERLANIO JEAN CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002051 | 06/08/2015 | 1365.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.751 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002052 | 06/08/2015 | 999.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.752 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002053 | 06/08/2015 | 1495.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.753 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002054 | 06/08/2015 | 599.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.754 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002056 | 06/08/2015 | 173.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.756 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002059 | 06/08/2015 | 116.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A ( FARMACIA BASICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.759 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002060 | 06/08/2015 | 358.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.760 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002062 | 06/08/2015 | 134.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.762 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/08/2015 | 3170.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE: PATOS-PB, PIANCÓ-PB. E JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002760 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002057 | 06/08/2015 | 612.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA A ( SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.757 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002058 | 06/08/2015 | 213.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A ( SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.758 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/08/2015 | 1140.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE ( 01- CAMA BOX LIGHT BLACK 138X188X 31, COM COLCHÃO LIGHT ORTOPEDICO ). PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.000.803 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002055 | 06/08/2015 | 546.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ( SEDE DA PREFEITURA ) DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.755 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002061 | 06/08/2015 | 425.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA ( SEDE DA PREFEITURA ) DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/08/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONJUNTORIA, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 000312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/08/2015 | 90.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A ( SEDE DA PREFEITURA ). DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/08/2015 | 236.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DAS MÁQUINAS, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 002772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/08/2015 | 48.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A ( O PROGRAMA MAIS MEDICOS ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.237 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/08/2015 | 1520.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT MOD. PALIO DE PLACA: QFN-2320, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000433 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/08/2015 | 890.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM GERAL, DETINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 002767 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/08/2015 | 890.00 | 00045414254591 | JANETE ADAME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM GERAL, CAFÉ DA TARDE, DETINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 002768 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002087 | 07/08/2015 | 66.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ( SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.230 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/08/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS RADIOLÓGICOS ( RNM JOELHO SEM CONTRASTE ). REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( PEDRO HENRIQUE ).CONFORME NOTA FISCAL Nº 3436 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002086 | 07/08/2015 | 48.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ( CEO ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.229 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002089 | 07/08/2015 | 96.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.232 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002090 | 07/08/2015 | 84.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS ( PSF ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.233 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002091 | 07/08/2015 | 78.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O ( NASF ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.234 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/08/2015 | 110.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DO ( SAMU ) E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002770 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/08/2015 | 72.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.236 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002071 | 07/08/2015 | 146.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ). DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.238 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002072 | 07/08/2015 | 21.90 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ). DESTINADO A ( CRECHE ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.239 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002073 | 07/08/2015 | 58.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ). DESTINADO A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.240 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002074 | 07/08/2015 | 109.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ). DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.241 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002075 | 07/08/2015 | 624.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES ). DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.242 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002076 | 07/08/2015 | 416.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES ). DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.243 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002077 | 07/08/2015 | 416.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES ). DESTINADO A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.244 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002082 | 07/08/2015 | 216.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002083 | 07/08/2015 | 36.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ( CRECHE ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.226 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002084 | 07/08/2015 | 57.60 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA ( MANOEL JAKSON ) DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.227 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002085 | 07/08/2015 | 144.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.228 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002088 | 07/08/2015 | 54.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ( SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.231 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/08/2015 | 265.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002771 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002095 | 10/08/2015 | 1064.90 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.246 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2015 | 7324.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.248 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/08/2015 | 221.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/08/2015 | 200.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/08/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2015 | 140.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. NOS DIAS: 30/07/2015 E 10/08/2015 DE 2015. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/08/2015 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 1036457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2015 | 550.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2015 | 575.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2015 | 575.00 | 00009712957438 | CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2015 | 459.77 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2015 | 2550.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( TREZ ). URNA RESPLENDOR ( ATAUDE ), PARA PESSOAS CARESTES DESTE MUNICIPIO, ( ARLINDA GATO DE SOUZA, GERALDO INACIO DA SILVA, E EPITACIO VITORIANO DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2015 | 100.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES ( VIAGENS ). MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE A PORTARIA DE Nº 30, DE 2014. CONFORME A NF. 002780 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2015 | 240.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( ANTONIO LEITE DA SILVA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000136 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2015 | 110.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO PRÓPRIO DOS CURSOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SCFV ). E REABERTURA DO TELECENTRO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002779 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/08/2015 | 840.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO PRÓPRIO DO ARRAIÁ DOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( SCFV ). APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO EM PALCO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002778 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2015 | 300.00 | 00003660719471 | CLAUDIANA LACERDA DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A CAPITLA JOÃO PESSOA PB. PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/08/2015 | 180.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO CARRO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFV-9960, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.029.341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002026 | 14/08/2015 | 5100.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS NA QUANTIDADE DE ( 34 UNIDADES ). DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/08/2015 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 TONNER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2015 | 170.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ( CRECHE ) CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 0069 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/08/2015 | 2100.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002783 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/08/2015 | 2300.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002784 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/08/2015 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( CICERA MARIA LOPES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/08/2015 | 800.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF. 002782 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/08/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº012207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/08/2015 | 20.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/08/2015 | 50.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE REFERIDO A ESTE ÓRGÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/08/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NF. 1697 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/08/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXA. NF. 1118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/08/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 10.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/08/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012204 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/08/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012205 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/08/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000339 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/08/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/08/2015 | 427.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/08/2015 | 960.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ALDEMAR SANTINO DA SILVA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. PAGO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/08/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000337 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 1036385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/08/2015 | 1178.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/08/2015 | 670.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002791 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/08/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/08/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/08/2015 | 459.77 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/08/2015 | 459.77 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/08/2015 | 459.77 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002785 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/08/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/08/2015 | 424.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/08/2015 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/08/2015 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 02 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.450 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/08/2015 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE CONSULTA NEOROLOGICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOÃO VITOR DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 4978 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/08/2015 | 3644.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE IGARACY, NUMERO DE DOCUMENTO 25026070515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2015 | 2200.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. PARA O ( TELECENTRO COMUNITARIO ), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/08/2015 | 530.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.007 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/08/2015 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 002794 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/08/2015 | 3232.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/08/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO CONSERNETE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002792 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/08/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA DE PLACA QFF6757, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2015 | 450.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2015 | 459.77 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002798 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2015 | 344.83 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/08/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002804 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002801 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/08/2015 | 564.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/08/2015 | 407.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/08/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/08/2015 | 90.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL DA MULHER, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 100 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/08/2015 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002806 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/08/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 002808 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/08/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002809 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/08/2015 | 20.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/08/2015 | 690.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/08/2015 | 459.77 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002811 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/08/2015 | 500.00 | 00006753425462 | NOELMA LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002817 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/08/2015 | 64.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/08/2015 | 3500.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 003463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/08/2015 | 200.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. NO DIA: 10 DE JULHO DE 2015. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/08/2015 | 1500.00 | 35494772000101 | MARIANNE DE FARIAS BELEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ). URNA SANTA RITA MODELO 108 MEL 1,90MTS, PARA PESSOA CARESTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( DAIANA SOARES ALVES ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2015 | 70.00 | 00043639232453 | MARIA DAS DORES LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/08/2015 | 200.40 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/08/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/08/2015 | 800.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002816 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/08/2015 | 16328.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/08/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/08/2015 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 002806 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/08/2015 | 58.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/08/2015 | 210.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS-PB. NOS DIAS: 03 , 04 E 10 DE AGOSTO DE 2015. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/08/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/08/2015 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA , REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( JOÃO BOSCO DA SILVA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000055 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/08/2015 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/08/2015 | 90.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/08/2015 | 2720.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002818 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/08/2015 | 635.00 | 00072668024404 | TEREZSINHA JOSEFA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME A NF. 002815 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/08/2015 | 650.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA, DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002823 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/08/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA (24.215-2) TRANSFERIDO PARA A CONTA DA FOPAG SOBRE OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/08/2015 | 1490.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE: PATOS-PB, PIANCÓ-PB. E JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002822 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/08/2015 | 2900.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB. TAPEROÁ-PB E AGUIAR-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002825 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/08/2015 | 560.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, PARA AS CIDADES DE NATAL-RN. E ITAPORANGA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002824 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/08/2015 | 530.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002820 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/08/2015 | 453.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFL 3907 DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/08/2015 | 486.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001697 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/08/2015 | 116.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE ( 03- PEN DRIVE DE 16GB. ). PARA O PROGRAMA ( NASF ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.001.700 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/08/2015 | 50.50 | 00031812740468 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/08/2015 | 200.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/08/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/08/2015 | 200.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/08/2015 | 344.83 | 00032197178881 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002821 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/08/2015 | 459.77 | 00010492639442 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002752 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/08/2015 | 350.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2015 | 989.07 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2015 | 1961.25 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2015 | 3194.76 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2015 | 7622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2015 | 34571.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2015 | 8657.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2015 | 554.