| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000001 | 02/01/2015 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE S-10 CAB. DUPLA, 4X4 COMPLETA, AUTOMÁTICA, A DIESEL, PLACA OFZ 1890/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINENTE DO PREFEITO EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 1055.78 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 28.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE IMPOSTO ANUAL DE ITR COBRADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, EM FAVOR DO MINISTÉRIO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 26.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE IMPOSTO ANUAL DE ITR COBRADO DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, EM FAVOR DO MINISTÉRIO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000005 | 02/01/2015 | 4109.02 | 01634818000129 | GREICY CRISTIANE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 5000001 | 02/01/2015 | 3283.57 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2015 | 145.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA FUNDACAO MARTA RIBEIRO 111, ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2015 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000002 | 02/01/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGD 3678/PB, E PLACA OGD 3688/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 40271.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA, CUSTEADOS COM RECURSOS 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000003 | 02/01/2015 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGC 8078/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000004 | 02/01/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS, COMPLETO, PLACAS OFY 9838/PB E OFY 9958/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA DE AÇÃO SOCIAL, EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 511.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA PELA DIFERENCA APURADA EM COMPETENCIAS ANTERIORES EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 450.00 | 00009313856441 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE ROCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLE, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 1700.00 | 12901302000110 | PALACIIO DOS RADIADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO TRATOR NEW ROLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 3945.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO NA VIRADA PARA O ANO NOVO 2015, NA RUA PRINCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 516.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSOS BRAS.CARINHOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 494.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSOS BRAS.CARINHOSO, REFERENTE AO 13o.SALARIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 3789.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 3735.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AO 13o.SALARIO DO EXERCICIO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000004 | 05/01/2015 | 3900.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNN 7514 TIPO PASSEIO COM CONDUTOR A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000014 | 05/01/2015 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 750.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A GURINHEM DESTINADO A FALECIDA GENI PAULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 06/01/2015 | 350.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO DE MACAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-PA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 06/01/2015 | 270.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO ARMAZENDADOS 03 UNIDADES PPU 1M³ E 04 UNIDADES MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2(5.1)25, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 270.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS OFY-9838/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO GOL DE PLACAS OFY-9838/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 400.00 | 00004511830452 | GERSON LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO RAMOS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00001996246402 | MANOEL MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO TIME CARIRI FUTEBOL CLUBE REPRESENTANDO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA COPA CULTURA SUB 21 DE 2014, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRICAO E ARBITRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 520.00 | 00011777960401 | MARCONE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIO DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000032 | 07/01/2015 | 1787.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS OGD-3687/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 2870.48 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT HW 9000 KBTUS DE MARCA CONSUL, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2015 | 589.35 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DO SALDO DISPONIVEL NAO UTILIZADO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000034 | 07/01/2015 | 9785.76 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000039 | 07/01/2015 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2015 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000033 | 07/01/2015 | 14535.16 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000038 | 07/01/2015 | 5409.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESIEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS, VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000041 | 07/01/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES DE PLACAS OFB-4157/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000042 | 07/01/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES DE PLACAS OFB-4157/PB, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2015 | 800.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000007 | 07/01/2015 | 14163.55 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 07/01/2015 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 5000009 | 07/01/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000043 | 07/01/2015 | 3869.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000036 | 07/01/2015 | 8409.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E DIEDEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000037 | 07/01/2015 | 481.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM, DESTINADA AO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA EMATER, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000035 | 07/01/2015 | 1690.04 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE LOCADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000047 | 08/01/2015 | 220.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS NAS IMPRESSORAS, HP 21 PRETO, HP 22 COLOR, HP 122 PRETO E HP 122 COLOR, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 1557.00 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO AO TRATAMENTO ESPECIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000046 | 08/01/2015 | 526.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 08 RECARGAS DE TONER HP 85, 05 RECARGAS DE CARTUCHO HP 622 COLOR E 05 RECARGAS DE CARTUCHO HP PRETO,DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 2440.05 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA MONOFASICA SUBMERSA 1/2 CV, BOIA SENSORA PARA CAIXA D'AGUA 15 A E CAIXA DE COMANDO, DESTINADAS PARA RESERVA SUPORTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 916.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DENTES CENTRAL B90B B100B E DENTES RETRO 416, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000048 | 08/01/2015 | 536.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS NA IMPRESSORA, HP 122 PRETO, HP 122 COLOR, E RECARGAS DE TONERNA IMPRESSORA HP 85, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 1610.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 3963.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 3.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 87.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DA CFM, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 5694.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 2062.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC.DE ADM.E PLANEJ.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 2800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV.DE ELABORACAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANTA BAIXA, PERFIL LONGETUDINAL,LOCALIZ.EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO,INCLUINDO LEGENDA E OUTROS)PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 14256.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 2572.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGTO.DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSION. VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 2171.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGTO.DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 7289.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGTO.DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMIS. VINCULADOS AOS SERV.MANUT.DO ENSINO FUNDAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 26020.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13o.SALARIO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 39810.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA DESTA EDILIDADE REF.AO 13o.SALARIO DO ANO DE 2014 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 24366.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PESSOAL EFET.LEI 366 VINC. ÀS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO 13o.SALARIO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 5167.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 2682.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 869.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGTO.DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGTO.DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 731.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCOCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO Sr. PREFEITO, ASSESSORES E VEREAORES QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 1978.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 1099.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGTO.DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSION. VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 3960.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGTO.DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GAB.DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 159.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVID.VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 330.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMIS. VINCULADOS A SEC.DE AGRIC.M.AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 7770.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 09/01/2015 | 24202.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 09/01/2015 | 35727.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADOS AOS SERVÇOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000013 | 12/01/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.12/2014 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 12/01/2015 | 70.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA RUA PROJETADA S/N A SERVICOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 12/01/2015 | 1565.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA PELOS CREDITOS REALIZADAS EM CONTAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 1000.00 | 19964819000105 | CONET PROJET. ASSESSORIA - SEVERINO A. DA SILVA P. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO E PORTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000082 | 12/01/2015 | 3220.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE DANTAS, FLAVIANO RIBEIRO, GERLANIA MARIA DA SILVA E FRANCISCO MANOEL COELHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000083 | 12/01/2015 | 4772.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA, FELICIANO DE FRANCA GALVAO E SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2015 | 186.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PARAFUSOS LAMINA, PORCAS SEXTAVADA E DENTE CENTRAL B90B B100B, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2015 | 100.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CAPACITOR DO AR CONDICIONADO INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2015 | 840.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2015 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 2214.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000091 | 13/01/2015 | 756.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E E FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000094 | 13/01/2015 | 6000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E EMISSAO DE GUIAS DE IPTU REFERENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CFM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CFM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000092 | 13/01/2015 | 95.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2015 | 2110.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA E ANALISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2015 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UM HECTARE, DESTINADO PARA USO DO LIXAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2015 | 230.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SONDA LAMBDA VW, DESTINADA VEICULO GOL DE PLACAS OFY-9838/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2015 | 1000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 5000016 | 13/01/2015 | 186.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 5000017 | 13/01/2015 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 14/01/2015 | 369.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HABILITACAO E FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ACOMPANHAMETO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 5000019 | 14/01/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NQC-9555, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 14/01/2015 | 2280.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS NECESSARIOS A CONFECCAO DE LENÇOIS E FRONHAS DE TRAVESSEIROS A SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 14/01/2015 | 520.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG EM RAD E ULTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAME TC DE PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADOS AOS SERVÇOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000104 | 14/01/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS LTE-0018 DESTINADO A CONDUCAO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000101 | 14/01/2015 | 4500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CFM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2015 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2015 | 810.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR E OLEO PARA A REVISAO DO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-2402/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2015 | 640.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCANEAMENTO E LIMPEZA DE TANQUE ARLA NO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-2402/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2015 | 1125.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO SENHOR PREFEITO, ASSESSORES E VEREAORES QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2015 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO VINCULADO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2015 | 835.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DO MURO E PISO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2015 | 667.00 | 00002856401430 | MARINES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DE APOIO EM REGIME DE MUTIRAO, NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2015 | 730.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE QUE PRESTARAM SERVICO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2015 | 780.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CAVALETES DE UTILIZACOES EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2015 | 780.00 | 00020277598400 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2015 | 420.00 | 00003262850403 | CARLA HELENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CORTE E COSTURA DE ARTIGOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2015 | 189.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2015 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2015 | 150.00 | 00006043485419 | GISELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2015 | 917.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO E PISO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2015 | 215.23 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO INMETRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO IBAMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 100.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA NA BASE HIDRAULICA DO TRATOR NEW ROLAND TL85E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 400.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA NO TACHO DE PELAGEM DE ANIMAIS, RECUPERACAO E REFORCO NO PORTAO DO CURRAL DOS SUINOS, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 500022013 | 5000023 | 20/01/2015 | 7936.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BALANÇAS, SENDO UMA PEDRIATA CAP.16KG WELMY, 01 ADULTA ANTROPOMETRICA CAP.150KG. WELMY E OUTRA DIGITAL DE VIDRO TEMPERADO SUPERMED DEST.AS UNID.BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 20/01/2015 | 198.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA RUA PROJETADA S/N, A SERVICOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 20/01/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 20/01/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 20/01/2015 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO ALERGOLOGISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 20/01/2015 | 3960.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS COM A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO EM 99 ULTRASSONOGRAFIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 20/01/2015 | 2160.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 20/01/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 20/01/2015 | 2160.00 | 00006796690435 | RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 20/01/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 20/01/2015 | 4800.00 | 00005401262418 | ERIKA PATRICIA DE BARROS PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 20/01/2015 | 6000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 20/01/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 20/01/2015 | 12000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 09 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS TERCAS-FEIRAS E DOMINGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 20/01/2015 | 9000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 09 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 1948.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 26572.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 500.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DOS PORTOES DE ACESSO FRONTAL E LATERAL DO GINASIO DE ESPORTES "O RIBEIRAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2015 | 91.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2015 | 90.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2015 | 63.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2015 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2015 | 151.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 118.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2015 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE COMO DEPOSITO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2015 | 257.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000144 | 21/01/2015 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV. NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOES TRABALHISTA, ACOMPANHAMENTO,PARECERES DOS PROC. LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REF.12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2015 | 76.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO VINCULADO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2015 | 381.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO LOCADO, DESTINADO A REALIZACAO DE REUNIOES DELIBERATIVAS DE VARIAS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 21/01/2015 | 421.30 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO, DIAGNOSTICO ELETRONICO, DESCONTAMINAÇÃO INTERNA DO MOTOR, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 21/01/2015 | 4134.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DO SISTEMA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACAS OET-7428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 21/01/2015 | 1035.70 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA E KIT LUBRIFICACAO STP DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 21/01/2015 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 21/01/2015 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 21/01/2015 | 413.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 21/01/2015 | 73.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 21/01/2015 | 355.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2015 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2015 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2015 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2015 | 67.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 226.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2015 | 1400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIA COMPLETA SENDO UMA COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A GURINHEM DESTINADAS AO FUNERAL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2015 | 7421.40 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL TIPO MESA DE REUNIAO SEMI OVAL, ARMARIO CREDENZA 02 PORTAS, ARQUIVO DE PASTA SUSPENSA E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 5000.00 | 00081389426572 | DANIELRENAN DOS REIS VILA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO URBANISTICO DE DUAS PRACAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2015 | 880.00 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS LAMPADAS LUZ MISTA 160W, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2015 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2015 | 550.00 | 00073865516491 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NA PRACA CENTRAL CONJUNTO DA CAIXA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2015 | 600.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2015 | 600.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REALIZADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 400.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000158 | 23/01/2015 | 2600.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV.PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MOG-4959, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO URUCU, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM ITABAIANA NOS MESES DE OUT. E NOV. DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 2808.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT HW 9000 KBTUS DE MARCA CONSUL, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2015 | 600.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 23/01/2015 | 4980.92 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000047 | 23/01/2015 | 5466.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSFs. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000167 | 26/01/2015 | 1078.26 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACAS OFZ-1890, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000168 | 26/01/2015 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DEVIDO A TROCA DE PNEUS DO VEICULO S10 DE PLACAS OFZ-1890, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2015 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000165 | 26/01/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 1615.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2015 | 1280.00 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2015 | 500.00 | 00386643000204 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS J. B. LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA PLACA VIBRATORIA P-2000 A GASOLINA REFERENTE AO PERIODO DE 27/01/2015 A 26/02/2015 DESTINADA AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, O GEO-TCE E SISMOB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO TRIBUTOS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000174 | 27/01/2015 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJU-0890, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2015 | 250.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DEZ SACOS DE CIMENTO 50KG CIMPOR, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO E PISO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2015 | 700.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 27/01/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DA TABELA DO SUS PARA REALIZACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MIE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 28/01/2015 | 4528.40 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO ATENDIMENTO-PA EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000050 | 28/01/2015 | 2322.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADOS AOS SERVÇOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2015 | 1500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2015 | 370.00 | 07414971000127 | TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA A CONCHA DA PA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2015 | 2400.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA A CONCHA DA PA ENCHEDEIRA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2015 | 622.00 | 00002167906978 | ALEXSANDRO FINIOZOLA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS EM DUAS ROCADEIRAS MODELO TOYAMA E STIHL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2015 | 415.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS, PODAGEM E CAPINAGEM NOS CONJUNTOS DA CAIXA E CLAUDINO CESAR FREIRE NO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2015 | 415.00 | 00001281413445 | JOSILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS, PODAGEM E CAPINAGEM NOS CONJUNTOS DA CAIXA E CLAUDINO CESAR FREIRE NO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2015 | 415.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS, PODAGEM E CAPINAGEM NOS CONJUNTOS DA CAIXA E CLAUDINO CESAR FREIRE NO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2015 | 415.00 | 00012357361484 | JOSINALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS, PODAGEM E CAPINAGEM NOS CONJUNTOS DA CAIXA E CLAUDINO CESAR FREIRE NO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2015 | 415.00 | 00011392402425 | RAFAEL VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS, PODAGEM E CAPINAGEM NOS CONJUNTOS DA CAIXA E CLAUDINO CESAR FREIRE NO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2015 | 1040.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DA COMPDC DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2015 | 420.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO TINTA EM PO, COLA BRANCA E BROXA DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000191 | 29/01/2015 | 1240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO NAS IMPRESSORAS, HP 122, HP 622, HP 21, HP 22 E RECARGAS DE TONER PRETO NA IMPRESSORA HP 85, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000193 | 29/01/2015 | 528.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2015 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITATORIOS E JURIDICOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE A TITULO DE ARQUIVAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2015 | 13037.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP ORIGINADA DA ARRECADACAO DAS RECEITAS PROPRIAS, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2015 | 122.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2015 | 260.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PROTETOR ARO 20 E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHW-3227 VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 SISTEMAS DE GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS BUROCRATICOS DE CADASTRO DE ALUNOS DAS ESC. MUNIC. SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA M.DA SILVA DUARTE, DURANTE O MES 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2015 | 4609.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST.CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA CUSTEADOS COM RECURSOS 60%, RELATIVO AO MES DE DEZ/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2015 | 4640.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA, CUSTEADOS COM RECURSOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2015 | 25467.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA, CUSTEADOS COM RECURSOS 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2015 | 24577.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO BASICA, CUSTEADOS COM RECURSOS 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2015 | 3569.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2015 | 516.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, CUSTEADOS COM RECURSOS BRAS.CARINHOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000194 | 29/01/2015 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000192 | 29/01/2015 | 214.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO NAS IMPRESSORAS, HP 122, HP 21, E RECARGAS DE TONER PRETO NA IMPRESSORA HP 85, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 29/01/2015 | 1000.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPARO NA CUSPIDEIRA, REPARO NO EQUIPO, AJUSTES NA CADEIRA, REPARO NA PLACA DE COMANDO, REPARO NAS MANGUEIRAS DO EQUIPO TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 30/01/2015 | 7500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 30/01/2015 | 6864.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS, VINCULADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 30/01/2015 | 13811.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO, VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 30/01/2015 | 1318.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO SERVIDOR, VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 30/01/2015 | 81.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 30/01/2015 | 8158.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 30/01/2015 | 54267.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 30/01/2015 | 8700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADO AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 30/01/2015 | 74.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 30/01/2015 | 17576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 30/01/2015 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 30/01/2015 | 44787.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 30/01/2015 | 18776.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 30/01/2015 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 30/01/2015 | 12051.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 30/01/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVICOS DE SAUDE AMBIENTAL E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 30/01/2015 | 2460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 30/01/2015 | 14048.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 30/01/2015 | 51308.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 30/01/2015 | 11972.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 30/01/2015 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE/SUS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 5000074 | 30/01/2015 | 2600.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MERIVA DE PLACAS MNV-7751, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DO ESTADO E REGIAO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 5000075 | 30/01/2015 | 2600.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NPU-9211, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DO ESTADO E REGIAO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 5000076 | 30/01/2015 | 7786.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO-PA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000211 | 30/01/2015 | 350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO C/ CAPACIDADE DE 2 MB, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000215 | 30/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1 MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 5430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 11541.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 11128.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 3482.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000214 | 30/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1 MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 9584.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 5318.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 8430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 4919.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS LEI 12.996, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PROVENTOS DOS INATIVOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PENSIONISTAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000208 | 30/01/2015 | 490.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 3 MB, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000217 | 30/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1 MB INSTALADO NO PREDIO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000220 | 30/01/2015 | 7437.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000222 | 30/01/2015 | 7670.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 33578.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO-MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 16259.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 12420.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PROFISSIONAL CONTRATADO NO DESEMPENHO NA FUNCAO DE PROFESSOR VINCULADO AO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 179494.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO VINCULADO AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 107110.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO VINCULADO AO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 123147.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 989.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO BASICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 5688.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO E OUTROS VINCULADOS A MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 398.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REALIZADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DEBITADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000209 | 30/01/2015 | 490.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO C/ CAPACIDADE DE 3 MB, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000210 | 30/01/2015 | 490.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO C/ CAPACIDADE DE 3 MB, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000212 | 30/01/2015 | 490.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 3 MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000213 | 30/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1 MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000225 | 30/01/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 4203.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP REALIZADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 13453.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 26395.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 714.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 9.69 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 25.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 2469.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS REALIZADO NOS PREDIOS DA PREFEITURA E OUTROS PROPRIOS DEBITADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 134.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DE MESES ANTERIORES, EM FAVOR DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000216 | 30/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1 MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 385.56 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SENSOR TPC, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OGG-6217 VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 1125.00 | 00051912252449 | JOSE HERCULANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO COM USO DE EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS MAJOR RIBEIRINHO, DOM MANOEL PAIVA E SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DO TERRENO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 68989.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000077 | 31/01/2015 | 490.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 3 MB INSTALADO NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000078 | 31/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000079 | 31/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE MARTA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000080 | 31/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000081 | 31/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000082 | 31/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO DISTRITO DE MANECOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000083 | 31/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 5000084 | 31/01/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2015 | 28.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO GOL, COMPLETO, A GASSOLINA, 4 PORTAS, DE PLACAS OFY 9838/PB E OFY 9958/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL, EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS TIPO CAMIONETA S 10,CABINE DUPLA, COMPLETO, A DIESEL, 4 PORTAS, 4X4 DE PLACAS OFZ 1890/PB , A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 1359.33 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 02/02/2015 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL A NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO GOL, COMPLETO, A GASSOLINA, 4 PORTAS, DE PLACA OGC 8078/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 189.