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO 1TB 2.5 WD, REFIL DE TINTA EPSON) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2015 | 15151.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2015 | 17209.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 2919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2015 | 18594.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2015 | 326.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. (43.087-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2015 | 505.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2015 | 5888.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2015 | 7275.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2015 | 5231.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2015 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2015 | 102.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2015 | 188.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2015 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2015 | 14308.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2015 | 209.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2015 | 1615.09 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2015 | 506.55 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTA A COMPRA DE TECIDOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.002.665 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2015 | 8961.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2015 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2015 | 12016.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2015 | 316.53 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2015 | 9198.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2015 | 2846.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2015 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT MOD. PALIO DE PLACA: QFN-2320, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000438 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2015 | 3952.55 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2015 | 153.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.418 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2015 | 17211.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2015 | 50968.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2015 | 86.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2015 | 10992.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2015 | 7950.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2015 | 6971.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2015 | 1394.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2015 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.453 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2015 | 2212.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO ( SAMU ), DE PLACA: NQK-2298, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 000.001.411 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2015 | 3792.78 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFN-2320, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.420 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2015 | 2369.10 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO NOVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 000.001.421 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016567 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2015 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2015 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2015 | 29340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2015 | 5658.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2015 | 19197.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2015 | 9613.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2015 | 19868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2015 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2015 | 4.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA SOBRE EXTRATO SOLICITADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 25.302-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2015 | 6716.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2015 | 1564.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-1663, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 000.001.412 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2015 | 3160.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OFG-1373, OGB-2610, OGC-5729, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 000.001.413 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2015 | 2633.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQB-3485, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.415 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2015 | 1359.50 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA = OFA-9799, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.416 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/08/2015 | 1579.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO PALIO NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.422 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2015 | 732.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARLA-32 FLUA, E 02 LUBRAX EXTRA TURBO 20L, E OUTROS, PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.425 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2015 | 66398.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2015 | 47463.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2015 | 68821.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/08/2015 | 64656.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2015 | 10480.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2015 | 6241.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2015 | 5652.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2015 | 160.50 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AS SECERTARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002827. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2015 | 453.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFL 3917 DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2015 | 6582.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8686 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2015 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A PESSOA CARENTE JOSE FELIX DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA ANEXA, E NOTA FISCAL DE COMPRA Nº3453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2015 | 420.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/09/2015 | 319.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTA A COMPRA DE TECIDOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/09/2015 | 108.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2015 | 575.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/09/2015 | 750.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARI DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.299 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/09/2015 | 3061.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.250 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2015 | 224.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2015 | 246.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. FERMATEC | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS , FILTRO RC 203 E OUTRUS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.001.556 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002304 | 08/09/2015 | 2815.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.814 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002305 | 08/09/2015 | 1243.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.815 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002306 | 08/09/2015 | 1079.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.816 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002307 | 08/09/2015 | 1530.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.817 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/09/2015 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1 MT E 3MTS DE OXIGENIO DESTINADO AO ( SAMU ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.003.131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2015 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.595. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/09/2015 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO ( NASF ). SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/09/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.598. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/09/2015 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2015 | 275.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO, DORANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006591 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006.594. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2015 | 165.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006592 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2015 | 165.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A CRECHE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006593 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/09/2015 | 20.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/09/2015 | 140.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB. NOS DIAS: 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/09/2015 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/09/2015 | 5524.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS PSF's. I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.547 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/09/2015 | 210.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002330 | 15/09/2015 | 483.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.839 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002336 | 15/09/2015 | 197.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.845 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/09/2015 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 002831 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002326 | 15/09/2015 | 160.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.835 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002327 | 15/09/2015 | 104.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002331 | 15/09/2015 | 320.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.840 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002332 | 15/09/2015 | 575.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.841 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002333 | 15/09/2015 | 1297.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.842 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002334 | 15/09/2015 | 1381.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.843 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002335 | 15/09/2015 | 87.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A ( FARMACIA BÁSICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.844 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002337 | 15/09/2015 | 1141.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.846 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002339 | 15/09/2015 | 771.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.848 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002340 | 15/09/2015 | 2033.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.849 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/09/2015 | 575.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DO ANTIGO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002832 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/09/2015 | 200.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/09/2015 | 460.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002833 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/09/2015 | 700.00 | 00011410552446 | TIAGO FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002834 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 1036385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002328 | 15/09/2015 | 485.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002329 | 15/09/2015 | 339.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.838 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002322 | 15/09/2015 | 1492.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.831 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002323 | 15/09/2015 | 870.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.832 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002324 | 15/09/2015 | 1486.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.833 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002325 | 15/09/2015 | 665.68 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.834 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002338 | 15/09/2015 | 511.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.847 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/09/2015 | 4030.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002830 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/09/2015 | 1750.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA E DE TRABALHO SOCIO EDUCATIVO PARA AS FAMÍLIAS DO PAIF. E SEUS MEMBROS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE TRÊS MESES DE 2015. CONFORME A NF. 002829 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/09/2015 | 2269.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/09/2015 | 3185.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/09/2015 | 16184.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/09/2015 | 3100.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ( SAMÚ ), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002835 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/09/2015 | 289.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/09/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002839 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/09/2015 | 420.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB. NOS DIAS: 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/09/2015 | 500.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS FINAIS DE SEMANA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/09/2015 | 820.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA DO PARCELAMENTO DE INSS ESPECIAL DA LEI Nº121.810/2013. CODIGO 4367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/09/2015 | 3800.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, NO PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002836 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/09/2015 | 2300.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002840 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/09/2015 | 2300.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002837 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012421 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012420 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/09/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 10.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/09/2015 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 002843 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/09/2015 | 700.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002842 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/09/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº012423 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/09/2015 | 530.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002841 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/09/2015 | 600.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRNASPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 002847 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/09/2015 | 530.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002865 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/09/2015 | 350.00 | 00070983622477 | FRANCISCA GILMA PEREIRA BASTOS LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002860 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/09/2015 | 4700.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA AS CIDADES DE PATOS-PB. ITAPORANGA-PB. E JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002857 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/09/2015 | 440.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA PODEROSO 25CE 1LITROS, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.302 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/09/2015 | 200.00 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/09/2015 | 4102.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/09/2015 | 460.00 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. REF. A NF. 002848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/09/2015 | 400.00 | 00008583461414 | MICHELE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/09/2015 | 432.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/09/2015 | 920.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLETA DE ENTRULHOS, RESTOS DE ARVORES POLDADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NF. 002844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/09/2015 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NF. 002842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/09/2015 | 5000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª METADE DA 4ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/09/2015 | 480.00 | 00003660719471 | CLAUDIANA LACERDA DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM DESLOCAMENTO A CAPITLA JOÃO PESSOA PB. PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PAGO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/09/2015 | 460.00 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAATINGA GRANDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002854 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/09/2015 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, MINISTRANDO CURSOA DE INFORMÁTICA: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002858 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/09/2015 | 1990.00 | 00010789798476 | JEREMIAS ANTUNES GOMES CAVALCANTE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 VESTIDOS, ( BLUSAS, COLARES E BOLERIOS). 15 LUVAS, 16 BOLSAS E 16 COLARES. 02 ESTANDARTES E 01 PLACA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 002861 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/09/2015 | 170.00 | 00004266572417 | DAMIANA RUFINO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/09/2015 | 200.00 | 00041467612472 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/09/2015 | 1950.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002856 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/09/2015 | 1790.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE ( 01- REFRIGERADOR CONSUL 2 PTS. CRD37E 334L. 220V NA CORR BRANCA ). PARA O SAMÚ, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.000.829 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/09/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000395 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/09/2015 | 432.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/09/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º396 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/09/2015 | 2000.00 | 00087418193491 | IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 074340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/09/2015 | 440.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2015. REF. A NF. 002853. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/09/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA NO INMETRO NO VEÍCULO PLACA OGC-5729 - RENAVAM 00584909586, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/09/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA NO INMETRO NO VEÍCULO PLACA NQB-3485 - RENAVAM 00213623196, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/09/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA NO INMETRO NO VEÍCULO PLACA OFG-1363 - RENAVAM 01005715936, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/09/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA NO INMETRO NO VEÍCULO PLACA OFA-9799 - RENAVAM 00406185697, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/09/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA NO INMETRO NO VEÍCULO PLACA OGB-2610 - RENAVAM 00503396486, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011547 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011733 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011953 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/09/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012204 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/09/2015 | 2830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONCERTO DE TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº2375. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/09/2015 | 575.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002869 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/09/2015 | 530.00 | 00004430873429 | GERLANDIA ALVES LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/09/2015 | 530.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002862 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/09/2015 | 460.00 | 00004766590430 | VALMIR RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002850 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/09/2015 | 459.77 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/09/2015 | 680.