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO GOL, COMPLETO, A GASSOLINA, 4 PORTAS, DE PLACAS OGD 3678/PB E OGD 3688, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EM PERÍODO INTEGRAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 575.00 | 00002264262460 | WALTER LUIZ DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 500.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2015 | 1983.28 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA A REDE MUN DE ENSINO NOS DOIS TURNOS,MES NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2015 | 2003.92 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO EM DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, MES NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2015 | 3094.00 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE VEICULO TIPO ONIBUS PL LCC 7961, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO AUSENTE E ARROS PARA A ESCOLA ESTADUAL DA CIDADE, TURNO TARDE, REF MES NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS LABORATORIOIS DE INFORMATICA DAS ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2015 | 3094.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC VEICULO TIPO ONIBUS PL MNJ 5028, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIOS MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, A REDE MUN ENS DA DESTA CIDADE, TURNO MANHA, REF MES NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2015 | 1486.08 | 00003610964456 | ALYSSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE VEICULO TIPO VAN PL MMN 6748, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA LOCALIDADES SITIIO ABRAÃO E FAZ RAIZ, PARA REDE MUN DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, REF MES NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2015 | 835.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A ABERTURA DO CARNAVAL 2015 DO BLOCO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2015 | 900.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2015 | 547.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLEDTA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2015 | 800.00 | 13160396000186 | CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO NOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2015 | 1448.00 | 00002742331425 | JAILSON GON€ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NOS CONJUNTOS: MANGUEIRA, BOA ESPERANÇA, CESAR FREIRE, E VILA NOVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2015 | 730.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E PULVERIZAÇÃO REALIZADO NOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 03/02/2015 | 2600.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 03/02/2015 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 03/02/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2015 | 217.21 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO (04 PARCELA) DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO INMETRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO IBAMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 04/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS: 12 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, UM REG. DE CASAMENTO CIVIL E UM COM EFEITO RELIGIOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2015 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2015 | 1300.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE PEDAGOGIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2015 | 1300.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2015 | 788.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO COTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2015 | 788.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2015 | 1200.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO DERANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2015 | 1000.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2015 | 788.00 | 00003230205421 | SEVERINO IVANOE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2015 | 788.00 | 00007963927490 | EDILENE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIO E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 04/02/2015 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2015 | 730.00 | 00003285486422 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2015 | 1615.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2015 | 450.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE E PINTURA DE 03 GRADES DE PROTEÇÃO DAS SALAS DE AULA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2015 | 220.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES E AS BASES DAS BANDEJAS DE BASQUETE DA QUADRA CENTRAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2015 | 730.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2015 | 6633.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2015 | 6160.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2015 | 2500.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2015 | 1625.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2015 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2015 | 900.00 | 00023716134449 | MOISES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS COM O PESSOAL TECNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA SUSBSIDIAR PROCESSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2015 | 730.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2015 | 730.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA COLETA DE ENTULHO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NO PERIODO DE 04/12/2014 A 04/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2015 | 950.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA PARA ROFORÇAR A BASE DO HIDRAULICO DO CARROÇÃO DO LIXO E REFORÇO NA BASE DO LASTRO DO CARROÇÃO GRANDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2015 | 100.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) LUMINARIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2015 | 730.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2015 | 730.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA COLETA E DESTINO DOS RESIDUOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2015 | 730.00 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, DESTE MUNICPIO, PERIODO DE 01 A 31/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2015 | 255.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM GALERIA PLUVIAL, REALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 05/02/2015 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO ARMAZENDADOS 03 UNIDADES PPU 1M³ E 04 UNIDADES MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2(5.1)25, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO-PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 05/02/2015 | 730.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2015 | 600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA COM O TRANSLADO DO DISTRITO DE BOQUEUIRÃO A CIDADE DE GURINHEM DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2015 | 500.00 | 00009501062406 | BIANCA RAYANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO DE BIANCA RAYANE DO NASCIMENTO SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2015 | 4535.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA DO IGDBF - 12.213-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2015 | 2035.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 1890/PB VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 06/02/2015 | 65.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO ARMAZENDADOS 03 UNIDADES PPU 1M³ E 04 UNIDADES MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2(5.1)25, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO-PA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 06/02/2015 | 12092.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2015 | 150.00 | 00011819916413 | ALLISON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO NO COJUNTO VILA NOVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2015 | 10321.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E AÇOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2015 | 12052.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2015 | 1969.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA GOL OGD 3687, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2015 | 2500.00 | 00006790916458 | CAIO CHAVES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICO DE ACOMPANHAMENTO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVO E PROCESSO PREVIDENCIARIOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2015 | 400.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DA TV CORREIO, DURANTE OS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2015 | 6160.99 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2015 | 1000.00 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO BLOCO CARNAVESCO QUE APRESENTOU-SE NO DIA 17/02/15 PELAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2015 | 520.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2015 | 1448.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS,ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2015 | 1200.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2015 | 10396.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2015 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DOS CREDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2015 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (LAMINA 13 FUROS) DESTINADAS PARA A PATROL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2015 | 600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA COM O TRANSLADO DE GUARABIRA A GURINHEM DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2015 | 600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA COM O TRANSLADO DE GUARABIRA A GURINHEM DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOC. DE VEICULO TIPO VAN PL MNP 5987 COM CONDUTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOÃO E ITABAIANA, REF. A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOC. DE VEICULO TIPO VAN PL MNP 5987 COM CONDUTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOÃO E ITABAIANA, REF.A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2015 | 900.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOC. DE VEICULO TIPO VAN PL MNP 5987 COM CONDUTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOÃO E ITABAIANA, REF.A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00033918201449 | HELIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOC. DE VEICULO TIPO VAN PL MNP 5987 COM CONDUTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE JOÃO E ITABAIANA, REF.A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS LTE-0018 DESTINADO A CONDUCAO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2015 | 1200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2015 | 1000.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2015 | 250.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2015 | 1800.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2015 | 2400.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DO BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2015 | 840.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 09/02/2015 | 900.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 09/02/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF DO LOCALIDADE NO ESPERANÇA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NQC-9555, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 09/02/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MERIVA DE PLACAS MNV-7751, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DO ESTADO E REGIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-7679, DESTINADO A CONCUÇÃO DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NPU-9211, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DO ESTADO E REGIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 09/02/2015 | 700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO (POLIA VIRABREQUIM), DESTINADA AO VEÍCULO SAMU DE PLACA OET-7428, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-7679, DESTINADO A CONCUÇÃO DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-7679, DESTINADO A CONCUÇÃO DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 09/02/2015 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) AR CONDICIONADOS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 09/02/2015 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 09/02/2015 | 80.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 09/02/2015 | 240.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO PSF DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 09/02/2015 | 160.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO LOBARATÓRIO DO PSF DO LOT. SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 09/02/2015 | 2400.00 | 00004705649460 | ELIZANDRA DE LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICA, REALIZADOSD NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 09/02/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NPU-9211, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DO ESTADO E REGIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2015 | 400.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2015 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DEEDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VINCULADA A ESC PE JOSE MARIA MEQUITA, SITIIO MANECOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2015 | 6830.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2015 | 350.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 1000 FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2015 | 7997.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2015 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PL OGB 0359/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2015 | 880.00 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA MET. DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES PL OFB-4157/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES PL OFB-4157/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2015 | 2000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS AÇÃO SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO SUAS AÇÕES E EVENTOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2015 | 245.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PL OGD 3678, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2015 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PL OGD 3678, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2015 | 770.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2015 | 800.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2015 | 210.00 | 00003881658475 | EDUARDO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OEY 5017, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2015 | 300.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2015 | 178.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR NEW ROLLAND, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2015 | 100.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO TRATOR NEW ROLLAND, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2015 | 191.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM GALERIA PLUVIAL, REALIZADO NA RUA DOM MANOEL PAIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2015 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UM HECTARE, UTILIZADO AO DESTINO FINAL DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 21313.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 13947.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 287.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 257.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 8157.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 79.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 10100.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 6094.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2015 | 500.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 6939.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 10/02/2015 | 250.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 10/02/2015 | 903.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 129 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 10/02/2015 | 64024.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 10/02/2015 | 26297.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA 13/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 10441.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 1592.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 5300.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 489.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 373.50 | 19065543000115 | NORMELIA VASCOCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO Sr. PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 7037.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 8279.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2015 | 852.45 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 11/02/2015 | 278.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA OET-7428/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 11/02/2015 | 1200.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAMU DE PLACA OET-7428/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 11/02/2015 | 369.00 | 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CERETIFICADO DIGITAL PARA O SIOPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 11/02/2015 | 180.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 11/02/2015 | 2600.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNN 7514 TIPO PASSEIO COM CONDUTOR A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAOPESSOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAOPESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 11/02/2015 | 335.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA PELAS RUAS DE GURINHEM NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 11/02/2015 | 990.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TERMICA BEMATECH NÃO FISCAL MP4200, DESTINADA AO SISTEMA DE REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 11/02/2015 | 120.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOBINAS PARA IMPRESSORA TERMICA BEMATECH NÃO FISCAL MP4200, DESTINADA AO SISTEMA DE REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2015 | 735.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSSERTO COM A TROCA DO MOTOR EXECUTADO NO BEBEDOURO PERTENCENTE A ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2015 | 350.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DIEESEL DE PLACA KHW 3227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2015 | 1350.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SAERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS DIEESEL DE PLACA KHW 3227/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2015 | 1460.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EXECUTADO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2015 | 940.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KPX 1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2015 | 439.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2015 | 50.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2015 | 400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00097856452404 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTE E OITO) PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATABURROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2015 | 210.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA EM MEIOS FIOS DE RUAS DESTA CIDADE DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2015 | 701.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIIO DE GURINHÉM, DURANTE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2015 | 415.00 | 00011392402425 | RAFAEL VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA PINTURA DAS PRAÇAS E MEIO FIO, PODAGEM E CAPINAGEM DE MATO NA RUA SETE DE SETEMBRO E HUMBERTO LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2015 | 415.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIO, PODAGEM E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO E HUMBERTO LUCENA, NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2015 | 415.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA DE PINTURA DAS PRAÇAS E MEIO FIO, PODAGEM E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS 7 DE SETEMBRO DE HUMBERTO LUCENA NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2015 | 415.00 | 00001281413445 | JOSILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PINTURA DAS PRAÇAS, DE MEIO FIO, PODAGEM E CAPINAGEM DE MATO, NAS RUAS SETE DE SETEMBRO E HUMBERTO LUCENA, NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2015 | 415.00 | 00012357361484 | JOSINALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIO, PODAGEM E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO E HUMBERTO LUCENA NO PERIODO DE 02 A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2015 | 2350.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFET, CONFECÇÃO DE 2.500 SALGADOS, REFRIGERANTES, TORTAS E DECORAÇÃO DO AMBIIENTE PARA ATENDER A 250 PESSOAS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2015, REALIZADO NO DIA 06/02/2015 NO SALÃO PAROQUIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000125 | 12/02/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 13/02/2015 | 665.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 13/02/2015 | 4414.18 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 13/02/2015 | 916.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 13/02/2015 | 2600.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 13/02/2015 | 170.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2015 | 835.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A ABERTURA DO CARNAVAL 2015 DO BLOCO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00006728884408 | VAGNO CONSTANTINO DE FERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM NO DIA 16/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2015 | 3651.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO CONSUMO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2015 | 803.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2015 | 766.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINASIOI POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02/01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2015 | 766.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2015 | 730.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2015 | 1040.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DA COMPDC DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2015 | 1380.00 | 00051912252449 | JOSE HERCULANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO COM USO DE EMULSAO ASFALTICA NA RUA SÃO JOSE, NESTA CIDADE, MEDINDO 138 M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2015 | 1040.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DO TERRENO PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2015 | 766.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE MATO RASTEIRO DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2015 | 766.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2015 | 803.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2015 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2015 | 730.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2015 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2015 | 766.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO EM ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2015 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2015 | 240.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA A PNEU TRAZEIRO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENDENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2015 | 766.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE E RANAL DE AGUAS PLUVIAS E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2015 | 3798.00 | 47960950078660 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES NOT BOOKS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMIHNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2015 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2015 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2015 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DO BRASIL ALFABETISADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2015 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO PROPRIO ESCOLA DA FAZ RAIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2015 | 292.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DO BRASIL ALFABETISADO, SEC DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2015 | 1400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS URNAS FUNERARIA COMPLETA COM O TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB PARA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2015 | 86.19 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICACOES S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2015 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DO CREAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2015 | 278.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DA AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2015 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2015 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DSECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2015 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DASECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2015 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DSECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2015 | 459.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM, MICROFONE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2015 | 3964.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTBOOKS COM SUPRIMENTOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2015 | 86.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, VENC. 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2015 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2015 | 278.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2015 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2015 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2015 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SCFV - BOQUEIRÃO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2015 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SCFV - BOQUEIRÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 19/02/2015 | 690.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 19/02/2015 | 840.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE 12/2014 E 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 19/02/2015 | 840.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE 12/2014 E 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5000134 | 19/02/2015 | 25814.47 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 19/02/2015 | 1384.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (PA) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 19/02/2015 | 1339.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (PA) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 19/02/2015 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (NASF) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 19/02/2015 | 393.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SEC. DE SAÚDE) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 19/02/2015 | 221.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 19/02/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 19/02/2015 | 145.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 19/02/2015 | 145.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 19/02/2015 | 100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RRELE SOLENOIDE DE USB 51, DO VEÍCULO DE PLACA OET-7428, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2015 | 110.00 | 00006425404469 | JANAINA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPOPRTE E ALIMENTAÇÃO PARTICIPANDO DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2015 | 110.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2015 | 110.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2015 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2015 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA ESCOLA DA FAZENDA RAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2015 | 1040.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO E PEQUENOS CONSERTOS EXECUTDOS NAS PRAÇAS DA CIDADE DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 05/01 A 13/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2015 | 151.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2015 | 25493.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIOS DESTE MUNICÍPIO E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME EDEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2015 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (CASA DE APOIO DA SEINFRA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2015 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SEC. DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2015 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2015 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (CASA DE APOIO DO POLICIAIS MILITARES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2015 | 292.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SALÃO PAROQUIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000494 | 20/02/2015 | 4600.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV. NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOES TRABALHISTA, ACOMPANHAMENTO,PARECERES DOS PROC. LICITATORIOS E ACOES PERANTE ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REF.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2015 | 518.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2015 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2015 | 750.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2015 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2015 | 670.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA DE PINTURA MEIO FIO E CAPINAGEM DE MATO NO POOVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2015 | 750.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERMICIDA E FORMICIDA DESTINADO A ELIMINAÇÃO DE MATOS E FORMIGAS NAS PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2015 | 229.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2015 | 730.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUARDA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS NO PREDIIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, EM DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2015 | 300.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2015 | 2675.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 20/02/2015 | 1363.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2015 | 1889.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COM SUPRIMENTOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2015 | 1889.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK COM SUPRIMENTOS DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2015 | 217.21 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO (04 PARCELA) DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO INMETRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2015 | 460.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2015 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2015 | 105.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO, ASPIRAR E LUBIRIFICAR, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL OGD 2879 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2015 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015 DIA 16/02/2015 NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2015 | 766.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2015 | 1783.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359/PB DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2015 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2015 | 201.60 | 00009021555476 | LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 23/02/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 23/02/2015 | 2160.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 23/02/2015 | 2160.00 | 00006796690435 | RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 23/02/2015 | 2160.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 23/02/2015 | 3000.00 | 00084094222472 | GIORDANO JOSE MENDONCA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO ALERGOLOGISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 23/02/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 23/02/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 23/02/2015 | 1500.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NA SEXTA FEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 23/02/2015 | 9900.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 09 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 23/02/2015 | 10800.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS TERCAS-FEIRAS E DOMINGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 23/02/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 23/02/2015 | 1200.00 | 00004705649460 | ELIZANDRA DE LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS COMO MEDICA, REALIZADOSD NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NAS SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 23/02/2015 | 3600.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2015 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2015 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2015 | 450.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2015 | 500.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 0,5 CV LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2015 | 553.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COMERCIO E REP. DE QQP. HID. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE SUCÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA UTILIZADO POR MEIO DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00064626784453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE CARGA DE PLACA KKY 3125, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2015 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2015 | 940.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DED PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2015 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJU-0890, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 25/02/2015 | 6000.00 | 00005401262418 | ERIKA PATRICIA DE BARROS PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NAS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 25/02/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 25/02/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 25/02/2015 | 2160.00 | 00006796690435 | RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 25/02/2015 | 2160.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 25/02/2015 | 2160.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 25/02/2015 | 231.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAN CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO DERANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO COTRATO, CELEBRADSO ENTRE O MINIST/MDS E O MUNIC. DE GURINHEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO,NO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2015 | 788.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 1633.90 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2015 | 4836.40 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIARIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2015 | 550.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES DA DEFESA CIVIL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 06 DE MARÇO/15 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2015 | 52.39 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ABASTECER A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2015 | 54.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REALIZADO NOS PREDIOS DA CRECHES LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DEBITADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2015 | 197.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DE SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2015 | 4836.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDÁTICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 26/02/2015 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2(5.1)25, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO-PA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 26/02/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 26/02/2015 | 7987.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, 06 (SEIS) MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS LOCAÇÃO DE 02 SISTEMAS GESTÃO ESCOLAR DESTINADDOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS BUROCRATICO DO ALUNADO DAS ESC. SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2015 | 2025.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2015 | 200.00 | 00004440669425 | JOSE ALEXANDRE DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL DA ZONA RURAL NO CAPEONATO COPA RURAL PELO PERIODO DE 06 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2015 | 2025.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2015 | 450.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, LICITATORIOS E JURIDICOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE A TITULO DE ARQUIVAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2015 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURNHÉM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2015 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2015 | 110.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2015 | 210.00 | 00011185401407 | SEVERINO DO RAMO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO VILA NOVA, NESTA CIDADE DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 600.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NAS MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 600.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENSÃO NA BOMBA D AGUA E POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIIO MATÃO, ZONA RURAL DE GURINHÉM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 1615.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 1700.