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002882 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/09/2015 | 460.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/09/2015 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/09/2015 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NF. 002843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/09/2015 | 470.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/09/2015 | 460.00 | 00070590474413 | JOSÉ LAIRES HONORATO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NºPB20150042850 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/09/2015 | 1039.04 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. NF.000002017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/09/2015 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT MOD. PALIO DE PLACA: QFN-2320, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/09/2015 | 250.00 | 00027084689877 | ALEXSANDRA LOPES RODRIGUES SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SALÃO PARA O EVENTO DA 3º CONFERENCIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002866 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/09/2015 | 459.77 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF.002873 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/09/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/09/2015 | 2050.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE: ITAPORANGA-PB, CAMPINA GRANDE-PB. E JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002874 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/09/2015 | 850.00 | 00015446032829 | ANTONIO NETO LEITE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SALÃO PARA O EVENTO DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/09/2015 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/09/2015 | 1614.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. NF.000002018 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/09/2015 | 1342.93 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. NF.000002016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2015 | 550.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE (01). UM JOGO DE UNHAS PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2015 | 1050.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/09/2015 | 345.00 | 00025371513809 | RAILSON MEDEIROS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/09/2015 | 459.77 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002894 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/09/2015 | 344.83 | 00032197178881 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002877 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2015 | 600.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. REF. A NF. 002883 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/09/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002878 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/09/2015 | 2100.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NF. 002885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/09/2015 | 459.77 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/09/2015 | 920.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE SO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/09/2015 | 320.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002864 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2015 | 810.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002884 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2015 | 575.00 | 00004680530855 | JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002890 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2015 | 575.00 | 00006743612456 | GERLANDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/09/2015 | 575.00 | 00009473600429 | EMANUEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/09/2015 | 460.00 | 00005723767402 | CICERA DE OLIVEIRA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002887 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/09/2015 | 300.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. NOS DIAS: 04 DE AGOSTO, 11 E 22 DE SETEMBRO DE 2015. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/09/2015 | 300.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMÚ ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/09/2015 | 4158.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF, II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.427 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/09/2015 | 290.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF, II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.428 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/09/2015 | 2990.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E OS PROFISSIONAIS DO NASF, CEO, SAÚDE BUCAL E PSF's DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002886 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2015 | 200.00 | 00009466876414 | DAMIANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2015 | 200.00 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/09/2015 | 3480.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CARRO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.459 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2015 | 1700.00 | 00032237206856 | JOSÉ WILQUE IMPERIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINAS-SP. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º 419 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/09/2015 | 580.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO CITIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002876 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/09/2015 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. REF. A NF. 002875 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002881 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/09/2015 | 1750.00 | 00004061569481 | LIZANDRA NUNES ALVES FARIAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 VESTIDOS COM PEDRAS, ANRANJOS DE CABELOS, LUVAS, BOTAS, 16 PARES DE SAPATILHAS, ULTENSILHOS DE CABELO E MAQUILAGEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002868 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 20.673-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 20.691-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2015 | 6716.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2015 | 3002.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFG-1373, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.447 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2015 | 2026.71 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQB-3485, E OFA-9799 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.452 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2015 | 220.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARLA-32 FLUA, PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.457 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2015 | 3950.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OFG-1663, OGB-2610, OGC-5729, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.448 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2015 | 2784.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO PALIO NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.460 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2015 | 15245.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2015 | 10480.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2015 | 47520.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2015 | 65520.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2015 | 68383.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2015 | 6241.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2015 | 66974.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2015 | 5652.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2015 | 162.29 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.455 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2015 | 866.24 | 11287934000172 | PB EXCURSÕES TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE REPASSE NA EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 1000104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2015 | 49256.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2015 | 108.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2015 | 18393.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2015 | 10992.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2015 | 7950.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2015 | 8458.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2015 | 1698.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2015 | 772.56 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2015 | 12016.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2015 | 8961.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2015 | 12016.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2015 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COM FUNILARIA, NO CARRO DE PLACA: QFN-2320, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10154 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2015 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA O CARRO DE PLACA: QFN-2320, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2015 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 02 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.469 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016620. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2015 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2015 | 82.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2015 | 29340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2015 | 5658.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2015 | 19501.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2015 | 9114.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2015 | 19868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2015 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2015 | 1522.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2015 | 9198.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONJUNTORIA, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2015 | 8657.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2015 | 5888.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2015 | 4361.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2015 | 1.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2015 | 290.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.952-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (43.087-0) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2015 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2015 | 14443.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2015 | 6597.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 002793 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 002895 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2015 | 16027.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2015 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBR DE 2015, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2015 | 17793.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2015 | 891.12 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2015 | 34597.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2015 | 7622.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2015 | 1682.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2015 | 2680.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002897 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2015 | 2440.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002913 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2015 | 3325.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002915 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2015 | 3750.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002914 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2015 | 4085.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002916 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/10/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/10/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002911 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/10/2015 | 155.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA O CARRO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.024.995 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/10/2015 | 4427.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.451 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/10/2015 | 2697.37 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFN-2320, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.453 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/10/2015 | 150.40 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/10/2015 | 460.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/10/2015 | 460.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002905 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/10/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/10/2015 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002906 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/10/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002902 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/10/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/10/2015 | 495.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/10/2015 | 6302.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8958 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/10/2015 | 300.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO 3 MTS. E DE OXIGENIO DESTINADO AO ( SAMÚ ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.003.207 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/10/2015 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 02 OXIGENIO CARGA, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.480 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/10/2015 | 450.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS NO PSFs II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 002917 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/10/2015 | 600.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 AR-CONDICIONADOS E UM CONSERTO, NO PSFs II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 002918 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/10/2015 | 570.00 | 00071418768472 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA POLDAGENS DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. EM 2015. CONFORME A NF. 002920 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/10/2015 | 575.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002921 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/10/2015 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 TONNER, PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 725 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/10/2015 | 1470.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002925 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/10/2015 | 460.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA, DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002909 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/10/2015 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 05 OUTUBRO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/10/2015 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002904 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/10/2015 | 460.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 002908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/10/2015 | 200.00 | 00011618456407 | RITA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/10/2015 | 200.00 | 00009348932845 | FRANCISCO FRANCINALDO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2015 | 100.00 | 00004792648483 | VANILZA AMANCIO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/10/2015 | 200.00 | 00010530781450 | EDSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/10/2015 | 200.00 | 00011287046410 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002582 | 09/10/2015 | 7200.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS NA QUANTIDADE DE ( 48 UNIDADES ). DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/10/2015 | 1105.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.051 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/10/2015 | 5412.65 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AOS ( PSFs. I II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.050 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002589 | 09/10/2015 | 1954.16 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.907 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002590 | 09/10/2015 | 181.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.909 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002593 | 09/10/2015 | 665.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS E VERDURAS, PARA O ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.908 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/10/2015 | 666.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002585 | 09/10/2015 | 633.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.903 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002586 | 09/10/2015 | 1365.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.904 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002587 | 09/10/2015 | 830.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.905 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002588 | 09/10/2015 | 1412.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.906 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002591 | 09/10/2015 | 287.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA A (CRECHE ). CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.910 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002592 | 09/10/2015 | 967.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.911 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002596 | 10/10/2015 | 146.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ). DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.259 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002598 | 10/10/2015 | 73.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ). DESTINADO A ( CRECHE ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.260 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002599 | 10/10/2015 | 116.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ). DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº000.000.261 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002600 | 10/10/2015 | 146.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTAS ).PARA AS ESCOLAS DO CAMPO ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.262 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002602 | 10/10/2015 | 84.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.264 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2015 | 66.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.270 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/10/2015 | 666.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002601 | 10/10/2015 | 1025.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( AVES E OUTROS). DESTINADO AO ( SAMÚ ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.263 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002603 | 10/10/2015 | 78.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O ( NASF ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.265 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002605 | 10/10/2015 | 72.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ( CEO ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.267 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002607 | 10/10/2015 | 186.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ( SAMÚ ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.269 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/10/2015 | 682.36 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. REF. NF.000002055 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002604 | 10/10/2015 | 78.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.266 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002606 | 10/10/2015 | 96.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.268 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/10/2015 | 300.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO CARRO E DA AMBULANCIA DO ( SAMU ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E MARÇO DE 2015. REF. A NF. 002941. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/10/2015 | 510.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO ROSA, NA DIVULGAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA NOVA AMBULANCIA DO SAMÚ E DOS SERVIÇOS DOS PROGAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO EM 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002930 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/10/2015 | 510.00 | 00010009085424 | ADEIR SILVESTRE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/10/2015 | 459.77 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/10/2015 | 500.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002931 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/10/2015 | 1540.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002933 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/10/2015 | 2185.