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 170 M2 DE CALÇAMENTO COM USO DE EMULSÃO ASFALTICA EM PARALELEPIPEDO NA RUA SÃO JOSE NESTA CIDADE DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2015 | 500.00 | 00386643000204 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS J. B. LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA PLACA VIBRATORIA P-2000 A GASOLINA REFERENTE AO PERIODO DE 27/02/2015 A 29/03/2015 DESTINADA AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2015 | 100.00 | 09019396000193 | CASA DA MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO USO NA CONEXÃO HIDRAULICA DA RETRO ESCAVACEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 11416.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 68512.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 205.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS GOL E UNO DE PLACAS OFY 9958/PB E OGD 3678/PB, OGC 8078/PB, MNP 2268/PB E OFY 9838/PB VINCULADOS AO MUNICIPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 3061.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 13453.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM, PLANEJ. E FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 26691.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 500.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REALIZADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 600.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS NPR 6923/PB, OGC 6049/PB, KHW 3227/PB E OGE 8520/PB VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 17688.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 122902.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 126194.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 208062.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 16360.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 9600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 33938.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 16101.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 27/02/2015 | 19576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 27/02/2015 | 7800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 27/02/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 27/02/2015 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 27/02/2015 | 4932.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 27/02/2015 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 27/02/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 27/02/2015 | 15887.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 27/02/2015 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 27/02/2015 | 45457.08 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 27/02/2015 | 18776.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 27/02/2015 | 14048.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 27/02/2015 | 11972.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - SAUDE BUCAL EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 27/02/2015 | 2460.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 27/02/2015 | 51308.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 52.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REALIZADO NOS PREDIOS DA CRECHES LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REF. 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 54.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REALIZADO NOS PREDIOS DA CRECHES LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REF. 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 197.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (CRECHE DE BOQUEIRÃO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 4270.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 6390.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 11916.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 11541.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2015 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMEMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO PASEP CONFORME LEI 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2015 | 5194.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME LEI Nº 12.996/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 135.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 8604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 5318.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM EXERCÍCIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2015 | 350.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2015 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA DO CRAS - 12.215-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA UBSF DO LOT. SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 28/02/2015 | 490.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 3MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 28/02/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESC. GERLANIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2015 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2015 | 54.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS BANCARIOS NA REALIZACAO DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2015 | 660.00 | 00051912252449 | JOSE HERCULANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO COM USO DE EMULSAO ASFALTICA NA RUA SÃO JOSE, NESTA CIDADE, MEDINDO 66,00 M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2015 | 218.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COMERCIO E REP. DE QQP. HID. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE SUCÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA UTILIZADO POR MEIO DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2015 | 175.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIA RADIO COM CAPACIDADE DE 1MB INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC. TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 1588.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALTRA 885, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2015 | 1925.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2015 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 703.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 35.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROG. NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 989.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROG. NOVAS TURMAS DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 02/03/2015 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF, NASF, ACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 02/03/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATDOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 02/03/2015 | 74.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF, PSF, PSB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 02/03/2015 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 02/03/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 02/03/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 02/03/2015 | 3292.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 02/03/2015 | 10211.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 500.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A JATO, ASPIRAR E LUBIRIFICAR, REALIZADO NOS VEICULOS CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECANICA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 500.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE CABO DE 3X25MM E REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO SITO BUENOS AIRES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 03/03/2015 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL A NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 03/03/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2015 | 788.00 | 00003026376728 | MARIA APARECIDA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS EM LICENÇA NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2015 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROG. EJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2015 | 5305.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2015 | 1680.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2015 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2015 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2015 | 1300.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E TRATORES VALTRA 885 E VALMET 65, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2015 | 520.00 | 00072742011404 | EDNALDO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NANSPORTE EM REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 DE GURINHEM A SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2015 | 655.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET 65, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2015 | 160.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE 04 (QUATRO) CARROS DE COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2015 | 250.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE TRES TAMPAS DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2015 | 80.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2015 | 427.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 61 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, O GEO-TCE E SISMOB, DURANTE O MES DE FEVERREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2015 | 1913.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2015 | 80.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA E MONTAGEM DO SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO ONIBUS NPR-6923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS LABORATORIOIS DE INFORMATICA DAS ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2015 | 315.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2015 | 120.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA NO PORTÃO E REFORÇO INTERNO EM TRES PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2015 | 400.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DOPORTÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2015 | 940.00 | 00010297099477 | JOSE BRUNO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRERSTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE FISICA E SEM FIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2015 | 1137.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2015 | 300.00 | 00084014032434 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO URUCU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2015 | 2530.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 04/03/2015 | 3000.00 | 00014102650482 | ANTONIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 04/03/2015 | 7620.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (RECEITUÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO E REQUISIÇÕES, ETC), DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 04/03/2015 | 420.00 | 00066492220706 | JOÃO CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV-0813 DA COMUNIDADE DE PAU CHEIROSO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEMDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2015 | 400.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO TAXO DE ABATE DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2015 | 160.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE UMA BASE PARA SUPORTE DO MOTOR BOMBA DO PIPA NOI-2402 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2015 | 210.00 | 00051912228491 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2015 | 80.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2015 | 540.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) UNHAS PARA A CONCHA DA RETROESCAVADEIRA (08 DIANTEIRAS E 05 TRASEIRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2015 | 440.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) UNHAS PARA A CONCHA DA PÁ MECANINCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2015 | 1670.00 | 00016231333434 | JOSE BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA CONCHA COMPLETA TRASEIRA MEDINDO 30CM, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2015 | 433.00 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2015 | 100.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA NO PORTÃO DE ENTRADA E REFORÇO EM DUAS PORTAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2015 | 200.00 | 00052622894449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM ÁCULOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2015 | 200.00 | 00098025830497 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2015 | 2100.00 | 00002930647418 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS DE JOAO PESSOA A GURINHEM, TRANSPORTANDO SEMENTES DA CONAB PARA OS AGRICULTURES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2015 | 787.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO EM ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2015 | 787.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E PULVERIZAÇÃO REALIZADO NOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5000206 | 05/03/2015 | 26799.96 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5000207 | 05/03/2015 | 52614.43 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUIS.DE VEICULOS DEST.AOS SERV.DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062015 | 5000208 | 05/03/2015 | 56200.00 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SAVERIO FLEX BRANCO CRISTAL ANO/MOD. 2015/2015, CHASSI 9BWJB45U2FP1600484, PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PMAQ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AQUIS.DE VEICULOS P/OS SERV.DE MANUT.DA ED.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000689 | 05/03/2015 | 56200.00 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SAVERIO FLEX BRANCO CRISTAL ANO/MOD. 2015/2015, CHASSI 9BWJB45UXFP181454, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2015 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2015 | 862.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2015 | 787.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2015 | 862.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2015 | 850.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 0,5 CV, NO BOBEADOR, TROCA DE OLEO , ROLAMENTO E SELO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2015 | 415.00 | 00012357361484 | JOSINALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS LUIZ MAXIMO DE FIGUEIREDO E HUMBERTO LUCENA NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2015 | 415.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS LUIZ MAXIMO DE FIGUEIREDO E HUMBERTO LUCENA NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2015 | 415.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS LUIZ MAXIMO DE FIGUEIREDO E HUMBERTO LUCENA NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2015 | 415.00 | 00001281413445 | JOSILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS LUIZ MAXIMO DE FIGUEIREDO E HUMBERTO LUCENA NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2015 | 1637.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI E MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 03 E 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2015 | 638.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2015 | 602.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000701 | 06/03/2015 | 3198.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000702 | 06/03/2015 | 919.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS NOVAS TURMAS DA ESUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Adiantamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000703 | 06/03/2015 | 4292.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS NOVAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000704 | 06/03/2015 | 967.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2015 | 80.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000706 | 06/03/2015 | 22047.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 06/03/2015 | 172.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2015 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2015 | 1000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2015 | 4016.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2015 | 6969.76 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2015 | 4642.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2015 | 1798.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000210 | 09/03/2015 | 6458.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000211 | 09/03/2015 | 5802.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000212 | 09/03/2015 | 2006.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2015 | 8595.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO COSOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2015 | 6638.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2015 | 4826.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2015 | 60.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2015 | 1769.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2015 | 5203.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2015 | 2578.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2015 | 20343.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2015 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2015 | 4374.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2015 | 640.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REALIZADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2015 | 8730.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE AMDINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2015 | 7387.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 10/03/2015 | 58474.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2015 | 6984.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2015 | 503.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2015 | 8279.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2015 | 1710.00 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 LATAS DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO AO TRATAMENTO ESPECIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2015 | 5753.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2015 | 1194.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE 01/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2015 | 1494.80 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS (LEITE), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 11/03/2015 | 518.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 11/03/2015 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2015 | 625.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2015 | 1461.60 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2015 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 04 E 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 07/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000739 | 11/03/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2015 | 101.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2015 | 300.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2015 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UM HECTARE, UTILIZADO AO DESTINO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIDO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2015 | 420.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2015 | 350.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 12/03/2015 | 330.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO 2.2(5.1)25 FLUXOMETRO 02 0-15 MOD. 2020, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO-PA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2015 | 980.00 | 01732659000103 | FUNERARIO ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA OSEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DA GLORIA BENTO FONSECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000745 | 12/03/2015 | 6545.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2015 | 200.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFZ-1890, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2015 | 520.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 26 METROS DE LENHAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 13/03/2015 | 780.00 | 00096445602487 | MARICIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQJ-1828 DO SITIO LAGOA DE SERRA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2015 | 1190.00 | 00001188293435 | JOSE PETRONIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS NO VEICULOOD E PLACA OFC-4954 DE JOAO PESSOA A GURINHEM, TRANSPORTANDO MATERIAIS E ISUMOS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 12,13 E 14/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2015 | 647.70 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2015 | 160.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE GOL DE PLACA OGD-3688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2015 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE GOL DE PLACA OGD-3688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2015 | 209.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO SALÃO PAROQUIAL A SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA DA REDE DE ENSINO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2015 | 150.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2015 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2015 | 93.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2015 | 246.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2015 | 287.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2015 | 25421.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2015 | 341.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2015 | 137.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2015 | 1040.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DE PROJETOS DA COMPDEC DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE MARÇO/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2015 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIPA FOSSA REALIZAR LIMPEZA EM FOSSAS DE PREDIOS PÚBLCOS DE GURINHÉM E DESOBUSTRUIR TUBULAÇÕES. CONFORME NF 001158 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2015 | 91.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO LOCADO, FUNCIONANDO SEINFRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2015 | 156.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 17/03/2015 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO PSF A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 17/03/2015 | 119.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO LOCADO (UBS DO RIBEIRAO) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 17/03/2015 | 201.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A\ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 17/03/2015 | 72.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 17/03/2015 | 164.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000223 | 17/03/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 17/03/2015 | 790.00 | 09490378000195 | REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA A ESTEIRA ERGOMETRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2015 | 215.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2015 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2015 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2015 | 63.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAR SERV.CONV. FORT. DE VINCULO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2015 | 720.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS: 16 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2015 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, SEC. AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2015 | 89.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2015 | 89.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 10/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2015 | 139.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2015 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2015 | 88.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2015 | 2450.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFET COMPLETO PARA 250 PESSOAS, DURANTE EVENTO REALIZADO PELO CREAS NO DIA 12/03/2015 NO SALÃO PAROQUIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2015 | 500.00 | 00011472268733 | ALCILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO, SOBRANCELHA, E MANICURE, UNHAS DECORADAS, DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 12/03/2015, NO SALÃO PAROQUIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2015 | 120.00 | 00009450415439 | ISRAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 12/03/2015 PRMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 18/03/2015 | 329.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVERIO DE PLACA OFX-4723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2015 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2015 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2015 | 14688.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIIO DE GURINHÉM, DURANTE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2015 | 2112.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. CONTRATADOS, RELATIVO AO MES 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2015 | 3599.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2015 | 45787.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2015 | 27877.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A EDUCAÇÃO - SERV. 366 FUNDEB 60%, RELATIVO AOO MES DE 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2015 | 27013.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. A EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2015 | 3891.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULAADOS AO PROG. EJA, RELATIVO AO MES DE 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2015 | 520.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROG. NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5000226 | 19/03/2015 | 29180.27 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5000227 | 19/03/2015 | 29180.27 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2015 | 218.94 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO (05/60 PARCELA) DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO INMETRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO IBAMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 05/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2015 | 300.00 | 00080648193420 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015,NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2015 | 300.00 | 00071398325449 | ROSA DE LOURDES ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO, TRANSPORTES E HOSPEDAGEM PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO DE CONSELHOS TUTELARES NO SERTÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2015 | 730.00 | 00003285486422 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2015 | 730.00 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2015 | 730.00 | 00005978143412 | REGEANO INÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUÇO, VOLTA E CAJARANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2015 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2015 | 985.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2015 | 200.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OFZ-1890, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2015 | 1160.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2015 | 491.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOOD 8734/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 24/03/2015 | 3250.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2015 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2015 | 641.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2015 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2015 | 81.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 25/03/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 25/03/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM (01) PLANTÃO DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLATÃO MEDICO DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 25/03/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 25/03/2015 | 1890.00 | 00006796690435 | RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 25/03/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2015 | 922.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2015 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SCFV) NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2015 | 240.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2015 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SCFV) DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 26/03/2015 | 402.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO LOCADO (SEC. DE SAÚDE) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 26/03/2015 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO LOCADO (POLICLINICA) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 26/03/2015 | 1791.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO LOCADO (PRONTO ATENDIMENTO) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 26/03/2015 | 44.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 26/03/2015 | 27.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 26/03/2015 | 26.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 26/03/2015 | 28.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 26/03/2015 | 205.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATEDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 26/03/2015 | 307.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 26/03/2015 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SEC. DE SAÚDE) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 26/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A PAROQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2015 | 335.00 | 00002415104493 | GENI VERONICA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEINFRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2015 | 200.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (CRECHE DE BOQUEIRAO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PRE-ESCOLA SERAFINA RIBIEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2015 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2015 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MEF ALFREDO COUTINHO, FAZ, RAIZ, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2015 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (PROG. BRASIL ALFABETIZADO) , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0000858 | 27/03/2015 | 36870.69 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESC.MARIA MESQUITA DO SITIO MANECOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO 006/2015. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO,NO MÊS MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2015 | 788.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO DERANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO COTRATO, CELEBRADSO ENTRE O MINIST/MDS E O MUNIC. DE GURINHEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2015 | 400.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTO ORTOPEDICO PARA SUA FILHA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2015 | 550.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO CAMIONETE S10 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2015 | 8604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2015 | 3852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2015 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME LEI12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2015 | 4270.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2015 | 11541.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2015 | 12016.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 30/03/2015 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 30/03/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE- CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 30/03/2015 | 5296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS- CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 30/03/2015 | 15887.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 30/03/2015 | 85.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 30/03/2015 | 45619.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 30/03/2015 | 18840.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 30/03/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 30/03/2015 | 12051.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 30/03/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 30/03/2015 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF, NASF, ACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 30/03/2015 | 11998.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAUDE BUCAL - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 30/03/2015 | 2460.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 30/03/2015 | 14148.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 30/03/2015 | 51308.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 30/03/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 30/03/2015 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 30/03/2015 | 7800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 30/03/2015 | 74.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF, NASF- CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 30/03/2015 | 19576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 30/03/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2015 | 3358.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2015 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2015 | 27127.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2015 | 13453.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2015 | 703.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2015 | 35.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2015 | 11288.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2015 | 68653.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2015 | 2163.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2015 | 33714.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2015 | 15689.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2015 | 20688.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2015 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2015 | 141886.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 - FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2015 | 122508.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2015 | 230505.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2015 | 982.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% E 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2015 | 17350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2015 | 18324.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2015 | 2364.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2015 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROG. NOVAS TURMAS DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2015 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2015 | 968.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A CREDITOS BANCÁRIOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 31/03/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 31/03/2015 | 78.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 56.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 5234.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2015 | 136.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2015 | 291.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO CAMINHONETE S10 DE PLACA OFZ-1890, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2015 | 234.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BANNERS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 100.00 | 00011231878436 | LUANA MERCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 01/04/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 01/04/2015 | 10800.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) PLANTOES MEDICOS, REALIZADO NAS TERÇAS FEIRAS E DOMINGOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 01/04/2015 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 01/04/2015 | 8400.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES, SENDO 04 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 01/04/2015 | 4800.00 | 00005401262418 | ERIKA PATRICIA DE BARROS PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NAS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 01/04/2015 | 6000.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS NA SEXTA FEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2015 | 2150.00 | 00007534111480 | EDSANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, INCLUINDO MATERIAL E APLICAÇÃO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, O GEO-TCE E SISMOB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2015 | 210.00 | 00003881658475 | EDUARDO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OEY 5017, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2015 | 787.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 02 A 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2015 | 787.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2015 | 937.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2015 | 525.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2015 | 562.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE E RANAL DE AGUAS PLUVIAS E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2015 | 1050.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 101 M2 DE CALÇAMENTO COM USO DE EMULSÃO ASFALTICA EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2015 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2015 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2015 | 350.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2015 | 415.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA E CAPINAGENS DOS TERRENOS BALDIOS, NO PERÍODO DE 09 A 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2015 | 415.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA E CAPINAGENS DOS TERRENOS BALDIOS, NO PERÍODO DE 09 A 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2015 | 415.00 | 00001281413445 | JOSILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA E CAPINAGENS DOS TERRENOS BALDIOS, NO PERÍODO DE 09 A 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2015 | 415.00 | 00012357361484 | JOSINALDO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA E CAPINAGENS DOS TERRENOS BALDIOS, NO PERÍODO DE 09 A 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2015 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2015 | 1095.