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002934 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/10/2015 | 2860.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002935 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/10/2015 | 2200.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002927 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/10/2015 | 2090.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002932 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/10/2015 | 2200.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002926 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/10/2015 | 307.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONCERTO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. REF. A NF. 002940. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/10/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº002912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/10/2015 | 430.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/10/2015 | 459.77 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/10/2015 | 432.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/10/2015 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/10/2015 | 666.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/10/2015 | 370.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NF. 002939. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/10/2015 | 600.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRNASPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 002919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/10/2015 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002945 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/10/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/10/2015 | 300.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/10/2015 | 1163.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/10/2015 | 210.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/10/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002943 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/10/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002944 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/10/2015 | 8203.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/10/2015 | 1256.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/10/2015 | 200.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/10/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/10/2015 | 6.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/10/2015 | 495.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/10/2015 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/10/2015 | 1140.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002942 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/10/2015 | 290.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0.CONTA FOPAG: 570.285-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/10/2015 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. REF. A NF. 1038856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/10/2015 | 600.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO DE Nº 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002647 | 19/10/2015 | 1254.69 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.934 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002648 | 19/10/2015 | 706.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.935 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002649 | 19/10/2015 | 1097.49 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.932 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002650 | 19/10/2015 | 863.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.933 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002651 | 19/10/2015 | 1097.49 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.930 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002652 | 19/10/2015 | 863.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.931 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002653 | 19/10/2015 | 1157.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.929 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002654 | 19/10/2015 | 2664.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.928 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002655 | 19/10/2015 | 1444.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.926 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002656 | 19/10/2015 | 1015.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.927 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/10/2015 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 275-80R 22.5, PARA O ONIBUS DE PLACA: OFG-1363, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 000.001.031 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/10/2015 | 8000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 275-80R 22.5 G, PARA O ONIBUS DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 000.001.032 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/10/2015 | 2500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 900-20 TT 14-CT 655 E OUTROS, PARA O ONIBUS DE PLACA: NQB-3485, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 000.001.033 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/10/2015 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 750-16 10, PARA O ONIBUS DE PLACA: OCG-5729, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 000.001.034 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/10/2015 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 215-75 R17.5, PARA O ONIBUS DE PLACA: OFA-9799, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 000.001.035 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/10/2015 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 215-75 R17.5, PARA O ONIBUS DE PLACA: OGB-2610, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 000.001.036 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/10/2015 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 205/75 R16 G32, PARA O ONIBUS DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM 2015. CONFORME A NF. 000.001.037 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/10/2015 | 460.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002949 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/10/2015 | 459.77 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA POLDAGENS DE ÁRVORES DAS VIAS PULBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/10/2015 | 800.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/10/2015 | 200.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/10/2015 | 600.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002966 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/10/2015 | 3250.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA AS CIDADES DE PATOS-PB. ITAPORANGA-PB. E JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002956 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/10/2015 | 3844.86 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. REF. NF.000002054 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/10/2015 | 3000.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E OS PROFISSIONAIS DO NASF, CEO, SAÚDE BUCAL E PSF's DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002958 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/10/2015 | 3200.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/10/2015 | 3370.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE: ITAPORANGA-PB, CAMPINA GRANDE-PB. E JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002954 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/10/2015 | 811.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002952 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/10/2015 | 280.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA E DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( SEBASTIÃO ALMEIDA FIHO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/10/2015 | 300.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMÚ ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/10/2015 | 1100.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA PODEROSO 25CE ( 10 LITROS ), DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.303 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/10/2015 | 200.00 | 00009881676460 | MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/10/2015 | 350.00 | 00007499238814 | JOSE CAZUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ ). DESTINADO ÁS FESTEVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA 07 SETE DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPÍO, CONFORME A NF. 002971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/10/2015 | 1245.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE ( 01- REFRIGERADOR CONSUL 1 PT. CRA30 DG SECO 261L NA COR BRANCA ). PARA A SEDE DA SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.000.850 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/10/2015 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, MINISTRANDO CURSOA DE INFORMÁTICA: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002950 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/10/2015 | 459.77 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002982 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/10/2015 | 230.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/10/2015 | 460.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 002967 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2015 | 530.00 | 00012842833805 | JOSE DUARTE DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/10/2015 | 345.00 | 00032197178881 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002974 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/10/2015 | 200.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/10/2015 | 200.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/10/2015 | 200.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/10/2015 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 02 CARGAS DE OXIGENIO, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.488 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/10/2015 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( MARCOS ANTONIO TOMAZ ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 0101 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/10/2015 | 340.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONS, DA SCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/10/2015 | 530.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002973 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/10/2015 | 383.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQK6711 DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/10/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA NQK 6711/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/10/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/10/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº002979 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/10/2015 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NF. 002976 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/10/2015 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002977 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/10/2015 | 470.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/10/2015 | 470.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/10/2015 | 1050.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/10/2015 | 1294.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/10/2015 | 1312.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/10/2015 | 1234.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME DARF CODIGO 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/10/2015 | 10654.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/10/2015 | 1948.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.001.384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/10/2015 | 405.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/10/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/10/2015 | 8186.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.257 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/10/2015 | 339.96 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/10/2015 | 316.53 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/10/2015 | 200.00 | 00002024991114 | CHARLENILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/10/2015 | 200.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/10/2015 | 200.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/10/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002985 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/10/2015 | 360.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE CAIXAS DE ÁGUA DE 10.000 ML. DA CIDADE DE PATOS-PB. PARA IGARACY-PB. QUE FORAM DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, EM 2015. CONFORME NF. 002984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2015 | 16104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2015 | 110.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUA 0X20 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2015 | 34296.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2015 | 3510.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2015 | 5165.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2015 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2015 | 16357.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2015 | 4963.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2015 | 2.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2015 | 6.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEX DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/10/2015 | 35.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/10/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/10/2015 | 135.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE 9.952-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2015 | 6479.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2015 | 4298.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2015 | 282.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2015 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2015 | 14578.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2015 | 11608.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DO INSS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2015 | 6483.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2015 | 7775.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2015 | 2775.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2015 | 9635.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2015 | 2625.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2015 | 5513.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2015 | 1523.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2015 | 1243.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2015 | 6465.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2015 | 7515.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2015 | 2775.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2015 | 9618.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2015 | 2625.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2015 | 5513.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2015 | 1523.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/10/2015 | 1243.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE OUTU]BRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2015 | 4806.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2015 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2015 | 49018.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/10/2015 | 109.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2015 | 3826.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2015 | 17402.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2015 | 1840.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2015 | 2028.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2015 | 4463.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2015 | 10781.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2015 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2015 | 7579.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2015 | 1698.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2015 | 17384.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2015 | 2041.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2015 | 2379.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2015 | 4463.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2015 | 1163.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2015 | 200.00 | 00010330061496 | MARIA ALDENIZA DE QUEIROZ VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2015 | 967.44 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.492. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/10/2015 | 1900.00 | 22806585000174 | FRANCINALDA FRANKLIM LEITE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ( JOSEFA LAURENTINA LOPES ). CONFORME A NF. 06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2015 | 11244.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2015 | 3038.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2015 | 2840.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2015 | 4298.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2015 | 3295.28 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.493. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2015 | 3886.87 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA: QFN-2320, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.490 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2015 | 807.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2015 | 4839.98 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.473. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624006-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/10/2015 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2015 | 666.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/10/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2015 | 22089.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2015 | 5107.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2015 | 19197.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2015 | 9114.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2015 | 788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2015 | 19868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2015 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2015 | 8203.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2015 | 1256.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/10/2015 | 970.00 | 00010014567423 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ETC. NO SETOR DO CADASTRO UNICO (PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDPBF) MELHORANDO E AGILIZANDO O SISTEMA, PARA FORTALECER A GESTÃO DO CADUNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002948. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 20.673-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2015 | 5516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2015 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2015 | 64970.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2015 | 47751.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2015 | 71191.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2015 | 3427.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO PALIO NOVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.489. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2015 | 2948.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:NQB-3485, OFA-9799, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.488. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2015 | 4387.31 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OFG-1363, OGB-2610 E PLACA OGC-5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2015 | 3142.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.472. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.071-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2015 | 300.00 | 00003660719471 | CLAUDIANA LACERDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CICIL DESTINADO A SERVIDOR EM TREINAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2015 | 280.00 | 20193898000179 | DL - TURISMO E LOCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA TREINAMENTO NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM IDA E VOLTA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2015 | 3907.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2015 | 15113.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2015 | 10312.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2015 | 14449.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2015 | 7104.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2015 | 57626.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2015 | 3907.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2015 | 15162.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2015 | 10312.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2015 | 14352.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2015 | 14996.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2015 | 100.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2015 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2015 | 6569.