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHOTIAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2015 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2015 | 2500.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS II NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2015 | 835.00 | 00070010065482 | EDSON RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PROVENTIVA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2015 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DEEDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VINCULADA A ESC PE JOSE MARIA MEQUITA, SITIIO MANECOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2015 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 700.00 | 00010297099477 | JOSE BRUNO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRERSTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE FISICA E SEM FIO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 02/04/2015 | 245.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, FLUXOMETRO 02 0-15 MOD. 2020, NIPLE 02, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO-PA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 06/04/2015 | 320.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2015 | 600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2015 | 188.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2015 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000940 | 06/04/2015 | 22390.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000941 | 06/04/2015 | 3996.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000942 | 06/04/2015 | 4000.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000943 | 06/04/2015 | 1304.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - QUILOMBOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000944 | 06/04/2015 | 1139.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2015 | 637.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE O RIBEIRO, NO PERÍODO DE 02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2015 | 400.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2015 | 788.00 | 00002908723409 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2015 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2015 | 788.00 | 00002285263457 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA SEVERINO FRANCISCO CORREIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2015 | 300.00 | 00078883784472 | SEVERINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA A JATO, REALIZADO NOS VEICULOS TRATOR VALTRA 885, ESCREIPER E DA CAÇAMBA BASCULANTE, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2015 | 862.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE MATO RASTEIRO DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2015 | 1663.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DOS DIAS 28 E 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2015 | 542.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2015 | 1890.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000956 | 07/04/2015 | 22975.69 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME CONTRATADO 07/2015, CONVENIO 471/2014 PACTO SOCIAL. | 00012015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2015 | 100.00 | 04130531004651 | ROSA MASTER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO) DO SENHOR ANTONIO MANOEL DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 07/04/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF DO LOCALIDADE NO ESPERANÇA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 08/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ANA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA O VEÍCULO DE OFX-4723, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 08/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-8144/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2015 | 332.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2015 | 410.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-8841/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2015 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2015 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS GESTÃO ESCOLAR DESTINADDOS A INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS BUROCRATICO DO ALUNADO DAS ESC. SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DOS DIAS 31/03 E 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2015 | 1273.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MESES DE 03,05,08,10,11 E 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2015 | 331.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2015 | 199.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO DO SÍTIO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000975 | 09/04/2015 | 18204.05 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000978 | 09/04/2015 | 2444.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO CASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND. ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ANA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS PARA O VEÍCULO DE OGA-5983, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2015 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000976 | 09/04/2015 | 26536.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO CASOLINA, DIESEL COMUM E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2015 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2015 | 24.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 12.233-5. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 09/04/2015 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 5000289 | 09/04/2015 | 16666.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM E BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000290 | 09/04/2015 | 29706.91 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2015 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2015 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2015 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000977 | 09/04/2015 | 5504.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO CASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000979 | 09/04/2015 | 1883.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO CASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2015 | 7022.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2015 | 6700.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2015 | 520.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE EVENTO REALIZADO NA LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, RIACHO VERDE, MATÃO VOLTA, URUÇU E MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2015 | 503.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2015 | 503.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2015 | 6099.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2015 | 1405.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2015 | 6121.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 10/04/2015 | 1134.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 129 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 10/04/2015 | 59576.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 02/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 10/04/2015 | 59726.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES VINC. AOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE 03/2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 10/04/2015 | 46277.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS (PALNTONISTAS) DOS SERVICOS E AÇOES EM SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2015 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VINCULADA A ESC PE JOSE MARIA MEQUITA, SITIO MANECOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2015 | 300.00 | 00032463685468 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOPIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE SINUCA, REALIZADO NO DIA 18/04/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2015 | 670.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 29/03, 01 E 02/04/2015, DE EVENTOS ORAGANIZADOS PELAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2015 | 7466.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2015 | 7417.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2015 | 483.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 69 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2015 | 4747.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2015 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2015 | 28.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2015 | 8795.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2015 | 8891.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2015 | 70.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR BOMBA TOYAMA 7.0CV, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2015 | 65.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO MOTOR BOMBA TOYAMA 7.0CV, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2015 | 20746.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2015 | 20615.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2015 | 1040.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DE PROJETOS DA COMPDEC DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE MARÇO/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EM RUAS DESTA CIADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001010 | 13/04/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2015 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO DIA 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO DIA 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000295 | 13/04/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.03/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2015 | 100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2015, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2015 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS SEXTA PARA AS GARRAS DA PÁ MECANICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2015 | 8375.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PORTE REFERENTE AO GARATIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2015 | 489.04 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA MODELO 416E, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2015 | 598.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2015 | 85.00 | 00007453910447 | ADRIANO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E REDES DE FUTEBOL DE CAMPO E SALÃO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2015 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DOS DIAS 08 E 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2015 | 940.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (LOMBADA) EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2015 | 3817.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2015 | 4031.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2015 | 50729.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2015 | 31169.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2015 | 520.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2015 | 4250.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2015 | 4551.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2015 | 27002.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2015 | 825.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO EM ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2015 | 825.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2015 | 787.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2015 | 825.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2015 | 825.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2015 | 825.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2015 | 825.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE E RANAL DE AGUAS PLUVIAS E ESGOTO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2015 | 644.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2015 | 825.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2015 | 825.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2015 | 787.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E PULVERIZAÇÃO REALIZADO NOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2015 | 937.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2015 | 862.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DE MATO RASTEIRO DOS LOGRADOUROS E CANTEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2015 | 402.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2015 | 157.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AQUIS.DE VEIC.E EQUIP.DIV P/.SERV.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2015 | 1275.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VIOLOES GIANNINI NYLON N 14 N, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2015 | 250.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAPAS E CORDAS PARA VIOLÃO, FALUTAS PRINCE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2015 | 994.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2015 | 695.55 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2015 | 604.71 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-3340, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM CONSULTAS MARCADAS PELO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBERAM ATENDIMETNO MEDICO HOSPITALAREM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS DIAS 03,04,05,10 E 12 DE 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 15/04/2015 | 105.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2015 | 688.85 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PLANO 100% POLIESTER TEXTURIZADO OXFORD, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2015 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UM HECTARE, UTILIZADO AO DESTINO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2015 | 1819.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LAVAD. IND. ZM 15L-420 M.M 1,0CV 2P COMPLETA 220V, DESTINADOS A LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2015 | 110.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGUEIRA PARA UM APARELHO DE LAVA A JATO, DESTINADOS A LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2015 | 654.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA NAS GALERIAS DE ESGOTO DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2015 | 700.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MANGUEIRA E FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/04/2015 | 2360.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTICAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2015 | 306.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2015 | 500.00 | 00005183559422 | JOSENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM BOLÃO DE VAQUEJADA, A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2015, VISANDO MANTER A TRADIÇAO CULTURAL, RECREAÇÃO E LAZER NA ZONA RURAL DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001061 | 16/04/2015 | 50945.45 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO DITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 021/2015. | 00212015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2015 | 1360.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E PINCEIS, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO IBAMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 06/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2015 | 221.14 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO (06/60 PARCELA) DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO INMETRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2015 | 650.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETA COM O TRANSLADO DE GUARABIRA-PB PARA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001072 | 20/04/2015 | 95391.98 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003801-87. | 00092014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2015 | 1304.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2015 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DOS DIAS 08 E 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2015 | 37.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2015 | 166.00 | 00016196023420 | PAULO ROMAO DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PEOJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2015 | 33452.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CIMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2015 | 140.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001085 | 22/04/2015 | 4801.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE DANTAS, SEVERINO FRANCISCO RAMOS, FELICIANO DE F. GALVÃO E PROF. JOAQUIM C. BATISTA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2015 | 1141.80 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2015 | 3.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2015 | 140.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2015 | 4.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001073 | 22/04/2015 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2015 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000298 | 22/04/2015 | 138.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000299 | 22/04/2015 | 75.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAÉVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000300 | 22/04/2015 | 4515.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000301 | 22/04/2015 | 9542.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 22/04/2015 | 218.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 22/04/2015 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 22/04/2015 | 15.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 5000305 | 22/04/2015 | 1061.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 22/04/2015 | 10283.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 5000307 | 22/04/2015 | 1646.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 22/04/2015 | 3532.52 | 17056972000109 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 22/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 23/04/2015 | 1940.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2015 | 300.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ACIONAMENTO DE BOMBA DÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE SÍTIO AUSENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2015 | 520.00 | 00012054833495 | JOSE CLAUDESSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS, REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2015 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURNHÉM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2015 | 92.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2015 | 750.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHO E RESIDUOS SOLIDOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2015 | 750.00 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2015 | 750.00 | 00005978143412 | REGEANO INÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUÇO, VOLTA E CAJARANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2015 | 750.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO E NAS COMUNIDADES DE URUÇU, CAJARANA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2015 | 200.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS MISTAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2015 | 750.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2015 | 750.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ORGÃOS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2015 | 750.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2015 | 750.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 24/04/2015 | 750.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 24/04/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 24/04/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 24/04/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 24/04/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 24/04/2015 | 3500.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 70 ULTRASSONOGRAFIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 24/04/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 24/04/2015 | 6000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 24/04/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 24/04/2015 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES, SENDO 02 DE 12 E 03 DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 24/04/2015 | 9000.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 09 PLANTOES, SENDO 05 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 24/04/2015 | 9600.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES, SDENDO 04 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS TERCAS-FEIRAS E DOMINGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 24/04/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UM) PLATÃO MEDICO DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 24/04/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 24/04/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 27/04/2015 | 840.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 27/04/2015 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE JOSEDITE COUTINHO RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 27/04/2015 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE ANA MARIA MIQUELINA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 27/04/2015 | 840.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVERREIRO E MARÇO E 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 27/04/2015 | 1300.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA HTZ-4148, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DAS UBS, PARA VISITA DE ROTINA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 27/04/2015 | 1000.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE MARCELINO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 27/04/2015 | 410.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA COM BIOPSIA E TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA JOSÉ DAS NEVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO,NO MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2015, NA CONTA DO CREAS - 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00081389426572 | DANIELRENAN DOS REIS VILA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO URBANISTICO DE DUAS PRACAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2015 | 788.00 | 00002742331425 | JAILSON GON€ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NOS CONJUNTOS: MANGUEIRA, BOA ESPERANÇA, CESAR FREIRE, E VILA NOVA, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2015 | 351.00 | 19065543000115 | NORMELIA VASCOCELOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A TECNICOS E ASSESSORIA JURIDICA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FRENTE AS SOLICITAÇÕES DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2015 | 1110.31 | 00010064607488 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2015 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2015 | 315.00 | 00073864986400 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2015 | 530.00 | 12627919000199 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCECÇÃO DE UM PORTA INCOLAR DE CORRER COM VIDROS INCOLOR, NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2015 | 8604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2015 | 3852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2015 | 1576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2015 | 425.40 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA TECIDOS, AGULHAS, FITAS DE CETIM E OUTROS, DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2015 | 650.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETA COM O TRANSLADO DE GUARABIRA-PB PARA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2015 | 11580.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2015 | 12016.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2015 | 4482.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 29/04/2015 | 1196.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 200 (DEZENTOS) KITS ODONTOLÓGICOS INFANTIS, PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 29/04/2015 | 560.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE INSTALAÇÃO 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA UBS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) PLANTÃO MEDICO, REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 29/04/2015 | 788.00 | 00078871107420 | MARIA JOSE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇSO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO DURANTE UM MES A FUNCIONÁRIA JACIEL DA SILVA FARIAS NA UBS DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 29/04/2015 | 2460.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF(ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 29/04/2015 | 53918.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS(ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 29/04/2015 | 14148.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF(ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 29/04/2015 | 19576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 29/04/2015 | 12631.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE(ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 29/04/2015 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 29/04/2015 | 46267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 29/04/2015 | 7800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 29/04/2015 | 15887.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 29/04/2015 | 5296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 29/04/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE- CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 29/04/2015 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 29/04/2015 | 46038.70 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 29/04/2015 | 18840.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 29/04/2015 | 8257.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAUDE BUCAL (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2015 | 27891.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2015 | 13517.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, O GEO-TCE E SISMOB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2015 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2015 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2015 | 105.00 | 00012149145430 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2015 | 66299.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2015 | 450.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA ESCOLA CARMEM SILVIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2015 | 800.00 | 00004511830452 | GERSON LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. JOSE MARIA MESQUITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2015 | 360.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2015 | 150.00 | 00011403498725 | ARNALDO FELICIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SALA DO AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2015 | 450.00 | 00011403498725 | ARNALDO FELICIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 03 (TRES) ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2015 | 315.00 | 00070118714465 | BRUCE BREITTNNER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2015 | 15571.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2015 | 33904.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2015 | 208159.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2015 | 119688.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2015 | 122838.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2015 | 20326.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2015 | 24240.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40 (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2015 | 19688.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. EJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2015 | 955.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES (EFETIVOS FUNDEB 40 E 60) VINCULADOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES (DA EDUC. INFANTIL) VINCULADOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2015 | 149.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40 E 60) VINCULADOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 64.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PROG. EJA) VINCULADOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2015 | 11288.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 2676.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2015 | 5.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2015 | 3357.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2015 | 697.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2015 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 35.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2015, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 5000352 | 30/04/2015 | 3374.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000353 | 30/04/2015 | 64.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000354 | 30/04/2015 | 10535.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES DE RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 30/04/2015 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 30/04/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 30/04/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 30/04/2015 | 71.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 30/04/2015 | 85.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 30/04/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, NA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL DE 2015, NA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 137.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 02/05/2015 | 3163.50 | 10144577000120 | JRM DOAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) EXAMES DE MANOGRAFIA DIGITAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL DE MONOGRAFIA DIGITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000364 | 04/05/2015 | 16686.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM E BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 04/05/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALRE DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 04/05/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001202 | 04/05/2015 | 1610.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2015 | 161.74 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMTAÇÃO RELATIVO AO EMPENHO N.0000167, POR EMPENHAMETO A MENOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO S10 DE PLACAS OFZ-1890, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001195 | 04/05/2015 | 4282.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS E TRATORES) VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001196 | 04/05/2015 | 3333.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS E TRATORES) VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001199 | 04/05/2015 | 5725.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO - 17, 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001198 | 04/05/2015 | 2193.64 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD-3687 VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2015 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2015 | 625.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2015 | 635.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS, ONIBUS, TRATORES E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001200 | 04/05/2015 | 10202.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001197 | 04/05/2015 | 6050.08 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001201 | 04/05/2015 | 21086.26 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/05/2015 | 2602.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO RAMOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/05/2015 | 2229.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2015 | 3500.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2015 | 3500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGT-2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE URUÇU, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/05/2015 | 750.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/05/2015 | 825.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/05/2015 | 937.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/05/2015 | 825.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/05/2015 | 825.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2015 | 862.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/05/2015 | 862.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO E NAS COMUNIDADES DE URUÇU, CAJARANA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2015 | 862.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2015 | 862.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2015 | 825.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001206 | 05/05/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001205 | 05/05/2015 | 6593.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/05/2015 | 862.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO EM ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/05/2015 | 862.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2015 | 705.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/05/2015 | 690.98 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIOS DO SCFV, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 06/05/2015 | 33496.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS EM SERVIÇOS E AÇÕES E SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 06/05/2015 | 3850.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 77 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DO DIA 23 E 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001227 | 06/05/2015 | 60619.30 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003801-87. | 00092014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2015 | 7800.00 | 02924521000160 | VENTO TURBO IND. E COM. DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) VENTILADORES SUPER TURBO 1.8 220V/110V, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001228 | 06/05/2015 | 6249.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2015 | 2965.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2015 | 600.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2015 | 785.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2015 | 300.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001238 | 07/05/2015 | 61089.77 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO SITIO URUÇU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00082015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2015 | 141.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2015 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROG. BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2015 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROG. BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2015 | 194.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DA FAZENDA RAIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2015 | 274.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2015 | 406.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/05/2015 | 4000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA JJZ-5663, DESTINADOS AO TRANSPORTE D ENTULHOS E ATERROS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2015 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2015 | 163.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO FUNDIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2015 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO FUNDIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2015 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2015 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2015 | 940.00 | 00001188293435 | JOSE PETRONIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC-4954 DE CAMPINA GRANDE A GURINHEM, TRANSPORTANDO MATERIAIS E ISUMOS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2015 | 298.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PAROQUIA (SALÃO PAROQUIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2015 | 413.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PAROQUIA (SALÃO PAROQUIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2015 | 102.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2015 | 464.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 07/05/2015 | 127.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (UBS DO RIBEIRÃO) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 07/05/2015 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (SEC. DE SAÚDE) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 07/05/2015 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (POLICLINICA) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 07/05/2015 | 1527.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (PRONTO ATENDIMENTO) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 07/05/2015 | 76.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO (PSF) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 07/05/2015 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (UBS RIBEIRÃO) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 07/05/2015 | 194.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 07/05/2015 | 7000.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/05/2015 | 2900.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFET COMPLETO (ALMOÇO, LANCHES E DECORAÇÃO) PARA 200 PESSOAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO SCFV, NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2015 | 87.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2015 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2015 | 77.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2015 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2015 | 121.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2015 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2015 | 625.00 | 00005070528467 | GRACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA NOS FIGURINOS E FANTASIAS UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2015 | 1000.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2015 | 1251.50 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS (LEITE), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2015 | 6177.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/05/2015 | 5420.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2015 | 8375.