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9178 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/11/2015 | 5000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª METADE DA 4ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/11/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016694. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/11/2015 | 200.00 | 00000006938477 | ANTONIO COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/11/2015 | 200.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/11/2015 | 2526.32 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF. 002989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/11/2015 | 148.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/11/2015 | 64.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PARA O PROGRAMA ( NASF ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.001.768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/11/2015 | 1060.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/11/2015 | 1190.00 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ESTADIA, EM TREINAMENTO EM APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ÊNFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NOS DIA 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/11/2015 | 200.00 | 00011894740424 | ISRAILZA KELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/11/2015 | 200.00 | 00010686268440 | JOSÉ CARLOS ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/11/2015 | 200.00 | 00012588699421 | MAKSON REYDRICK GREGORIO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/11/2015 | 200.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/11/2015 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 02 CARGAS DE OXIGENIO, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.511. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/11/2015 | 136.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÕES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002869 | 09/11/2015 | 700.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/11/2015 | 600.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/11/2015 | 1700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TALDE, ( CAIXÃO ). FUNEBRE PARA O UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO, O SENHOR (EDVAL COSTA DE SOUSA). CONFORME A NF. 1001497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002870 | 09/11/2015 | 1320.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/11/2015 | 2100.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/11/2015 | 2100.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002996. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/11/2015 | 550.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.525 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/11/2015 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS A ( CRECHE ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.527 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/11/2015 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.528 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/11/2015 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL JACKSON, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.529 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/11/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.531 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002899 | 11/11/2015 | 416.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES E OUTROS ). DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.277 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002901 | 11/11/2015 | 416.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES ). DESTINADO A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.278 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002904 | 11/11/2015 | 416.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES ). DESTINADO A ( CRECHE ). DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.279 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/11/2015 | 192.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO NA CONTA 13.906-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002906 | 11/11/2015 | 624.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( CARNES ). DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.280 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002908 | 11/11/2015 | 420.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ( MANOEL JAKSON ) DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.281 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002910 | 11/11/2015 | 604.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.282 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002913 | 11/11/2015 | 604.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.283 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002916 | 11/11/2015 | 420.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ( MANOEL JAKSON ) DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.284 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002917 | 11/11/2015 | 604.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.286 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002919 | 11/11/2015 | 420.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ( MANOEL JAKSON ) DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.285 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/11/2015 | 1864.80 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( POLPA DE FRUTA, QUEIJO E OUTROS ). DESTINADOS AO ( CRÁS ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.276 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/11/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/11/2015 | 8.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/11/2015 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/11/2015 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/11/2015 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A ONDE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/11/2015 | 202.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 5/1663746/4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. MATRICULA Nº69529507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/11/2015 | 664.47 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM E OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF.000002086 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/11/2015 | 2484.75 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF.000002088 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/11/2015 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO SAMÚ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.526 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/11/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO ( PSF I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.532 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/11/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO ( PSF II ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.533 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/11/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADOS AO ( PSF III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.534 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/11/2015 | 1986.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMÚ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002994 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. MATRICULA Nº31004733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBBRO DE 2015. MATRICULA Nº31004733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. MATRICULA Nº31004733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2015 | 141.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ( SAMU ). DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. MATRICULA Nº31004733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2015 | 1549.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II NA RUA JOAO MIGUEL DE SOUZA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE (12/2013, 01,02,03,04,05 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 DE 2014, E 01, 02, 03,04,05,06 E 07 DE 2015. ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/11/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002892 | 11/11/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO. CDC:5/1193539-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/11/2015 | 1215.42 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF.000002087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/11/2015 | 55.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007.535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/11/2015 | 15459.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/11/2015 | 430.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/11/2015 | 430.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 002998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/11/2015 | 575.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/11/2015 | 565.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/11/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/11/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/11/2015 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 04 NOVEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/11/2015 | 1989.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF I NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE (12/2013, 01,02,03,04,05 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 DE 2014, E 01, 02, 03,04,05,06 E 07 DE 2015. ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/11/2015 | 503.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF I NA RUA BERNARDINO LOPES DE SOUZA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2015. MATRICULA Nº31010407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/11/2015 | 1431.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF I NA RUA FRANCISCO V. DE SOUSA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE (12/2013, 01,02,03,04,05 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 DE 2014, E 01, 02, 03,04,05,06 E 07 DE 2015. ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II NA RUA JOAO MIGUEL DE SOUZA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. MATRICULA Nº31006914. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/11/2015 | 600.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRNASPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. REF. A NF. 003004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/11/2015 | 1540.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME A NF. 003001. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/11/2015 | 1540.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME A NF. 003002. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/11/2015 | 2940.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003007 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/11/2015 | 109.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/11/2015 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT MOD. PALIO DE PLACA: QFN-2320, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000447 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/11/2015 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.521 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/11/2015 | 470.00 | 00070591108445 | JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/11/2015 | 495.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/11/2015 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/11/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/11/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/11/2015 | 495.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/11/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/11/2015 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/11/2015 | 550.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE (01). UM JOGO DE UNHAS PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/11/2015 | 459.77 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APÓIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/11/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/11/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/11/2015 | 460.00 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAATINGA GRANDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003019 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/11/2015 | 460.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA, DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/11/2015 | 435.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003032 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/11/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº012853 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/11/2015 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, MINISTRANDO CURSOS DE INFORMÁTICA: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003030 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/11/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012854 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/11/2015 | 300.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO FREI DAMIAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO APOIO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/11/2015 | 210.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/11/2015 | 400.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003021 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/11/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/11/2015 | 290.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003033 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/11/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº012856 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/11/2015 | 300.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/11/2015 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/11/2015 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/11/2015 | 228.45 | 01399945000190 | IRRITEC - Tecnologia em Irrigação do Nordeste LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.007.633 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/11/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 10.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/11/2015 | 10800.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSVTER 1.6 DE PLACA: OGF-2577, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/11/2015 | 200.00 | 00028555325404 | DEUSALEIDE JERONIMO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA: 17 DE NOVEMBRO DE 2015. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO REFERIDO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/11/2015 | 320.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/11/2015 | 2883.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.013.946 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/11/2015 | 4051.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.013.943 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/11/2015 | 200.00 | 00007213038460 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/11/2015 | 200.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/11/2015 | 200.00 | 00032329628404 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/11/2015 | 200.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/11/2015 | 200.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/11/2015 | 530.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/11/2015 | 210.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS-PB. NOS DIAS: 12 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/11/2015 | 100.50 | 00001235209407 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2015 | 200.00 | 00010330061496 | MARIA ALDENIZA DE QUEIROZ VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2015 | 64.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2015 | 1650.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E OS PROFISSIONAIS DO NASF, CEO, SAÚDE BUCAL E PSF's DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003039. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2015 | 3480.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2015 | 2000.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DE SERVIÇOS CIRURGICO E DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAL, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA SENHORA MARIA MARIA ANTONIO SILVA, REALIZADO NO DIA. 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF.000193. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2015 | 530.00 | 00011618456407 | RITA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/11/2015 | 199.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM 2015. CONFORME A NF. 000.013.761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/11/2015 | 970.00 | 00010014567423 | FRANCISCO DIEGO DE LACERDA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ETC. NO ESPAÇO DO CRAS ( IGD-SUAS ) MELHORANDO E AGILIZANDO O SISTEMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº003022 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/11/2015 | 3500.00 | 17562550000105 | PEDRO GILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PARA AS CIDADES DE PATOS-PB. ITAPORANGA-PB. E JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCALNº003043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002996 | 25/11/2015 | 30282.41 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. ( PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ). EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME A NF. 126 | 00082015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/11/2015 | 14950.90 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º ( PRIMEIRA ). MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1006702-19 PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME A NF. 013 | 00092015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002993 | 25/11/2015 | 1203.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA O ( CRÁS ) SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.983 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002994 | 25/11/2015 | 100.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( CRÁS ). SCFV . DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.984 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002995 | 25/11/2015 | 192.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( FRUTAS E VERDURAS ), PARA O ( CRÁS ) SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.985 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002988 | 25/11/2015 | 30191.96 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº125. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002989 | 25/11/2015 | 1412.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( VERDURAS E CARNES E OUTROS ). PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.979 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002990 | 25/11/2015 | 830.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( VERDURAS E CARNES E OUTROS ). PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.980 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002991 | 25/11/2015 | 633.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR BEM COMO: ( VERDURAS CARNES E OUTROS ) PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.981 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002992 | 25/11/2015 | 1365.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( VERDURAS E CARNES E OUTROS ). PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.982 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/11/2015 | 430.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. REF. A NF. 003026 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/11/2015 | 580.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 003024 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/11/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 003027 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/11/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/11/2015 | 500.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/11/2015 | 4550.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB. CAMPINA GRANDE-PB E A CAPITA JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003046 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2015 | 2661.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2015 | 2580.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS (KITS SAUDE BUCAL INFANTIL) DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/11/2015 | 435.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2015 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT MOD. PALIO DE PLACA: QFN-2320, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2015 | 5400.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSVTER 1.6 DE PLACA: OGF-2577, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONJUNTORIA, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2015 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2015 | 7170.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2015 | 5604.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2015 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2015 | 3.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA CEX DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2015 | 196.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE 9.952-X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2015 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2015 | 14714.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2015 | 6921.