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PORTE REFERENTE AO GARATIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2015 | 340.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REFORÇO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2015 | 280.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA COLOCAÇÃO DE MÃO FRANCESA E REFORÇO DO PARALAMA DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2015 | 503.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2015 | 6700.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/05/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/05/2015 | 10998.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01 A 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2015 | 12623.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01 A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2015 | 78.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2015 | 7231.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2015 | 160.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2015 | 800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, QUE SE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2015 | 8949.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2015 | 8329.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2015 | 520.00 | 00002600890440 | JAILTON NOE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE GURINHEM PARA JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA FDU-2480-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2015 | 200.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DOS ESTICADORES DA CORRENTE E REFORÇO DAS BRAÇADERIAS DO CARROÇÃO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2015 | 160.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REFORÇO DA BASE DO PARALAMA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2015 | 914.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS MISTAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2015 | 700.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CANOS DE 100MM DE PVC, DESTINADOS A DRENAGEM DO ESGOTO DA RUA PROJETADA NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO E AS RUAS DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2015 | 20098.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2015 | 100.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO DE HASTES DE FERRO PARA REFORÇO DAS FORRAS DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2015 | 739.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM BEHRINGER XENYX 120FX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINDA MOIDA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINDA MOIDA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2015 | 1750.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2015 | 1750.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2015 | 55.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOM (CABO E HAYONIK), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2015 | 7458.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR INSTALADOS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA E SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2015 | 230.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM BEBEDOURO (PINTURA, TROCA DE MOTOR E GAS) DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DO DIA 30/04 E 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2015 | 2140.00 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2015 | 2126.29 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (BOQUEO JUDICAL 2013), EFETUADO E VARIAS CONTAS VINCULADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000377 | 11/05/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.04/2015 | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 12/05/2015 | 12300.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 13 PLANTOES, SENDO 08 DE 12 HORAS E 05 DE 24 HORAS, COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUINTAS-FEIRAS E SABADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 12/05/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG2452/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 12/05/2015 | 8400.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO 04 DE 12 HORAS AS TERÇAS FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MES 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 12/05/2015 | 2400.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 12/05/2015 | 3000.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 12/05/2015 | 6000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 12/05/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 12/05/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 12/05/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 12/05/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 12/05/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 12/05/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 12/05/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 12/05/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 12/05/2015 | 2998.87 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000393 | 12/05/2015 | 4999.95 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 5000394 | 12/05/2015 | 2500.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 12/05/2015 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBSF DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 12/05/2015 | 274.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 12/05/2015 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000398 | 12/05/2015 | 15097.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BAISCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/05/2015 | 300.00 | 00002864105403 | MARIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, GAS DE GOZINHA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/05/2015 | 200.00 | 00006089975443 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, GAS DE GOZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2015 | 200.00 | 00041213173434 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2015 | 150.00 | 00010638063485 | ALEFF FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2015 | 250.00 | 00011177757710 | MAVELI DE PAIVA MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2015 | 150.00 | 00006182363410 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2015 | 440.00 | 00001167671465 | CLAUDIA MARIA DA SILVA/GABRIEL V DA SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE QUATRO MENSALIDADES DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2015 | 150.00 | 00008770767408 | SAMINA CARLA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2015 | 514.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2015 | 850.00 | 00004925820419 | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ESLÉTRICA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2015 | 250.00 | 00001560307480 | RONIVALDO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS EM RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2015 | 210.00 | 00002778634495 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001314 | 12/05/2015 | 6500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2015 | 254.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001328 | 12/05/2015 | 4903.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAMARA DE AR, LUVAS, CHIBANCAS, PÁ, BOTAS, ETC), DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2015 | 100.00 | 00070010085408 | TAMIRES FRANCISCA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MADRE DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2015 | 880.00 | 00009313856441 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE ROCO DE COLOCAÇÃO DE GRANDES NOS JANELOES, LIMPEZA DE MATOS, COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA, PINTURA DO ESPAÇO DO MAIS EDUCAÇÃO E CORREÇÃO DE RECHADURAS EM MURO DE ESCOLA DA SERRA DO CATOLÉ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2015 | 500.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CUROS DE OIFICINA PERMANENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER REALIZADA NO DIA 15/05/2015, PELO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001311 | 12/05/2015 | 2502.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001312 | 12/05/2015 | 3001.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2015 | 315.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2015 | 695.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2015 | 315.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (210 KG DE MACAXEIRAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃ INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2015 | 3239.00 | 18194694000100 | MAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELAS, GRADES E PORTÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2015 | 600.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2015 | 400.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2015 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VINCULADA A ESC PE JOSE MARIA MEQUITA, SITIO MANECOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2015 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2015 | 1000.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/05/2015 | 600.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2015 | 800.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2015 | 800.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001355 | 13/05/2015 | 3911.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001331 | 13/05/2015 | 2284.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2015 | 150.00 | 00011472326792 | DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES PL OFB-4157/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2015 | 2000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SALÃO PAROQUIAL, PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2015 | 600.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2015 | 2400.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DO BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/05/2015 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2015 | 1353.52 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA AS REFEIÇÕES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 13/05/2015 | 6011.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 13/05/2015 | 952.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 13/05/2015 | 6803.52 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 13/05/2015 | 3000.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 13/05/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LTE-0018, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 13/05/2015 | 2600.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS NQC-9555, A DISPOSICAO NA CONDUCAO DE PACIENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 13/05/2015 | 2600.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOD EPLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 13/05/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LTE-0018, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 13/05/2015 | 900.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00034374981420 | ROGERIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO MERIVA DE PLACAS MNV-7751, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 14/05/2015 | 2600.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNN 7514 TIPO PASSEIO COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 14/05/2015 | 800.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CALHAS E RETELHAMENTO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO -PA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 14/05/2015 | 300.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO -PA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 14/05/2015 | 300.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PORTÃO MED. 0,90X2,10 METROS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O UBS DA MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 14/05/2015 | 959.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 137 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2015 | 200.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS DE SOLDA NA BASE DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2015 | 650.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2015 | 224.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2015 | 600.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2015 | 788.00 | 00010294556435 | ALEFF FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2015 | 2400.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2015 | 200.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE DO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2015 | 1040.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DE PROJETOS DA COMPDEC DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE ABRIL/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2015 | 520.00 | 00002908723409 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2015 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2015 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2015 | 520.00 | 00012513335406 | ALZEMIR ROGERIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FRANCISCO RAMOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2015 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2015 | 451.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2015 | 200.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS DE SOLDA NO PORTÃO PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO, NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2015 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2015 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001373 | 15/05/2015 | 1266.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001375 | 15/05/2015 | 22085.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001376 | 15/05/2015 | 3838.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001377 | 15/05/2015 | 1115.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001378 | 15/05/2015 | 3984.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2015 | 2500.00 | 03730347000188 | DISMACON - DISTR. DE MAT. DE CONSTR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2015 | 1700.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE.DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001380 | 15/05/2015 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/05/2015 | 1200.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETA COM CORTEJOS PARA O CEMITÉRIO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/05/2015 | 1576.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, PAU CHEIROSO, MANECOS II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18/02/ A 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2015 | 425.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-2402/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/05/2015 | 0.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 6.820-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/05/2015 | 525.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MIDIA EM CD E DVD EM COBERTURA DE EVENTOS CULTURAIS, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/05/2015 | 500.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RAIS NEGATIVAS-2014 DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/05/2015 | 315.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS, REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA E PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/05/2015 | 2474.27 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/05/2015 | 4499.76 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/05/2015 | 100.00 | 00009245692477 | RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA MODULO I FASE INTERNA E EXTERNAA SER REALIZADO NO DIAS 20 E 21/05/2015, EM JOAO PESSOA PELA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/05/2015 | 619.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS E JOELHOS DE PVC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2015 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UM HECTARE, UTILIZADO AO DESTINO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2015 | 34028.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/05/2015 | 893.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE 12 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 05 DE CASAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 19/05/2015 | 2450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.PROD.HOSPIT.E LABORATORIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO CONSERTO DO APARELHO DE BIOQUIMICA DO LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 20/05/2015 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 20/05/2015 | 1165.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PALNTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 20/05/2015 | 3495.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 20/05/2015 | 1650.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 20/05/2015 | 4144.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 20/05/2015 | 10096.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 20/05/2015 | 350.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO DNO TERCEIRO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO PELO CONSEMS/PB, NO DIA 09 E 12 DE JUNHO DE 2015. NO CENTRO DECONVENÇÕES RONALDO CUNHA LIMA - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2015 | 223.14 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO (07/60 PARCELA) DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO INMETRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO IBAMA (07/60), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 06/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2015 | 400.00 | 12620970000179 | IMET INDUSTRIA METALURGICA EURIPEDES TAVARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MAO REFORÇADO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2015 | 670.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2015 | 670.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA COLETA DE ENTULHO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2015 | 769.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0001407 | 20/05/2015 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0001408 | 20/05/2015 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001409 | 20/05/2015 | 7000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE 01 E 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2015 | 4331.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2015 | 26215.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2015 | 5332.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2015 | 45886.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 PROF. EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2015 | 27438.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 PROF. EFETIVOS LEI 366, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2015 | 4477.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA EM FOLHA DE SERVIDORES VINC. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 PROF. CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2015 | 1750.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2015 | 1750.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINDA SEM OSSO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINDA SEM OSSO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000424 | 21/05/2015 | 13236.94 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BAISCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 22/05/2015 | 600.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEZ-8538, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO LAGOA DE SERRA, PAU CHEIROSO, PARA RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 22/05/2015 | 8000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000427 | 22/05/2015 | 2110.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000428 | 22/05/2015 | 1230.04 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000429 | 22/05/2015 | 778.36 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000430 | 22/05/2015 | 1381.62 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 22/05/2015 | 1180.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVA (PASTILHAS DE FREIOS) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 22/05/2015 | 400.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/05/2015 | 315.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (210 KG DE MACAXEIRAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/05/2015 | 145.00 | 00009227771441 | SEBASTIÃO SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIDA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/05/2015 | 2000.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/05/2015 | 270.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (VALVULA), DESTINADO AO VEICULO CAMINHA CAÇAMBA DE PLACAS OGG-6217 VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/05/2015 | 159.90 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHA CAÇAMBA DE PLACAS OGG-6217 VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2015 | 200.00 | 00087382474453 | RONALDO ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2015 | 16356.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2015 | 300.00 | 00003871811483 | JOSE MARCONI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2015 | 3600.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GURNHÉM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2015 | 107.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 25/05/2015 | 318.13 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (METALON GALVANIZADO), PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/05/2015 | 705.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/05/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/05/2015 | 788.00 | 00005603095466 | ROBSON CARLOS DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/05/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/05/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/05/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO,NO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINDULO - SCFV, DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/05/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/05/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2015 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2015 | 350.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO EVENTOREALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2015, EM COMERAÇÃO AO DIA DAS MÃES - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2015 | 350.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SCFV, FAIXA ETÁRIA 65 ANOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2015 | 232.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ACRECHE PEDACINHO DE AMOR NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2015 | 2100.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/05/2015 | 1576.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS, O GEO-TCE E SISMOB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001465 | 27/05/2015 | 300.00 | 18075785000127 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE SALGADOS PARA 35 PESSOAS E ORNAMEMNTAÇÃO DE AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES EM 13/05/2015, NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CREAS - 12.216-5, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/05/2015 | 2500.00 | 00005333418411 | MARQUILEIDY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PARECER TECNINCO AMBIENTAL PARA DIAGNOSTICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, NO TOCANTE AO DIRECIONAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 27/05/2015 | 65.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1M, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2015 | 5420.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2015 | 80.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO - R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2015 | 351.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2015 | 1615.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001467 | 28/05/2015 | 8000.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2015 | 2000.66 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA MET. DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2015 | 33614.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2015 | 15571.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2015 | 20760.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PREF. CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2015 | 23940.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PESSOALD E APOIO CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2015 | 159.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2015 | 156434.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PESSOALD E APOIO EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2015 | 161498.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (SERV. LEI 366 ESTATUTÁRAIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2015 | 277877.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PROF. ESTATUTÁRAIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2015 | 952.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2015 | 19688.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. EJA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2015 | 64.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROG. EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROG. EDUCAÇÃO INFANTIL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PROG. EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2015 | 1184.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLCA OGC-6049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2015 | 136.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLCA OGC-6049/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2015 | 2665.00 | 00002426623403 | JOSE ANTONIOO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA FORMA DE 1 METRO PARA UTULIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MANILIAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2015 | 11568.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2015 | 65664.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2015 | 3218.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2015 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2015 | 28315.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2015 | 14441.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2015 | 697.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2015 | 138.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TJPB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2015 | 3852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2015 | 8604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2015 | 4482.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2015 | 11580.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2015 | 12016.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 29/05/2015 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU 1M E MED ONU 1072, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 29/05/2015 | 120.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 29/05/2015 | 46292.36 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 29/05/2015 | 19828.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 29/05/2015 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 29/05/2015 | 4808.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 29/05/2015 | 15887.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 29/05/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 29/05/2015 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 29/05/2015 | 85.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 29/05/2015 | 12631.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 29/05/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE ESTATUTÁRIOS) DESTE MUNICÍUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 29/05/2015 | 53918.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 29/05/2015 | 2460.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 29/05/2015 | 14148.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 29/05/2015 | 13757.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - SAUDE BUCAL ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 29/05/2015 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS) DESTE MUNICÍUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 29/05/2015 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 29/05/2015 | 46267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 29/05/2015 | 7800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 29/05/2015 | 71.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO DE 2015 NA CONTA DO FUS 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 29/05/2015 | 2000.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE AP. AO LIVRE AC. A SERV. DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CID. SOOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 29/05/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 29/05/2015 | 19976.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001517 | 01/06/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2015 | 35.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2015 | 2420.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2015 | 825.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2015 | 862.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2015 | 787.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2015 | 862.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO EM ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2015 | 787.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2015 | 750.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2015 | 900.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2015 | 900.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2015 | 787.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2015 | 975.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2015 | 787.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA E PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2015 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURIDICA E PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL EM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2015 | 1006.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2015 | 730.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 02/06/2015 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PA A NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 5000461 | 02/06/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 02/06/2015 | 1349.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO LOCADO (PA) A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 03/06/2015 | 232.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS HP 85 PARA IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000464 | 03/06/2015 | 10693.34 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2015 | 296.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 36A PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2015 | 200.00 | 12048275000184 | PRISCILIA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-9938, LOATADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2015 | 750.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL LUMINOSO EM LONA MEDINDO 3,00X0,50M, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2015 | 20.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO - R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2015 | 750.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR DO POÇO DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2015 | 406.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85 PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2015 | 588.00 | 00002742331425 | JAILSON GON€ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NOS CONJUNTOS: MANGUEIRA, BOA ESPERANÇA, CESAR FREIRE, E VILA NOVA, NO PERIODO DE 01 A 21/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2015 | 788.00 | 00002742331425 | JAILSON GON€ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NOS CONJUNTOS: MANGUEIRA, BOA ESPERANÇA, CESAR FREIRE, E VILA NOVA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2015 | 348.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP 85 PARA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2015 | 1380.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 (VINTE ETRES) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2015 | 1400.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (140 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2015 | 1400.00 | 00070134869494 | ADENILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (140 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2015 | 1050.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2015 | 315.00 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (210 KG DE MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 04/06/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALRE DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2015 | 828.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBRO 2,44X1,10 ETERNIT, PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001557 | 08/06/2015 | 6601.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001560 | 08/06/2015 | 2306.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001566 | 08/06/2015 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001556 | 08/06/2015 | 2026.65 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001553 | 08/06/2015 | 4764.51 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AQUIS.DE VEIC.E EQUIP.DIV P/.SERV.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2015 | 650.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEAL ACM 460 160W, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AQUIS.DE VEIC.E EQUIP.DIV P/.SERV.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2015 | 1069.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM ACUSTICA JBL ATIVA JS151A PRETA, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/06/2015 | 1141.80 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/06/2015 | 128.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/06/2015 | 55.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000466 | 08/06/2015 | 16054.69 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM E BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 08/06/2015 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO PSF A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 08/06/2015 | 113.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA UBS DO RIBEIRÃO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 08/06/2015 | 5.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 08/06/2015 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA POLICLINICA A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001551 | 08/06/2015 | 5227.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001554 | 08/06/2015 | 8318.08 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/06/2015 | 2600.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA SE SOM ACUSTICA ONEAL OPB4030 BT ATIVA, PARA UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2015 | 4000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJU-0890, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/06/2015 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2015 | 214.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2015 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001578 | 08/06/2015 | 13924.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001555 | 08/06/2015 | 10313.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/06/2015 | 862.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2015 | 750.00 | 00005978143412 | REGEANO INÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIO URUÇO, VOLTA E CAJARANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2015 | 750.00 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2015 | 750.00 | 00003285486422 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/06/2015 | 141.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001552 | 08/06/2015 | 2291.91 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/06/2015 | 105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2015 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2015 | 423.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MAIO DE 2015 DO PREDIO LOCADO(SALÃO PAROQUIAL) PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/06/2015 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO IMOVEL LOCADO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/06/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/06/2015 | 56.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 PARA O PREDIO LOCADO À PAROQUIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 PARA O PREDIO LOCADO À PAROQUIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/06/2015 | 55.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 PARA O PREDIO LOCADO À PAROQUIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 PARA O PREDIO LOCADO À PAROQUIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 PARA O PREDIO LOCADO À PAROQUIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DURANTE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/06/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 04 E 06/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2015 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC-8078 UTULIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2015 | 60.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE: LIMPEZA DE BICO INJETOR E CORPO BORBOLETA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2015 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/06/2015 | 27.24 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2015 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIAZADA NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2015 | 55.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 DA QUADRA DE ESPORTE DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/06/2015 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/06/2015 | 27.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA NESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA VILA NOVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2015 | 56.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2015 | 54.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2015 | 86.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2015 | 315.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CAVALETES PARA UTILIZACAO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001660 | 09/06/2015 | 101143.16 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003801-87. | 00092014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2015 | 475.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOQUEIRÃO II, NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2015 | 402.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BOQUEIRÃO II, NO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2015 | 723.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2015 | 743.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/06/2015 | 712.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/06/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DO PREDIO DA PRE-ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2015 | 276.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO PREDIO DA PRE-ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2015 | 329.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/06/2015 | 325.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/06/2015 | 55.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/06/2015 | 29.52 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/06/2015 | 0.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARCA DE 2015, DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/06/2015 | 54.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/06/2015 | 56.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/06/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADA NA COMUNIDADADE DE BOQUEIRÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MAIO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2015 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2015 | 32.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2015 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE 01 TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR INSTALADOS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS: GERLANIA MARIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2015 | 210.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CISTERNA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2015 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: OGD-3678 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2015 | 60.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA DE BICO INJETOR E CORPO BORBOLETA DO VEICULO DE PLACA: OGD-3678 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2015 | 290.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO: 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 MANGUEIRA D'AGUA E 01 POLIA ALTERNADOR PARA O VEICULO DE PLACA OGD-3688 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 09/06/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 09/06/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UBS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 09/06/2015 | 56.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 09/06/2015 | 55.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 09/06/2015 | 56.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 09/06/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 09/06/2015 | 29.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 09/06/2015 | 27.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 09/06/2015 | 29.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 09/06/2015 | 54.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 09/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 09/06/2015 | 43.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 09/06/2015 | 44.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 09/06/2015 | 167.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 09/06/2015 | 138.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 09/06/2015 | 29.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 09/06/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 09/06/2015 | 2000.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE AP. AO LIVRE AC. A SERV. DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CID. SOOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/06/2015 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/06/2015 | 27.24 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/06/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2015 | 315.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2015 | 3270.00 | 00004119931439 | ALLYSSON MENDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES: MANECOS, RIACHO VERDE E BUENOS AIRES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 53 FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000503 | 10/06/2015 | 2674.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 10/06/2015 | 660.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DA LOCALIDADE MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000505 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS NQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000506 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS NQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000507 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000508 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000509 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNN 7514 TIPO PASSEIO COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000510 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNN 7514 TIPO PASSEIO COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000511 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000512 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000513 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOD EPLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000514 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOD EPLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000515 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LTE-0018, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000516 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LTE-0018, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, MES FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGT-2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE URUÇU, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA REDE MUN DE ENSINO NOS DOIS TURNOS DURANTE 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2015 | 2100.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE MUNIC. TURNO MANHA EM 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2015 | 2270.40 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC DE VEICULO TIPO ONIBUS PL LCC 7961, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO AUSENTE E ARROS PARA A ESCOLA ESTADUAL DA CIDADE, TURNO TARDE, REF MES DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2015 | 1867.55 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ENSINOS: INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES PL OFB-4157/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES PL OFB-4157/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2015 | 2.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR:2216-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2015 | 4563.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2015 | 6206.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2015 | 1715.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2015 | 660.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REALIZADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0001683 | 10/06/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2015 | 24112.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2015 | 78.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES DURANTE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES DURANTE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001699 | 11/06/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001700 | 11/06/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/06/2015 | 1040.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DE PROJETOS DA COMPDEC DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2015 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2015 | 600.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/06/2015 | 365.00 | 00011392402425 | RAFAEL VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APOIO NA ESCAVACAO PARA COLOCAÇÃO DOS CANOS DE AGUA DO CONJUNTO NOVO LOCALIZADO PROXIMO AO CONJUNTO O RIBEIRÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001690 | 11/06/2015 | 2596.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/06/2015 | 600.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/06/2015 | 1000.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2015 | 800.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2015 | 2400.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2015 | 800.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001716 | 11/06/2015 | 3766.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/06/2015 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE MANECOS DURANTE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE: AÇÃO SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS DURANTE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001691 | 11/06/2015 | 757.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001692 | 11/06/2015 | 1126.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2015 | 600.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2015 | 365.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/06/2015 | 400.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 5000517 | 11/06/2015 | 1045.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 5000518 | 11/06/2015 | 983.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 11/06/2015 | 56.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULA DE MANIPULAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 11/06/2015 | 2500.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 11/06/2015 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBSF DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 11/06/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RURANTE OS MESES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 11/06/2015 | 900.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2015 | 2400.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/06/2015 | 600.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2015 | 3897.00 | 00013311689453 | SEBASTIÃO MAIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE:1 BALCÃO DE MADEIRA COM DIVISORIA MEDINDO 3,5M DE CUMPRIMENTO POR 70CM DE LARGURA E 78CM DE ALTURA E 01 MOVEL MEDINDO 1,70X60CM DE LARGURA 78CM DE ALTURA COM 04 GAVETAS E 02 PORTAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2015 | 210.00 | 00010747560455 | NATTANIELLE NOUGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 12/06/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2015 | 167.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE ALVENARIA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2015 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2015 | 210.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001724 | 15/06/2015 | 2721.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/06/2015 | 70.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TEMPLATE NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2015 | 260.00 | 00005990950403 | JURANDI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇAO E POSTAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 15/06/2015 | 840.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO E 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 15/06/2015 | 840.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000527 | 15/06/2015 | 800.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 5000528 | 15/06/2015 | 2551.01 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 16/06/2015 | 438.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 16/06/2015 | 9900.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 09 PLANTOES, SENDO 04 DE 12 HORAS E 05 DE 24 HORAS, COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUINTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 16/06/2015 | 9900.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) PLANTÕES MEDICOS, SENDO 04 DE 12 HORAS AS TERÇAS FEIRAS E 05 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MES 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 16/06/2015 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 16/06/2015 | 7500.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 16/06/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2015 | 544.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2015 | 2050.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20, 02 PROTETOR ARO 20 E 02 CAMARAS DE AR 1000R20 DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACA: NQI-2402 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/06/2015 | 1040.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO EM MAIO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/06/2015 | 705.00 | 00005497350461 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/06/2015 | 450.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA 90 PARTICIPANTES DA TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENCENTE REALIZADO EM 12/05/2015 NO PREDIO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/06/2015 | 900.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS A 90 PARTICIPANTES DA TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLENCENTE REALIZADO EM 12/05/2015 NO PREDIO DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/06/2015 | 414.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2015 | 1200.00 | 09136342000108 | COPAGRE CIA AGROPECUARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL RURAL COM UM HECTARE, UTILIZADO PARA O DESTINO FINAL DO LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/06/2015 | 489.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2015 | 35684.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2015 | 520.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2015 | 520.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/06/2015 | 911.90 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/06/2015 | 911.90 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2015 | 520.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2015 | 520.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/06/2015 | 300.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001735 | 16/06/2015 | 983.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001736 | 16/06/2015 | 1045.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2015 | 4900.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900X20, 04 PROTETOR ARO 20, 04 CAMARAS DE AR 900R20 E 02 PNEUS 215/75 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE-8520 E OGE-6570 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/06/2015 | 594.75 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTIVIDADE JUNINA DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/06/2015 | 774.04 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GURINHENZINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/06/2015 | 1859.14 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA COUTINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/06/2015 | 778.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCINDA DE PAIVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/06/2015 | 2157.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/06/2015 | 839.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NAUTILIA RANGEL DE PAIVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/06/2015 | 956.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO AUSENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCAO DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/06/2015 | 1879.58 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/06/2015 | 7220.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/06/2015 | 850.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS MISTAS 160W), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID.BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 5000535 | 17/06/2015 | 35429.77 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000536 | 18/06/2015 | 6635.84 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000537 | 18/06/2015 | 8454.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000538 | 18/06/2015 | 1243.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000539 | 18/06/2015 | 61.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO -PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000540 | 18/06/2015 | 1050.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO -PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 18/06/2015 | 10140.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 18/06/2015 | 4362.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 18/06/2015 | 3495.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 18/06/2015 | 1057.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 18/06/2015 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 18/06/2015 | 1650.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/06/2015 | 150.00 | 00011295250403 | ELICIMONE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE CONZINHA NOS TERMOS DE PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/06/2015 | 2098.52 | 00005472085454 | RILBERTH PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA R2 NO FORRO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, A SER REALIZADO NO DIA 18/06/2015 NO CLUB FLASH DANCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/06/2015 | 27250.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/06/2015 | 25996.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/06/2015 | 5266.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CTR - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/06/2015 | 4587.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF. CTR - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/06/2015 | 46464.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF. EFETIVOS- FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/06/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS NOVAS TURMAS DE EDUC. INFANTIL - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/06/2015 | 4331.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS NOVAS TURMAS DE EJA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/06/2015 | 7395.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES COMISS. - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/06/2015 | 3413.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/06/2015 | 417.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO DIA 20/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2015 | 835.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADE JUNINA A SER REALIZADA NO DIA 20/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2015 | 584.00 | 22498511000118 | PAIS E FILHOS SALGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) SALÇGADOS, DESTINADOS AO EVENTO JUNINO REALIZADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NO DIA 18/062/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/06/2015 | 14515.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTRA- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2015 | 3017.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTRA COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2015 | 2544.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTURA CONTRATADO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/06/2015 | 6193.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2015 | 3177.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO/FINANCAS COMISS.- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/06/2015 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/06/2015 | 2712.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/06/2015 | 2547.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2015 | 2643.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/06/2015 | 986.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL CTR- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/06/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AQUIS.DE VEIC.E EQUIP.DIV P/.SERV.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/06/2015 | 290.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL TIPO MESA RETA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/06/2015 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE COMISSIOANDO PREFEITO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/06/2015 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE COMISSIOANDO VICE-PREFEITO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/06/2015 | 847.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE COMISSIOANDO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/06/2015 | 1892.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/06/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/06/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2015 | 330.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISS.- REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CTR - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2015 | 225.24 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO (08/60 PARCELA) DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INMETRO, SOB RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 19/06/2015 | 4394.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 19/06/2015 | 2778.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 19/06/2015 | 3112.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 19/06/2015 | 1716.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 19/06/2015 | 3026.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 19/06/2015 | 11862.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 19/06/2015 | 541.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 19/06/2015 | 2420.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 19/06/2015 | 10178.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2015 | 448.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 22 METROS DE LENHAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D´AGUA | PERFURACAO E/OU RECUPERACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001820 | 22/06/2015 | 271900.44 | 14976728000168 | CONSTRUTORA COSTRUTERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARAMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE URUÇU I E II, NESTE MUNICÍPIO. | 00302015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/06/2015 | 727.90 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/06/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/06/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/06/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/06/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/06/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/06/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/06/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO,NO MÊS JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/06/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/06/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/06/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/06/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/06/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/06/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/06/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/06/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADORA DA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DO CRAS EM 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/06/2015 | 1562.00 | 00002426623403 | JOSE ANTONIOO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA FORMA DE 50MM PARA UTULIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE MANILIAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/06/2015 | 260.00 | 00051912228491 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/06/2015 | 835.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DA EEEFEM JOAO RIBEIRO REALIZADA NO DIA 19/06/2015 NO CLUB FLASH DANCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/06/2015 | 1875.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA OS GAROTINHOS DO FORRO NO TRADIDICIONAL SAO JOAO DA VILA NOVA A SER REALIZADO NO DIA 23/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2015 | 1563.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO SAO JOAO DA VILA NOVA A SER REALIZADO NO DIA 23/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/06/2015 | 520.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/06/2015 | 540.00 | 00001188293435 | JOSE PETRONIO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: OFC-4954 PARA O TRANSPORTE DE SUPRIMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXEUÇÃO DE SERVIÇOS PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/06/2015 | 788.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO DURANTE 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS - 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000556 | 23/06/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/06/2015 | 107.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/06/2015 | 11987.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FFEDERAL - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/06/2015 | 700.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REALIZADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001832 | 25/06/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO IBAMA (08/60), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 06/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/06/2015 | 711.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/06/2015 | 525.00 | 00070472187422 | JOSE JUBERLANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO MECANICA DE MATOS RASTEIROS NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/06/2015 | 825.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES DE MAIO DE 2015 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2015 | 64272.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2015 | 10400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2015 | 28060.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2015 | 14441.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2015 | 116846.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO(ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2015 | 2730.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE: COBERTURA DE 03 PNEUS 275/80, 03 COBERTURAS 900-20 E 01 1000-20 PARA OS VEICULOS ESCOLAR DE PLACAS: KHW-3227 E OGE-8520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2015 | 209706.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2015 | 125637.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES EFETIVOS LEI 366 (FUNDEB 60), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2015 | 20850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2015 | 24720.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (FUNDEB 40), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2015 | 18688.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2015 | 33914.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2015 | 15516.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL(ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | AMPLIACAO E REVITALIZ.DE ESPACOS FISICOS N/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001863 | 29/06/2015 | 22717.62 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, CONFORME CONTRATADO 07/2015, CONVENIO 471/2014 PACTO SOCIAL. | 00012015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/06/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2015 | 3852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2015 | 8604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/06/2015 | 1576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2015 | 11580.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2015 | 12016.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2015 | 5664.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 29/06/2015 | 20228.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 29/06/2015 | 44338.42 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 29/06/2015 | 53150.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 29/06/2015 | 13639.28 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 29/06/2015 | 15036.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 29/06/2015 | 1660.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 29/06/2015 | 12631.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 29/06/2015 | 5500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCALCONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 29/06/2015 | 46267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 29/06/2015 | 8400.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 29/06/2015 | 15887.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 29/06/2015 | 5296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 29/06/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 29/06/2015 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 29/06/2015 | 19676.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 30/06/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 30/06/2015 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 30/06/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 30/06/2015 | 68.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 30/06/2015 | 85.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 30/06/2015 | 1281.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 30/06/2015 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 30/06/2015 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA POLICLINICA A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 30/06/2015 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO PSF A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 30/06/2015 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO PSF A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 30/06/2015 | 500.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 30/06/2015 | 150.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 30/06/2015 | 166.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 30/06/2015 | 240.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 30/06/2015 | 283.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 30/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 30/06/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2015 | 101.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2015 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2015 | 1.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2015 | 893.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X0,80M, CAMISAS E ADESIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO scfv - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2015 | 94.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2015 | 5381.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA ACORDO JUNTO AO INSS NOS TERMOS DA LEI 12.996 DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2015 | 139.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NO CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2015 | 952.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2015 | 134.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2015 | 205.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2015 | 163.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2015 | 61.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2015 | 317.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2015 | 314.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2015 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM JANEIRO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2015 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM FEVEREIRO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2015 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MARÇO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2015 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ABRIL DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2015 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MAIO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2015 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM JUNHO DE 2015 DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2015 | 226.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001887 | 30/06/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2015 | 2791.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NO CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2015 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO NO CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2015 | 438.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2015 | 251.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE (ESTATUTÁRIOS E INATIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2015 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2015 | 85.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELERONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELERONICO, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2015 | 35.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2015 | 181.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E TRANSPORTES NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2015 | 238.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E TRANSPORTES NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2015 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE APOIO, LOCADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2015 | 2502.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2015 | 960.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE ORDENAMENTO DO LIXAO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2015 | 470.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NA CAÇAMBA DE PLACA: OGG-6217 TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA E CARROÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2015 | 300.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO DOS CARROS COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2015 | 700.00 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2015 | 3243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2015 | 490.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2015 | 340.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS CARROS DE PLACA: MNP-2268, OGD-3688, OGD-3678, OGC-8078 E OFY-9958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001919 | 01/07/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2015 | 187.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2015 | 520.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MIDIA EM CD E DVD EM COBERTURA DE EVENTOS CULTURAIS, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2015 | 2403.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2015 | 500.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2015 | 350.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO DE: GRADES E REFORÇO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2015 | 200.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO DO PARACHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHW-3227 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2015 | 580.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQI-2402, OGC-6049 E KHW-3227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2015 | 300.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO DE PORTOES E GRADES DE JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2015 | 150.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO LIMPADOR DE PARABRISAS DO ONIBUS ECOLAR DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2015 | 750.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 01/07/2015 | 500.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 01/07/2015 | 220.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE MANECOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 01/07/2015 | 1653.28 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 01/07/2015 | 460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO UMA FOTOCOPADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 01/07/2015 | 3410.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 62 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 01/07/2015 | 700.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5000597 | 01/07/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5000598 | 01/07/2015 | 158847.81 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5000599 | 01/07/2015 | 158847.81 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 02/07/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALRE DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 02/07/2015 | 800.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 02/07/2015 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PA A NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 02/07/2015 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MID, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CARLOS ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/07/2015 | 148.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO CREAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/07/2015 | 368.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO CRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/07/2015 | 1274.30 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEMTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2015 | 401.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/07/2015 | 315.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 210KG DE MACAXEIRA PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ENSINOS: INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/07/2015 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/07/2015 | 1050.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2015 | 625.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM GRUPO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DO URUÇU NO DIA 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2015 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE 03 CARRADAS DE DEJETOS PROVINIENTES DE FOSSAS SEPTICAS DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR E ESCOLA ANALIA ARRUDA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/07/2015 | 2800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: 08 TENDAS MEDINDO 5X5 METROS E 08 BANHEIROS QUIMICOS PARA USO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DO CONJUNTO VILA NOVA REALIZADA NO DIA 23/06/2015 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/07/2015 | 1300.