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2015 | 5402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2015 | 5216.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2015 | 4727.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2015 | 2521.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2015 | 8722.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2015 | 8722.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2015 | 1535.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2015 | 4123.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2015 | 520.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2015 | 1259.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2015 | 5742.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2015 | 5536.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2015 | 2868.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2015 | 8990.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2015 | 1882.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2015 | 4092.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2015 | 1037.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2015 | 1324.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -IGD DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2015 | 1259.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2015 | 7300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DOS DIVERSOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2015 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2015 | 16924.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2015 | 8317.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2015 | 701.11 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2015 | 34243.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2015 | 5161.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2015 | 87.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNO-3259 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.530 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2015 | 49846.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2015 | 78.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2015 | 7137.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2015 | 9828.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2015 | 6971.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2015 | 1698.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2015 | 13910.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2015 | 2041.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2015 | 2213.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2015 | 4463.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2015 | 1163.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2015 | 14666.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2015 | 1907.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2015 | 2213.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2015 | 4463.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2015 | 1163.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2015 | 1040.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, FOLDERS, PLANFETES E CARTAZES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME A NF. 001367. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2015 | 1218.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AO ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2015 | 11155.34 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2015 | 556.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ( PSF I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBBRO E OUTUBRO DE 2015. MATRICULA Nº31010407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2015 | 335.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ( PSF I ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBBRO E OUTUBRO DE 2015. MATRICULA Nº70229350. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003029 | 30/11/2015 | 219.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O ( PSF III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2015 | 4031.23 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL-3917, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.520 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2015 | 3632.91 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFN-2320, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.521 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2015 | 4768.34 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.525 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2015 | 1354.18 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA NOVA DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.526 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2015 | 82.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2015 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2015 | 28710.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2015 | 5107.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2015 | 18791.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2015 | 9114.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2015 | 788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2015 | 19868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2015 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2015 | 5436.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2015 | 1685.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2015 | 7416.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2015 | 1685.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2015 | 3644.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE IGARACY, NUMERO DE DOCUMENTO 25026070615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2015 | 5874.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2015 | 198.67 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2015 | 9551.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2015 | 4614.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2015 | 788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2015 | 3900.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2015 | 1654.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2015 | 3750.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME A NF. 002914. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003028 | 30/11/2015 | 665.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E O INICIO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.000.998 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2015 | 3077.85 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-1373, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.522 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2015 | 3162.19 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OFG-1363, OGB-2610 E PLACA OGC-5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.523 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2015 | 3561.30 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQB-3485 , OFA-9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.527 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2015 | 848.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( LUBRAX CHASSIS 20K E OUTROS ), PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.529 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2015 | 6241.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2015 | 5279.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2015 | 60147.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2015 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2015 | 47258.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2015 | 62539.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2015 | 70219.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2015 | 2081.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2015 | 13270.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2015 | 10722.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2015 | 14426.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2015 | 15534.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2015 | 2763.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2015 | 13697.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2015 | 10624.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2015 | 14278.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2015 | 15294.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 20.673-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2015 | 4364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2015 | 5516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2015 | 9551.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2015 | 200.00 | 00070049543407 | EMILIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2015 | 197.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2015 | 363.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2015 | 195.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2015 | 311.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2015 | 169.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2015 | 310.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2015 | 3300.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA SENHORA FRANSCISCA GONÇALES DE ASSIS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº000196. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2015 | 318.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PSF III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2015 | 197.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O PSF III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.006. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2015 | 313.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PSF III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2015 | 5250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9396. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2015 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.531. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2015 | 3660.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016751. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2015 | 2537.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ORGÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2015 | 180.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTOS DE ARVORES POLDADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NF. 003047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2015 | 21.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/12/2015 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO. CDC:5/1193539-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003174 | 02/12/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/12/2015 | 246.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO. CDC:5/1193539-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003169 | 02/12/2015 | 197.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, PARA O PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003170 | 02/12/2015 | 355.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003171 | 02/12/2015 | 587.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.018 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003172 | 02/12/2015 | 385.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/12/2015 | 2059.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BEM COMO ( LUVA CIRURGICA, AGULHA DESC. 13X 4.5, ALCOOL IODADO A 1% E OUTROS ).PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.051.013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003179 | 02/12/2015 | 195.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.010 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/12/2015 | 200.50 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2015 | 450.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O OTORRINO, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ( MARY LUDIMILI ARAUJO LUNAR ). PAGO CONFORME A NF. 7362 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/12/2015 | 850.00 | 00006602786180 | MILDRED SANCHEZ MATAMORF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O RECURSO PECUNIÁRIO A MEDICA MILDRED SANCHEZ MATAMORF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, COM EXERCICIO NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DISPOE OART. 8º DO DEC. Nº017/2013. CONFORME A NF. 003048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/12/2015 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003180 | 04/12/2015 | 197.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PSF II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/12/2015 | 200.00 | 00076846741453 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/12/2015 | 200.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/12/2015 | 240.30 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/12/2015 | 70.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DESLOCAMENTO A PATOS-PB. NOS DIAS: 29 DE SETEMBRO DE 2015. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/12/2015 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/12/2015 | 290.35 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AS SECERTARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003051. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003188 | 08/12/2015 | 402.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( PÃES E POLPA ). DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.291. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003189 | 08/12/2015 | 274.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: (PÃES E POLPAS ). DESTINADO A ESCOLA MANOEL JAKSON DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003190 | 08/12/2015 | 210.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( PÃES E POLPAS ). DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.293. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/12/2015 | 256.60 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO: ( PÃES E POLPAS ). DESTINADOS AO ( S.C.F.V. ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003193 | 09/12/2015 | 5000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISFARMACIA, SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/12/2015 | 648.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DURANTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/12/2015 | 830.84 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REF. NF.000002122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/12/2015 | 120.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REF. NF.000002121. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/12/2015 | 1682.09 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REF. NF.000002123. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/12/2015 | 600.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CAES E GATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/12/2015 | 300.00 | 00008373174443 | RAFAELA DE SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ( SAMÚ ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/12/2015 | 344.51 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº5385702, AUTO DE INFRAÇÃO - AI:739027/D.PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2015 | 2649.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2015 | 28712.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2015 | 5155.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/12/2015 | 18955.99 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/12/2015 | 8619.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003239 | 10/12/2015 | 634.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.034. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003240 | 10/12/2015 | 1019.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA OS ( PSF's I, II E III ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003241 | 10/12/2015 | 215.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003242 | 10/12/2015 | 298.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.037. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003243 | 10/12/2015 | 1070.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2015 | 289.69 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2015 | 973.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O ( SAMU ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2015 | 1679.30 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REF. NF.000002124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2015 | 880.01 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REF. NF.000002129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2015 | 8875.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2015 | 809.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2015 | 1700.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2015 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA COM TRANSLADO DE PATOS A IGARACY DE PESSOA CARENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2015 | 150.00 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2015 | 45601.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2015 | 7194.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2015 | 2679.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2015 | 5931.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2015 | 582.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2015 | 4139.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2015 | 589.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2015 | 1304.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2015 | 7476.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2015 | 3483.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2015 | 15836.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2015 | 4000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMIA E SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2015 | 33982.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2015 | 526.32 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003238 | 10/12/2015 | 264.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, PARA O ( SCFV ). DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2015 | 10183.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2015 | 14065.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2015 | 15219.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2015 | 4572.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2015 | 58537.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2015 | 46287.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2015 | 63932.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2015 | 69180.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2015 | 1005.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2015 | 12878.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003234 | 10/12/2015 | 668.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA ZONA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003235 | 10/12/2015 | 316.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.030. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003236 | 10/12/2015 | 415.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO FINAL DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003237 | 10/12/2015 | 703.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA A ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FINAL DE NOVEMBRO E INICIO DE DEZEMBRO. CONFORME A NF. 000.001.032. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2015 | 1185.01 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. REF. NF.000002130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/12/2015 | 70.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PIANCO-PB. COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM 11 DEZEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/12/2015 | 1582.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2015 | 4170.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/12/2015 | 1896.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/12/2015 | 200.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003253 | 11/12/2015 | 8100.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS NA QUANTIDADE DE ( 54 UNIDADES ). DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/12/2015 | 660.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA PODEROSO 25CE ( 6 LITROS ), DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2015 | 6316.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/12/2015 | 1134.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/12/2015 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE CONSULTA NEOROLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/12/2015 | 880.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PISCA PISCAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM PERIODO NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/12/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/12/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º693. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/12/2015 | 5000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª METADE DA 5ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/12/2015 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MUITIMIDIA, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000000694. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/12/2015 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO 4 MTS. E DE OXIGENIO DESTINADO AO ( SAMÚ ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.003.447 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/12/2015 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.539. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/12/2015 | 440.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA PODEROSO 25CE ( 4 LITROS ), DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/12/2015 | 200.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/12/2015 | 200.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/12/2015 | 200.00 | 00002024991114 | CHARLENILTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/12/2015 | 200.00 | 00070050038451 | RONIEL DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/12/2015 | 200.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/12/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/12/2015 | 600.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA VALDEMAR SOARES BRASILEIRO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/12/2015 | 210.00 | 00008919550468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/12/2015 | 200.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/12/2015 | 200.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/12/2015 | 200.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/12/2015 | 200.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/12/2015 | 200.00 | 00070049704427 | RANDESON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/12/2015 | 200.00 | 00037403303415 | MARIA LAURENTINO COSTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/12/2015 | 580.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/12/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/12/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/12/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/12/2015 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/12/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/12/2015 | 425.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 002990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/12/2015 | 460.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/12/2015 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/12/2015 | 715.00 | 00000870067826 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/12/2015 | 495.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/12/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/12/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/12/2015 | 575.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/12/2015 | 230.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº002972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/12/2015 | 460.00 | 00004766590430 | VALMIR RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/12/2015 | 460.00 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. REF. A NF. 003073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/12/2015 | 340.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECÇÃO ADESIVOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/12/2015 | 1300.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/12/2015 | 880.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES JUNHO E JULHO DE 2015. REF. A NF. 003072. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/12/2015 | 575.00 | 00004316512480 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NF. 003095 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/12/2015 | 460.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA, DA ESCOLA DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003101 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/12/2015 | 800.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003102 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/12/2015 | 1150.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003087 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/12/2015 | 860.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003086 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/12/2015 | 2100.00 | 00003471155430 | JOSE DIANES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE O PBF, CADASTRO ÚNICO E DEMAIS TEMAS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE INTERESES DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PBF E CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO / IGSPBF. CONFORME A NF. 003075 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/12/2015 | 460.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/12/2015 | 460.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003078 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/12/2015 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NF. 003076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/12/2015 | 920.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/12/2015 | 1150.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/12/2015 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NF. 003097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/12/2015 | 430.00 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/12/2015 | 300.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/12/2015 | 430.00 | 00009534089818 | MARINELDA LUCENA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/12/2015 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/12/2015 | 459.77 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/12/2015 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/12/2015 | 620.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NF. 003088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/12/2015 | 460.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 003107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/12/2015 | 400.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003098 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/12/2015 | 340.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. REF. A NF. 003106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/12/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/12/2015 | 460.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/12/2015 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/12/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/12/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/12/2015 | 580.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/12/2015 | 495.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/12/2015 | 459.77 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/12/2015 | 920.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003081 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/12/2015 | 300.00 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE A SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF. 003080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/12/2015 | 920.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/12/2015 | 920.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/12/2015 | 920.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE SO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/12/2015 | 940.00 | 00070591108445 | JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/12/2015 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/12/2015 | 570.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/12/2015 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/12/2015 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/12/2015 | 350.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NF. 003178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/12/2015 | 21.95 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/12/2015 | 465.00 | 00059187638487 | JOSÉ AZEVEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFIGURAÇÃO DOS RÁDIOS E HT's, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES DE ANTENAS NA NOVA BASE DO SAMÚ, COMO TAMBÉM NA NOVA AMBULÂNCIA DE IGARACY. CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/12/2015 | 800.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO, PARA TRNASPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003117 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/12/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/12/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003121 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/12/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/12/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003116 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/12/2015 | 800.00 | 00006004100307 | LUCIVANIA JOSIAS DE MARCEDO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003119 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/12/2015 | 1000.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO NO OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME ( NIVALDO PEREIRA CARVALHO ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/12/2015 | 3730.00 | 00042486665889 | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB. CAMPINA GRANDE-PB E A CAPITA JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003124 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/12/2015 | 530.00 | 00008993987408 | DAMIANA MENDES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/12/2015 | 880.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME A NF. 000.000.394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/12/2015 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/12/2015 | 15611.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/12/2015 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/12/2015 | 1060.00 | 00099190192400 | FRANCISCO DIAS DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/12/2015 | 300.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A ( SEDE DA PREFEITURA ). DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003363 | 21/12/2015 | 450.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA OS ( PSF I II E III ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.302 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003364 | 21/12/2015 | 300.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ( SAMÚ ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.303 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003365 | 21/12/2015 | 150.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O ( NASF ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.304 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003366 | 21/12/2015 | 120.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ( CEO ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.305 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003367 | 21/12/2015 | 90.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ( FARMACIA BÁSICA ). DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.306 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/12/2015 | 100.00 | 00080512119449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003369 | 21/12/2015 | 120.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ( SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.308 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/12/2015 | 600.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA DO DIA ''D'' DE VACINAÇÃO DE CAES E GATOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003054 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/12/2015 | 3350.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003128 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2015 | 240.30 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003050 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2015 | 1150.00 | 00009559248472 | IRIOSVALDO MOREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E OS PROFISSIONAIS DO NASF, CEO, SAÚDE BUCAL E PSF's DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003132 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2015 | 521.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSO ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/12/2015 | 150.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ( SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ) S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.310 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/12/2015 | 430.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA OS JOGOS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NF. 000.000.173 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003370 | 21/12/2015 | 120.00 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO A ( SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.309 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/12/2015 | 240.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CIENTÍCIFO CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003129 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/12/2015 | 290.35 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AS SECERTARIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003051 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/12/2015 | 432.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÕES DE 106 DIPLOMAS ( COLORIDAS ). E 02 FILMAGENS E SERVIÇOS DE FOTOS GRAFICAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 001369 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/12/2015 | 1921.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2015 | 600.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. PAGO CONFORME CONTRATO DE Nº 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/12/2015 | 5000.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª METADE DA 5ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO JOSE LOPES DA COSTA, MEDINDO 32M X 42M, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO MANOEL JACKSON. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/12/2015 | 2200.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003137 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/12/2015 | 2860.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003135 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/12/2015 | 2860.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003135 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003393 | 23/12/2015 | 863.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ( MANOEL JAKSON ) DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.070 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003394 | 23/12/2015 | 1097.49 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.071 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003395 | 23/12/2015 | 1097.49 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.072 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003396 | 23/12/2015 | 863.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ( MANOEL JAKSON ) DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.073 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003397 | 23/12/2015 | 1097.49 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIAS 26 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.074 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003398 | 23/12/2015 | 863.40 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA ( MANOEL JAKSON ) DESTE MUNICIPIO. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.075 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/12/2015 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, MINISTRANDO CURSOS DE INFORMÁTICA: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003056 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/12/2015 | 150.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/12/2015 | 200.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/12/2015 | 1386.74 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ( FARMACIA BÁSICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.737 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/12/2015 | 986.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ( FARMACIA BÁSICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.738 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/12/2015 | 2003.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMÚ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003134 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/12/2015 | 700.00 | 00021567573487 | JOÃO BOSCO MIGUEL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM LONA COM ACABAMENTO, PARA O ( SAMU ). NAS MEDIDAS: 500X100 CM. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 003138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/12/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/12/2015 | 100.00 | 00070590441400 | JUCIEUDO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/12/2015 | 2000.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003139 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/12/2015 | 119.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO 122 HP PRETO DJ2050, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.001.846 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003406 | 28/12/2015 | 335.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS EM GERAL, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.093 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003405 | 28/12/2015 | 383.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SEDE DA PREFEITURA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2015 | 59.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCHIMENTOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/12/2015 | 79.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO 122 HP PRETO DJ2050, DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 000.001.847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00013434150803 | JOSÉ CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NF. 003141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/12/2015 | 1896.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/12/2015 | 4575.41 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO PLACA Nº QFL-3917 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.556. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/12/2015 | 4142.94 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA TIPO C, DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO PLACA Nº QFN-2320 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.557. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/12/2015 | 174.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C , DESTINADOS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2015 | 114.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM (9.994-5) DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/12/2015 | 8666.76 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.741 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/12/2015 | 4969.60 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 000.000.742 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/12/2015 | 6284.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BEM COMO: ( LUVA CIRURGICA, AGULHA DESC. 13X 4.5, ALCOOL IODADO A 1% E OUTROS ).PARA O ( CEO ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.051.715 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2015 | 3859.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/12/2015 | 4402.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.267. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/12/2015 | 480.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE 04 CARGAS DE OXIGENIO, REALIZADOS EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE NOME: ( JOSE FELIX DE SOUSA ). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2015 | 903.06 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/12/2015 | 4614.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2015 | 518.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARLA-32 FLUA, E 17 LUBRAX EXTRA TURBO 01L, E OUTROS, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 000.001.562 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2015 | 2038.90 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = NQB: 3485 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A NF. 000.001.561. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2015 | 1406.40 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OFA-9799, DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. REF. A NF. 000.001.563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/12/2015 | 3065.20 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO - ME - POSTO OLH | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS = OFG:1363 DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A NF. 000.001.564. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2015 | 2183.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO NOTBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2015 | 7328.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2015 | 255.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS TRANSFERIDO PARA A CONTA DA FOPAG SOBRE OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2015 | 192.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DA FOPAG 570.285-2 DESTE MUNICIPIO, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MUNICIPIO NA CONTA 13.906-8. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2015 | 530.00 | 00004316512480 | JOSÉ ANGELO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME A NF. 003150 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013094. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2015 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2015 | 756.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO 100 ENCADERNAÇÕES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 001374 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2015 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 4.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2015 | 7437.