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: 02 TENDAS MEDINDO 5X5 METROS E 06 BANHEIROS QUIMICOS PARA USO NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO REALIZADA NO DIA 20/06/2015 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/07/2015 | 700.00 | 14639564000183 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTAO DE CHAPA FECHADA MEDINDO 130X140 E 01 PORTAO ABERTO MEDINDO 230X130 PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/07/2015 | 965.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGD-3678 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/07/2015 | 965.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGD-3688 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/07/2015 | 210.00 | 00003222120498 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2015 | 210.00 | 00003379952494 | ANA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA EM TECIDO DE FIGURINOS TEATRAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2015 | 1300.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 FUNERAIS COMPLETO COM CORTEJO PARA O CEMITÉRIO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/07/2015 | 800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A GURINHEM CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/07/2015 | 450.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 FUNERAL COMPLETO DO TIPO INFANTIL COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A GURINHEM CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/07/2015 | 965.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFY-9838 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2015 | 420.00 | 00002586903480 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE LENHA MEDINDO 21 METROS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 06/07/2015 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVINIENTES DE FOSSA SEPTICA DO PREDIO DO SAMU E DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SITIO URUCU, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) CARRADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 06/07/2015 | 1034.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 06/07/2015 | 417.00 | 00070010095470 | ROBSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO VISUAL (PINTURA) DOS LENÇOIS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000607 | 07/07/2015 | 8500.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 07/07/2015 | 699.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CAMISAS ADULTO BRANCA COM SUBLIMAÇÃO E BANERS EM LONA, DESTINADOS A TERCEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000609 | 07/07/2015 | 8267.36 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000610 | 07/07/2015 | 918.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000611 | 07/07/2015 | 6047.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 07/07/2015 | 2000.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE AP. AO LIVRE AC. A SERV. DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CID. SOOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 07/07/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001957 | 07/07/2015 | 2655.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001958 | 07/07/2015 | 6237.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/07/2015 | 900.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001959 | 07/07/2015 | 2171.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/07/2015 | 2000.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANÇA: MELEKADA E XOTE DAS MENINAS COM FAIXA ETARIA DE 6 A 14 ANOS DO GRUPO DAS OFICINAS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/07/2015 | 1750.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS GRUPOS DE DANÇAS DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA A PARTIR DE 65 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001960 | 07/07/2015 | 4567.97 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/07/2015 | 201.60 | 00001546524401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DO SINDICATO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/07/2015 | 201.60 | 00098019775404 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001955 | 07/07/2015 | 7460.55 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001956 | 07/07/2015 | 2727.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/07/2015 | 900.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/07/2015 | 900.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/07/2015 | 825.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/07/2015 | 825.00 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/07/2015 | 900.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/07/2015 | 975.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/07/2015 | 825.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/07/2015 | 862.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/07/2015 | 750.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/07/2015 | 825.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/07/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001954 | 07/07/2015 | 2282.40 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GOSOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/07/2015 | 750.00 | 00012861221470 | FABRICIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/07/2015 | 550.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001951 | 07/07/2015 | 9920.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001952 | 07/07/2015 | 5132.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001953 | 07/07/2015 | 9823.83 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GOSOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/07/2015 | 1106.28 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/07/2015 | 1750.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/07/2015 | 1750.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/07/2015 | 206.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2015 | 87.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 08/07/2015 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 5000615 | 08/07/2015 | 3489.16 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 08/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE MICHELE CAVALCANTI DE ARAÚJO SOUSA, NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 5000617 | 09/07/2015 | 2717.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001993 | 09/07/2015 | 6046.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/07/2015 | 1364.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/07/2015 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/07/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/07/2015 | 232.43 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO AUTOMOTIVO PARA USO NAS CONEXOES DO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/07/2015 | 1525.00 | 00004925820419 | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS DE ESGOTOS PARA INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/07/2015 | 825.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001982 | 09/07/2015 | 18956.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001983 | 09/07/2015 | 772.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001984 | 09/07/2015 | 2946.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001985 | 09/07/2015 | 946.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001986 | 09/07/2015 | 3602.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA NOVAS TURMAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/07/2015 | 210.00 | 00010630359458 | HELIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E MANUTEÇAO DE ENCANAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/07/2015 | 2892.00 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/07/2015 | 730.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AUSENTE E SERGIO BENTO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 25/06 A 03/07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2015 | 22.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2015 | 3499.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2015 | 1080.00 | 00001014257409 | GEOGLES DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AGRONOMIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA-53, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 10/07/2015 | 130.00 | 00098328913453 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV-3764, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000619 | 10/07/2015 | 4654.56 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 11/07/2015 | 26586.16 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 11/07/2015 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 11/07/2015 | 5610.23 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( ACE EFETIVOS), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 11/07/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES DA SAÚDE (ACE EFETIVOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 11/07/2015 | 23211.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( ACS EFETIVOS), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 11/07/2015 | 6432.91 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 11/07/2015 | 8384.37 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 11/07/2015 | 1135.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 11/07/2015 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015 DOS SERVIDORES DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 11/07/2015 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2015 | 6745.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2015 | 15839.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2015 | 1006.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANCAS REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2015 | 38264.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2015 | 119566.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2015 | 71566.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2015 | 69559.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2015 | 989.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% E 40% REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2015 | 9155.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO EXEFRCICIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2015 | 2500.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002012 | 13/07/2015 | 1822.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002013 | 13/07/2015 | 1827.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002014 | 13/07/2015 | 1814.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002015 | 13/07/2015 | 1801.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002016 | 13/07/2015 | 1800.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FELECIANO DE FRANÇA GALVAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002017 | 13/07/2015 | 1954.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002018 | 13/07/2015 | 1801.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002019 | 13/07/2015 | 1535.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO EVENTO JESUS NA PRAÇA A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2015 NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO CONFORME PROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/07/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/07/2015 | 1040.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DE PROJETOS DA COMPDEC DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/07/2015 | 394.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/07/2015 | 3500.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-5568, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, SÍTIO MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE 03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/07/2015 | 3500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGT-2279, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE URUÇU, PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE 03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 14/07/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 14/07/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 14/07/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 14/07/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 14/07/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID.BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 5000638 | 15/07/2015 | 20511.00 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 15/07/2015 | 625.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8053, CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIZADE DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE JOAOPESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 15/07/2015 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 15/07/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 15/07/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS NQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DA REGIAO E CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000643 | 15/07/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000644 | 15/07/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 5000645 | 15/07/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNN 7514 TIPO PASSEIO COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/07/2015 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/07/2015 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2015 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/07/2015 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/07/2015 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/07/2015 | 30.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM A JATO DO VEICULO DE PLACA OGA-5983 MODELO SAVEIRO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/07/2015 | 730.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/07/2015 | 730.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/07/2015 | 730.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/07/2015 | 1261.00 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/07/2015 | 1261.00 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/07/2015 | 2100.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/07/2015 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/07/2015 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/07/2015 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VINCULADA A ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MANECOS NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/07/2015 | 730.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIOMANETO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/07/2015 | 960.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 (VINTE ETRES) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/07/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGNES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS LLH-5943 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO PARA UEPB DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/07/2015 | 450.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE GESSO PARA VEDAÇÃO DE PAREDE INTERNA DA SALA DE JURI DO FORUM DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/07/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/07/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE: AÇÃO SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/07/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES PL OFB-4157/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/07/2015 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/07/2015 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/07/2015 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/07/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0002052 | 16/07/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/07/2015 | 595.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/07/2015 | 1209.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/07/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NA COMUNIDADE DE MANECOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/07/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR INSTALADOS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS: GERLANIA MARIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/07/2015 | 1141.80 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO A FAMÍLIAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 16/07/2015 | 2318.00 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05 GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002061 | 17/07/2015 | 7754.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/07/2015 | 240.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002063 | 17/07/2015 | 111447.29 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1003801-87. | 00092014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2015 | 2288.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2015 | 3017.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2015 | 14191.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES DURANTE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2015 | 3177.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS-COMISS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2015 | 6149.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2015 | 1009.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2015 | 4111.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EJA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2015 | 27586.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2015 | 5438.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2015 | 4587.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PROFESSOR CTR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2015 | 46246.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2015 | 25710.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2015 | 3413.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2015 | 7461.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2015 | 1400.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE140KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/07/2015 | 1400.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE140KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052015 | 0002096 | 20/07/2015 | 27965.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DE 48 MESES (CRECHE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052015 | 0002097 | 20/07/2015 | 19975.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 20/07/2015 | 1650.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 20/07/2015 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 20/07/2015 | 1165.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 20/07/2015 | 3495.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 20/07/2015 | 4450.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 20/07/2015 | 10017.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 20/07/2015 | 1848.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 20/07/2015 | 10178.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 20/07/2015 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 20/07/2015 | 3026.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 20/07/2015 | 365.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 20/07/2015 | 11693.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 20/07/2015 | 3307.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 20/07/2015 | 2778.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 20/07/2015 | 4328.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 20/07/2015 | 245.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDIO E PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 20/07/2015 | 155.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDIO E PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2015 | 1246.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2015 | 2643.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2015 | 2547.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2015 | 227.50 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMETO (09/60 PARCELA) DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INMETRO, SOB RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2015 | 330.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CTR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2015 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE COMISSIONADO-VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2015 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE COMISSIONADO - PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2015 | 847.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2015 | 1892.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/07/2015 | 1000.00 | 19964819000105 | CONET PROJET. ASSESSORIA - SEVERINO A. DA SILVA P. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE NA INTERNET DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/07/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2015 | 300.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/07/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO IBAMA (09/60), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 06/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 5000664 | 21/07/2015 | 224.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 21/07/2015 | 3800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE BIOCLAVE12L 127/220V 50/60HZ, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 21/07/2015 | 10200.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 08 PLANTOES MEDICOS, SENDO 02 DE 12 HORAS E 06 DE 24 HORAS, REALIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUINTAS-FEIRAS E SABADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 21/07/2015 | 10500.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PLANTÕES MEDICOS, SENDO 06 DE 12 HORAS AS TERÇAS FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MES 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 21/07/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 21/07/2015 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 21/07/2015 | 4500.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PLANTÕES DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 21/07/2015 | 3900.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 78 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002102 | 21/07/2015 | 400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/07/2015 | 315.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM FOGOES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/07/2015 | 45.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE LANCHES SERVIDAS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002103 | 21/07/2015 | 453.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002101 | 21/07/2015 | 500.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/07/2015 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/07/2015 | 300.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/07/2015 | 32325.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002113 | 22/07/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/07/2015 | 250.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADA DE 10 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/07/2015 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/07/2015 | 250.00 | 00003037462469 | LIARANY JOSEANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/07/2015 | 0.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/EJA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/07/2015 | 1030.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE 17 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 03 DE CASAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/07/2015 | 1457.70 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2015 | 788.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO DURANTE 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO,NO MÊS JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/07/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/07/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/07/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/07/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/07/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/07/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADORA DA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DO CRAS EM 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/07/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/07/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/07/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/07/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/07/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/07/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/07/2015 | 1200.00 | 00009543632480 | ELISABETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO EM AS PARTES, DURANTE O MES DE 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/07/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/07/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2015 | 315.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2015 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 5000672 | 23/07/2015 | 8807.88 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 23/07/2015 | 600.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 01 (UM) PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS, REALIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUINTAS-FEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/07/2015 | 750.00 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/07/2015 | 750.00 | 00003936177422 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTASSDOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, URUCU, CAJARANA E VOLTA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/07/2015 | 750.00 | 00001832535401 | DJAIR PEREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO DE BOQUEIRAO, SITIOS: URUÇU, CAJARANA E VOLTA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/05 A 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/07/2015 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/07/2015 | 12889.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000674 | 24/07/2015 | 362.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 24/07/2015 | 250.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDIO E PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000676 | 24/07/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000677 | 24/07/2015 | 2501.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/07/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/07/2015 | 852.30 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/07/2015 | 65.15 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/07/2015 | 32.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA 12.216-5 CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 27/07/2015 | 31.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 27/07/2015 | 31.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 27/07/2015 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 27/07/2015 | 231.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 27/07/2015 | 30.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO RIBEIRAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/07/2015 | 32.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO APOIO DA POLICIA MILITAR NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/07/2015 | 66.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/07/2015 | 122.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTOA RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/07/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/07/2015 | 32.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/07/2015 | 32.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/07/2015 | 147.88 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/07/2015 | 65.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/07/2015 | 33.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/07/2015 | 64.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2015 | 32.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/07/2015 | 54.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2015 | 28.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2015 | 210.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA PARA PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DO SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2015 | 217.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/07/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 28/07/2015 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 28/07/2015 | 245.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/07/2015 | 111.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/07/2015 | 89.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/07/2015 | 300.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE RELATORIOS FOTOGRAFICOS, NA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2015 | 3428.50 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2015 | 570.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002182 | 30/07/2015 | 1506.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002183 | 30/07/2015 | 1000.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002184 | 30/07/2015 | 2804.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2015 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNODA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA REDE MUN DE ENSINO NOS DOIS TURNOS DURANTE 07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2015 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MRE-3257/PB, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2015 | 17900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2015 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PROG. EJA) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2015 | 1788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. BRASIL CARINHOSO), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2015 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (PROG. BRASIL CARINHOSO) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EDUC. INFANTIL) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2015 | 21800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROF. CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2015 | 25508.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2015 | 166.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2015 | 116816.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2015 | 208699.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2015 | 127113.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERV. LEI 366 EFETIVOS FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2015 | 948.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS FUNDEB 40% E 60%) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2015 | 33554.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2015 | 15595.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, MES JULHO 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2015 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2015 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2015 | 28210.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2015 | 14441.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2015 | 690.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002225 | 30/07/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2015 | 2946.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTOA RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2015 | 35.95 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2015 | 680.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL REALIZADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2015 | 10600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2015 | 2520.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2015 | 4664.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2015 | 63613.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2015 | 11580.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2015 | 12016.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2015 | 717.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2015 | 5413.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA FIRMADO JUNTO AO INSS LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2015 | 9854.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2015 | 3852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000688 | 30/07/2015 | 830.86 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 30/07/2015 | 12631.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 30/07/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 30/07/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 30/07/2015 | 4508.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 30/07/2015 | 16675.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 30/07/2015 | 7500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 30/07/2015 | 85.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 30/07/2015 | 20228.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 30/07/2015 | 45403.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 30/07/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 30/07/2015 | 5500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 30/07/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 30/07/2015 | 7800.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 30/07/2015 | 68.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 30/07/2015 | 20536.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 30/07/2015 | 52933.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 30/07/2015 | 2460.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 30/07/2015 | 13757.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 30/07/2015 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 30/07/2015 | 19976.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 31/07/2015 | 365.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDIO, PPU E FLUXOMETRO, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000710 | 31/07/2015 | 7993.61 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2015 | 3828.00 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE A DEBITO DE INADIMPLENCIA (PARCELAMENTO), JUNTO A EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES S.A. DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2015 | 140.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2015 | 682.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2015 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VIDEOS EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2015 | 1174.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2015 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2015 | 139.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGC-8078 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2015 | 14.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEX-4723 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2015 | 139.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3688 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2015 | 139.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-3678 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5000712 | 01/08/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 01/08/2015 | 1900.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE BYPASS NA SENHORA SEVERINA BERNARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 03/08/2015 | 1010.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 03/08/2015 | 2000.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE AP. AO LIVRE AC. A SERV. DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CID. SOOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 03/08/2015 | 190.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 03/08/2015 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OET-7428, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 03/08/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALRE DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2015 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2015 | 190.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/08/2015 | 326.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2015 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/08/2015 | 103.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/08/2015 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/08/2015 | 598.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002252 | 03/08/2015 | 8800.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/08/2015 | 120.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KHW-3227, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2015 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/08/2015 | 399.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2015 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/08/2015 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002254 | 04/08/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/08/2015 | 625.00 | 00008232315423 | WILTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE DOIS ESPETACULOS CIRCENSE, REALIZADOS NO DIA 04/08/2015 RESPECTIVAMENTE NOS TURNOS TARDE E NOITE NO CIRCO INSTALADO NA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/08/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/08/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/08/2015 | 7282.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A CAGEPA PARA REGULARIZAÇÃO DE FATURAS PENDENTES DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/08/2015 | 996.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A CAGEPA PARA REGULARIZAÇÃO DE FATURAS PENDENTES DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 04/08/2015 | 300.00 | 00000878279482 | MICHELE C. DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO DE 06 A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM BRASIL-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000720 | 04/08/2015 | 1512.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 04/08/2015 | 2069.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL INSPIRION 3000 I14-3443-A30 INTEL CORE 15-5200U 2.2GHZ/4GB/1TB/DVD, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 04/08/2015 | 324.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CAMISAS PV COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO DA MAMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000723 | 04/08/2015 | 8500.