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BEM COMO: ( AMBROXOL XPE AD 100ML, CAPTOPRIL 25MG. E OUTROS ).PARA A ( FARMACIA BÁSICA ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.051.722 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2015 | 459.77 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APÓIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003151 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2015 | 2850.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA FIAT MOD. PALIO DE PLACA: QFN-2320, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000459 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2015 | 50281.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA TIRAGEM DE 5.000 COPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2015 | 750.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2015 | 34243.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2015 | 1700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2015 | 565.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2015 | 8317.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2015 | 2100.00 | 00008425902428 | ANDERSON SOUTO MACIEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB O REGIME DE ATIVIDADE-MEIO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NA ÁREA ADMINISTRATIVA, TECNICO-LEGISLATIVA EM AÇÕES CIVEIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTARIAS E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2015 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA UMA FRANQUIA DE TIRAGEM 10.000 COPIAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0013096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2015 | 1000.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2015 | 5400.00 | 11271447000111 | MV PRODUÇÕES ( JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA RENAULT MODELO DUSVTER 1.6 DE PLACA: OGF-2577, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000460 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO EM CONTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/12/2015 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONJUNTORIA, PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE EM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/12/2015 | 2600.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/12/2015 | 16200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/12/2015 | 6382.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/12/2015 | 16771.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/12/2015 | 1785.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO: COLA BRANCA KOALA 90G 0052S, CANETA COMPACTOR 07 CX. C/100 PT. PASTA SOFT C/ABA OFICIO 1602 ROSA E OUTRUS. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NF. 000.000.262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/12/2015 | 300.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/12/2015 | 9477.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/12/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ICMS DESON DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/12/2015 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/12/2015 | 3.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DA COTA DA FEX DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/12/2015 | 5709.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, PARCL.53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/12/2015 | 14843.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, PARCL.60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/12/2015 | 5568.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/12/2015 | 5536.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/12/2015 | 2723.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/12/2015 | 9338.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/12/2015 | 1882.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/12/2015 | 4092.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/12/2015 | 773.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/12/2015 | 1104.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/12/2015 | 1259.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/12/2015 | 2665.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E TURISMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/12/2015 | 374.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -IGD REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/12/2015 | 178.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.085-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/12/2015 | 164.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.089-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/12/2015 | 228.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.926-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE 9.952-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/12/2015 | 3709.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEMCIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/12/2015 | 426.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 43.087-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/12/2015 | 11858.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO A MAIOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, NA COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/12/2015 | 6599.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/12/2015 | 4850.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/12/2015 | 1410.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/12/2015 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/12/2015 | 1800.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO CHENGUENGUE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/12/2015 | 920.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/12/2015 | 4091.83 | 70104302000195 | SERCO: SERVIÇOS DE ENGª E CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE OBRA DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº40051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/12/2015 | 920.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/12/2015 | 495.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/12/2015 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/12/2015 | 495.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTACIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/12/2015 | 495.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/12/2015 | 495.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/12/2015 | 495.00 | 00070590321420 | LIDIANA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/12/2015 | 400.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/12/2015 | 495.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/12/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/12/2015 | 430.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/12/2015 | 350.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/12/2015 | 460.00 | 00004288616441 | MARINEZ ARAÚJO DE SOUZA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/12/2015 | 920.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE SO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/12/2015 | 575.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003183 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/12/2015 | 460.00 | 00001459241495 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/12/2015 | 460.00 | 00004906155464 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/12/2015 | 430.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003186 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/12/2015 | 440.00 | 00070049789406 | MONICA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/12/2015 | 600.00 | 00007277324471 | JOSE ALVES BRITO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/12/2015 | 680.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/12/2015 | 300.00 | 00002705270442 | VALDO LOURENÇO DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/12/2015 | 350.00 | 00008803509461 | ELITANIA DUARTE DE ALMEIDA LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/12/2015 | 1149.54 | 00006626708414 | CICERO AUGUSTO OLIMPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/12/2015 | 460.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/12/2015 | 920.00 | 00003994521173 | RAYANNE SUZY SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA NOS FINS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº003202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/12/2015 | 1800.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTOS DE ARVORES POLDADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NF.003203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/12/2015 | 1380.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/12/2015 | 580.00 | 00004828145435 | EDVANEIDE LOPES FLORENTINO FERREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/12/2015 | 920.00 | 00022340613850 | ILDA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/12/2015 | 600.00 | 00004223558447 | FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME A NF.003207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/12/2015 | 930.00 | 00003217196465 | JOSE WILLAMY DE SOUZA NETO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/12/2015 | 920.00 | 00004415806457 | VANIA ESMAEL DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/12/2015 | 460.00 | 00007168663402 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/12/2015 | 460.00 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003215 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/12/2015 | 310.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NF.003216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/12/2015 | 1130.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/12/2015 | 6741.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/12/2015 | 530.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003153. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/12/2015 | 345.00 | 00038040434882 | joana oliveira da silva | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/12/2015 | 4373.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO: CANETA COMPACTOR 07 C/100 AZUL. CANETA MARCA TEXTO AMARELO 1X10, COLA E.V.A. PARA ISOPOR ACRILEX 90G. E OUTRUS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NF. 000.000.263 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/12/2015 | 838.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003161 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/12/2015 | 238.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003163 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/12/2015 | 14649.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/12/2015 | 4059.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/12/2015 | 2041.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - TFVS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/12/2015 | 2264.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/12/2015 | 4468.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/12/2015 | 1163.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/12/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003180 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/12/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003181 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/12/2015 | 10032.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/12/2015 | 9828.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/12/2015 | 180.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 9.994-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/12/2015 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003192 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/12/2015 | 400.00 | 00071010891430 | DAMIÃO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003193 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF' I, II, E III, NASF, E O CEO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003208 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/12/2015 | 920.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APÓIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003211 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/12/2015 | 920.00 | 00004681063401 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APÓIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003211 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/12/2015 | 400.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF III, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003219 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/12/2015 | 7137.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/12/2015 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/12/2015 | 8187.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/12/2015 | 1698.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/12/2015 | 506.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.066. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/12/2015 | 2434.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO: CANETA COMPACTOR 07 CX. C/100 AZUL, E OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA ( NASF ). DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.260 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/12/2015 | 7416.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE -PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/12/2015 | 1685.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/12/2015 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ( DOIS ) 02 PNEU 205/75 R16 G23 CARGO 113-111Q. PARA O VEICULO AMBULANCIA DO ( SAMÚ ). DE PLACA: QFF-6757, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF. 000.001.037 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/12/2015 | 21.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624010-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/12/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624009-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/12/2015 | 217.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE TED, NA CONTA 6624007-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/12/2015 | 38024.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/12/2015 | 5107.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/12/2015 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/12/2015 | 19197.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/12/2015 | 9347.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/12/2015 | 788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/12/2015 | 19868.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/12/2015 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/12/2015 | 2578.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ATIV. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/12/2015 | 5874.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AÇÃO E PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/12/2015 | 1689.00 | 00000985374403 | CLAÚDIO DE SOUZA BARRETO FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO NOTBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AÇÃO E PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/12/2015 | 461.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: ESCADA, GAVETEIRO E MESAS, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.000.898. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AÇÃO E PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/12/2015 | 2290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: TV 40P, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.000.899. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. AÇÃO E PROM. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/12/2015 | 1245.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: REFRIGERADOR, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL - IGD DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 00.000.900. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/12/2015 | 99.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/12/2015 | 200.00 | 00049588109434 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/12/2015 | 9827.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/12/2015 | 3940.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/12/2015 | 788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/12/2015 | 2700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATDOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/12/2015 | 1654.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/12/2015 | 2220.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( S.C.F.V. ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NF. 000.000.261 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 20.673-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 20.691-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 24.215-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/12/2015 | 3364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/12/2015 | 5516.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/12/2015 | 5388.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO: BORRACHA MC PONTEIRA C/100, CLIPES ACC 2 C/100 1X1, DUREX FIT PEL TRANSPARENTE E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.259 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/12/2015 | 800.00 | 00098208640468 | ANA LUCIA ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº003162 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/12/2015 | 518.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003164 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 11.520-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/12/2015 | 14056.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/12/2015 | 10451.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/12/2015 | 14278.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL I DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/12/2015 | 15227.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/12/2015 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 1 - EJA - DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/12/2015 | 1150.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO DO SÍTIO VELHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF. 003174 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/12/2015 | 1350.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS COM MSUPORTE C/4 UNIDADES. DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO. ( PDDE ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.959 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/12/2015 | 1470.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF.003191 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/12/2015 | 880.00 | 17638753000120 | JONAS ARTES E DESIGN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CARTÕES NATALINOS, 60 CONVITES, 2120 IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NF. 001371 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/12/2015 | 4180.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003194 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/12/2015 | 880.00 | 00004968658460 | JACILEIDE PEREIRA DE LACERDA AMANCIO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003209 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/12/2015 | 920.00 | 00010815189443 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAATINGA GRANDE DESTE MUNICPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº003213 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/12/2015 | 400.00 | 00011398410411 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NF.003217 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/12/2015 | 3300.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003220 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/12/2015 | 1300.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003221 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/12/2015 | 2310.00 | 00004298627411 | FRANCISCO MATIAS FERNANDES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME A NF.003222 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/12/2015 | 3780.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003223 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/12/2015 | 2310.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NFº003224 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/12/2015 | 5225.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NF.003225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2015 | 4586.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNADAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS / MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/12/2015 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/12/2015 | 62446.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/12/2015 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/12/2015 | 49186.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2015 | 788.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2015 | 63232.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL I,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2015 | 2364.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2015 | 68228.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2015 | 1576.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL II,NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - REC. PRÓPRIO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2015 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DOS 60% EJA - CONTRATADOS ,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024