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000724 | 05/08/2015 | 8495.61 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000725 | 05/08/2015 | 918.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000726 | 05/08/2015 | 5985.55 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002264 | 05/08/2015 | 4590.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AS MÁQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002265 | 05/08/2015 | 1917.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AS MÁQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002266 | 05/08/2015 | 1876.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002269 | 05/08/2015 | 4707.45 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002267 | 05/08/2015 | 6390.72 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002268 | 05/08/2015 | 4503.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002270 | 05/08/2015 | 9705.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADO PELO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002271 | 05/08/2015 | 1890.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002272 | 05/08/2015 | 6135.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-0359 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002261 | 05/08/2015 | 2488.46 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002262 | 05/08/2015 | 2484.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002263 | 05/08/2015 | 4779.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/08/2015 | 937.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/08/2015 | 862.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/0 A 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/08/2015 | 937.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/08/2015 | 900.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/08/2015 | 937.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/08/2015 | 975.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/08/2015 | 937.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/08/2015 | 937.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/08/2015 | 862.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/08/2015 | 862.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/08/2015 | 862.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/08/2015 | 862.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/08/2015 | 1060.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR DE SISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002273 | 06/08/2015 | 3575.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002274 | 06/08/2015 | 3354.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 06/08/2015 | 270.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO COM ESTETO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 06/08/2015 | 778.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 06/08/2015 | 2120.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PLATAS, TOTEM, BANNERS, DESTINADOS A UBS DO LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/08/2015 | 25.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE ITR EXERCICIO 2014 DO IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/08/2015 | 53.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ITR DO IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA MARIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/08/2015 | 53.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ITR DO IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA MARIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/08/2015 | 315.00 | 00007895895400 | LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/08/2015 | 122.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 18 AUTENTICAÇÕES E 01 REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/08/2015 | 960.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/08/2015 | 629.09 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADROES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2015 | 507.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/08/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/08/2015 | 318.50 | 00002415104493 | GENI VERONICA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO E FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/08/2015 | 49.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 08/08/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 08/08/2015 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 08/08/2015 | 625.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8053, CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIZADE DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE JOAOPESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 08/08/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBSF DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2015 | 830.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/08/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA E VEICULAÇÃO DE SPRTS DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES JULHO DE DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2015 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 07 E 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2015 | 4871.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2015 | 2910.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2015 | 1078.54 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADROES E EBOLAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2015 | 331.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2015 | 672.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2015 | 672.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002316 | 11/08/2015 | 2400.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002317 | 11/08/2015 | 899.70 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002318 | 11/08/2015 | 1700.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/08/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LOAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNODA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2015 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MRE-3257/PB, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/08/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2015 | 8375.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PORTE REFERENTE AO GARANTIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2015 | 8375.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PORTE REFERENTE AO GARANTIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2015 | 26.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE ITR DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2015 | 722.30 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE JUHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002322 | 12/08/2015 | 2003.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002323 | 12/08/2015 | 2043.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2015 | 1278.00 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2015 | 1278.00 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2015 | 730.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2015 | 730.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2015 | 730.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/08/2015 | 730.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2015 | 1520.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPAS DE CAJA E ACEROLA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO - 9.976-7. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2015 | 500.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE UM EVENTO BENEFICENTE REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2015, EM PROL DA COSTRUÇÃO DE UMA IGREJA NO CONJUNTO MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/08/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGNES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS LLH-5943 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO PARA UEPB DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/08/2015 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/08/2015 | 520.00 | 00028835352487 | ROBERTO SOUTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODO O SISTEMA HIDRAULICO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/08/2015 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, VINCULADA A ESCOLA PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/08/2015 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/08/2015 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/08/2015 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/08/2015 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002340 | 13/08/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2015 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2015 | 2500.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE CAMINHONETE S10 CABINE SIMPLES PL OFB-4157/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/08/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE: AÇÃO SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/08/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002339 | 13/08/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/08/2015 | 4000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA JJZ-5663, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E ATERROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/08/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/08/2015 | 800.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATOS NO ACESSO AO CONJUNTO RIBEIRÃO E MANGUEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/08/2015 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/08/2015 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/08/2015 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/08/2015 | 133.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA 22,3M, DO PROJETO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/08/2015 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/08/2015 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/08/2015 | 406.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/08/2015 | 150.00 | 00011295250403 | ELICIMONE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMNETO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/08/2015 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/08/2015 | 150.00 | 00008573196475 | MARIA MERCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CURSOS TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME PARACER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/08/2015 | 210.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA REPAROS EM PADROES ESPORTIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/08/2015 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/08/2015 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/08/2015 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/08/2015 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/08/2015 | 1500.00 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA BOMBA DÁGUA DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI-2402/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/08/2015 | 430.00 | 13662142000166 | EPITACIO ADESIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,15X0,07M, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/08/2015 | 1296.10 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A ASSESSORES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 13/08/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 13/08/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 13/08/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMM OSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 13/08/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MNN 7514, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 13/08/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 13/08/2015 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 13/08/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 13/08/2015 | 500.00 | 00001358264465 | GENILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA A REDE ELÉTRICA QUE ESTAVA PASSANDO POR CIMA DA CONSTRUÇÃO DA UBS DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 13/08/2015 | 270.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 13/08/2015 | 1180.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BANCADA EM GRANITO PARA O SETOR DE ATENDIMENTO DA UBS DO BOA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 13/08/2015 | 120.00 | 00005850205403 | REGINALDO PAULO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VEGETAÇÃO NO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 14/08/2015 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS IMP 205/75R16C 8PR V02 OVATION, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OET-7428 AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000746 | 14/08/2015 | 14078.59 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 5000747 | 14/08/2015 | 995.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 14/08/2015 | 1110.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SEDE DO SAMU, UBS DANTO ANTONIO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 14/08/2015 | 3000.80 | 00009446810426 | ALDENISE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 14/08/2015 | 3000.80 | 00085329576415 | SEVERINO COSMO VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 14/08/2015 | 3000.80 | 00004693926493 | LUANDA DE SOUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 14/08/2015 | 3000.80 | 00051912716453 | MARIA CILENE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00004048137476 | MONICA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 14/08/2015 | 3000.80 | 00004836048443 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 14/08/2015 | 2660.71 | 00001380188474 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 14/08/2015 | 960.26 | 00004817673478 | JULIO ANDRIUS C. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 14/08/2015 | 960.26 | 00079002277415 | JOSEFA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00001288476469 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00002751301428 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00060097329487 | JOSELITA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00001243341483 | JOSEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00002729384405 | JOSE ANDRE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00003252931478 | QUESIA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00008181434447 | JANAINA CARLOA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00006386090462 | JOCINELMA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00096437421487 | ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 14/08/2015 | 1980.53 | 00073864650410 | MARIA GRACIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 14/08/2015 | 2660.71 | 00001569122440 | ALESSANDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 14/08/2015 | 2660.71 | 00051914182472 | JONAS MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 14/08/2015 | 2660.71 | 00002780570474 | NEUSA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 14/08/2015 | 2660.71 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 14/08/2015 | 3921.05 | 00059406143453 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 14/08/2015 | 2660.71 | 00004743203406 | LUZIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 14/08/2015 | 3921.05 | 00005006294477 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 14/08/2015 | 3921.05 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 14/08/2015 | 960.26 | 00084013974487 | JOSEDITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 14/08/2015 | 960.26 | 00001178871452 | JOSILENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 14/08/2015 | 960.26 | 00001267776404 | JOSENILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 14/08/2015 | 960.26 | 00003288771403 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 14/08/2015 | 960.26 | 00003378629401 | SILVANGE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/08/2015 | 500.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇAO DO BAU QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/08/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/08/2015 | 550.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA, CREAS E CRECHE REGINALDO GALDINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/08/2015 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/08/2015 | 250.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORÇO DAS PORTAS E ESQUADRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002380 | 14/08/2015 | 1144.65 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PORGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002381 | 14/08/2015 | 1847.90 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002382 | 14/08/2015 | 1214.28 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/08/2015 | 780.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/08/2015 | 1050.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/08/2015 | 1050.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/08/2015 | 1650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/08/2015 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE FOTOS E VIDEOS DOS FESTEJOS MUNICIPAIS NA REINAUGURAÇÃO DA CASA DA FAMILIA E DAS CONFERENCIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/08/2015 | 100.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NESVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SINASE NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/08/2015 | 1500.10 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEMTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/08/2015 | 595.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/08/2015 | 199.90 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5000782 | 17/08/2015 | 616.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 88 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 17/08/2015 | 4150.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 83 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000784 | 17/08/2015 | 1322.22 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 18/08/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 18/08/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 18/08/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 18/08/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 18/08/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 18/08/2015 | 10200.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 09 PLANTOES MEDICOS, SENDO 03 DE 12 HORAS E 06 DE 24 HORAS, REALIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUINTAS-FEIRAS E SABADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 18/08/2015 | 8400.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) PLANTÕES MEDICOS, SENDO 04 DE 12 HORAS AS TERÇAS FEIRAS E 04 DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, REALIZADOS, NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MES 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 18/08/2015 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTONAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 18/08/2015 | 7500.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 5000798 | 18/08/2015 | 123.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 18/08/2015 | 3000.80 | 00003015713418 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 18/08/2015 | 3000.80 | 00002713726484 | MARIA TELMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 18/08/2015 | 1980.53 | 00060097701491 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 18/08/2015 | 1980.53 | 00004662219400 | JOSEAN SILVANO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 18/08/2015 | 1451.30 | 00004700050411 | MARICLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE C. DENTARIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 18/08/2015 | 1890.55 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 18/08/2015 | 5321.42 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MEDICO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002399 | 18/08/2015 | 1030.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA QUINTA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026, REALIZADO NO DIA 04/08/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/08/2015 | 509.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA LEI:10522 JUNTO AO INSS DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO RELATORIO PARA EMISSAO DE CND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/08/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002398 | 18/08/2015 | 891.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002397 | 18/08/2015 | 182.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/08/2015 | 29801.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/08/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR INSTALADOS EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS: GERLANIA MARIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002403 | 19/08/2015 | 19265.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002404 | 19/08/2015 | 1151.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002405 | 19/08/2015 | 4075.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002406 | 19/08/2015 | 3667.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002407 | 19/08/2015 | 1376.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA MODALIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002408 | 19/08/2015 | 8428.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/08/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/08/2015 | 200.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTEMUNICÍPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 19/08/2015 | 1200.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 19/08/2015 | 440.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDIO, PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO PA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 19/08/2015 | 1451.30 | 00039605639491 | MARIA IZABEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE C. DENTARIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 19/08/2015 | 1890.50 | 00091733014420 | LINDALVA LENNI BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 19/08/2015 | 1890.50 | 00004438218446 | RICARDA ALVES DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE C. DENTARIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00007335888409 | WANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00008991479413 | MARIA IARA DE LIMA FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 19/08/2015 | 4621.23 | 00006071136423 | DALVA STEFANIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO EFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00007491122477 | EMANUELLE SALES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00060097884472 | NORMA CRISTINA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00073865141404 | MARAGARETE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 19/08/2015 | 1451.30 | 00007670487410 | BARBARA RENATA DO N. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00087264331415 | MARINE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00003303086451 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00096437766468 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 19/08/2015 | 916.61 | 00007568411435 | KARLA LIDIANE MOREIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 19/08/2015 | 3360.90 | 00071366237404 | MARCOS FABIO REGO CIRAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 19/08/2015 | 8752.33 | 00084090545404 | ANA PAULA WANDERLEY MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 19/08/2015 | 2864.40 | 00007642102461 | MICHELLE LOUISE VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. CONS. DENTÁRIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 19/08/2015 | 3360.90 | 00012491853353 | ROSINETE DAS GRAÇAS GOMES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 19/08/2015 | 2310.65 | 00006492135482 | FABIANA VICENTE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 19/08/2015 | 10502.80 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00003290755436 | SEVERINA JOSEFA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 19/08/2015 | 1069.38 | 00073852023491 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFER. DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 19/08/2015 | 3921.05 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MÉDICO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00002738016430 | MILANEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00096445912400 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 19/08/2015 | 1260.34 | 00006403687433 | JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE C. DENTARIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00087382270459 | BERENICE MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 19/08/2015 | 1112.09 | 00002770275437 | ANA MARIA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 19/08/2015 | 1069.38 | 00002933550458 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE C. DENTARIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 19/08/2015 | 1069.38 | 00006381012471 | RAIMUNDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERM. DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 19/08/2015 | 4621.23 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 19/08/2015 | 7562.20 | 00078948550497 | GILVANDA IRENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO APOIO INSTITUCIONAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 19/08/2015 | 7562.20 | 00056951388415 | JACQUELINE PIRES LEITE MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE A. BASIC DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 19/08/2015 | 1890.55 | 00006814660490 | JOSE RANIERY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 20/08/2015 | 341.00 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 20/08/2015 | 230.00 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 20/08/2015 | 4394.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 20/08/2015 | 2778.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 20/08/2015 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 20/08/2015 | 11938.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 20/08/2015 | 1716.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 20/08/2015 | 11645.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 20/08/2015 | 3026.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 20/08/2015 | 4517.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 20/08/2015 | 541.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 20/08/2015 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 20/08/2015 | 991.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 20/08/2015 | 3668.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 20/08/2015 | 1650.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 20/08/2015 | 4450.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 20/08/2015 | 10017.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 20/08/2015 | 3921.05 | 00001200980328 | MARIA RONIELE MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 20/08/2015 | 3921.05 | 00069146535420 | ANA CLAUDIA LOBO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 20/08/2015 | 2864.40 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 20/08/2015 | 5321.42 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 20/08/2015 | 6931.85 | 00007676704421 | GABRIELA DANTAS ROCHA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 20/08/2015 | 1112.09 | 00004612028406 | GILVANEA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 20/08/2015 | 1260.34 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 20/08/2015 | 1112.09 | 00009471525470 | RYANY DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 20/08/2015 | 4621.23 | 00002805306414 | RAYNIVON BORGES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 20/08/2015 | 1260.34 | 00008141761439 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, DE JANEIRO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 20/08/2015 | 1112.09 | 00005963922496 | IVANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMO AUX. DE SERVIÇOS, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 20/08/2015 | 916.61 | 00093017707415 | ADRIANA DANIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUX. CONS. DENTÁRIO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 20/08/2015 | 5321.42 | 00004192199432 | ALIXANDRA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 20/08/2015 | 4621.20 | 00005148348461 | ELIESIA F. SILVA S. PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELAS METAS E RESULTADOS ATINGIDOS PELO PORGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB), NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002416 | 20/08/2015 | 4021.02 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002417 | 20/08/2015 | 1776.78 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002418 | 20/08/2015 | 498.78 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/08/2015 | 2547.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/08/2015 | 2643.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/08/2015 | 1026.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/08/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2015 | 229.98 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNHO AO INMETRO, RELATIVO AO PROCESSO N. 248/14, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 2592381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/08/2015 | 330.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/08/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONT. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2015 | 2167.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETEDO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2015 | 847.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETEDO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2015 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE COMISSIONADO- PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/08/2015 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE COMISSIONADO- VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2015 | 6182.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/08/2015 | 3177.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO-COMISS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/08/2015 | 836.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2015 | 1200.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA A REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 04 RODAS DE MERCEDES PARA USO NO CARROÇÃO QUE COLETA O LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2015 | 918.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADAS MISTAS E VAPOR) DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/08/2015 | 13994.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/08/2015 | 3017.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/08/2015 | 2332.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2015 | 27852.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2015 | 5611.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2015 | 45961.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFESSORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2015 | 4807.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFESSORES COTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2015 | 25613.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2015 | 3938.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFESSORES VINCULADOS AO PROGRAMA EJA NOVAS TURMAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2015 | 393.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/08/2015 | 7381.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE-CONT. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/08/2015 | 3430.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/08/2015 | 1350.00 | 00003721422490 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DE ENTULHOS E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SITIO URUÇU, CAJARANA E VOLTA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/08/2015 | 1350.00 | 00003936177422 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTASSDOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO, URUCU, CAJARANA E VOLTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/08/2015 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/08/2015 | 59.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO BOQUEIRAO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/08/2015 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO AOS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/08/2015 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO (SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/08/2015 | 125.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO (SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/08/2015 | 143.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/08/2015 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/08/2015 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/08/2015 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SITIO URUÇU REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINO REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/08/2015 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINO REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/08/2015 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO SITIO URUÇU REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/08/2015 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO (VELHAS FILTRO DE AR E DE COMBUSTÍVEL) PARA O VEICULO DE PLACA OGD-3688 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/08/2015 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGD-3688 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/08/2015 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E F. DE VINCULO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/08/2015 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/08/2015 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 24/08/2015 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA UBS DO RIBEIRÃO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 24/08/2015 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA POLICLINICA A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 24/08/2015 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA UBS A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 24/08/2015 | 46.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA UBS DO RIBEIRÃO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 24/08/2015 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA UBS DO RIBEIRÃO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 24/08/2015 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA POLICLINICA A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 24/08/2015 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA UBS A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000881 | 24/08/2015 | 6997.66 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 5000882 | 24/08/2015 | 3066.22 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/08/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/08/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/08/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/08/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/08/2015 | 788.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO DURANTE 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/08/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/08/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR PARA ATENDER AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO CONTRATO, DURANTE O MES AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/08/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO,NO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/08/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/08/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/08/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/08/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTANTE NO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/08/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/08/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/08/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/08/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADORA DA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DO CRAS EM 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/08/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/08/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERV ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPELIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/08/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CENTRO DE REF. ESP. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REF. MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002490 | 25/08/2015 | 19998.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/08/2015 | 11283.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/08/2015 | 379.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO (SALÃO PAROQUIAL) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002489 | 25/08/2015 | 517.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/08/2015 | 113.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002494 | 26/08/2015 | 953.88 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002495 | 26/08/2015 | 533.65 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002496 | 26/08/2015 | 372.47 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/08/2015 | 2100.00 | 13258491000117 | MARIANA ARAUJO TRUTA FELIPE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/08/2015 | 150.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NESVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/08/2015 | 150.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CREAS - 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/08/2015 | 167.40 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PRESILHAS E INTERRUPTO) PARA O VEICULO CAMINHA CAÇAMBA DE PLACAS OGG-6217 VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/08/2015 | 500.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHA CAÇAMBA DE PLACAS OGG-6217 VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 26/08/2015 | 125.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A TERCEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 26/08/2015 | 3154.40 | 19560771000161 | HOSP. SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS EM: RIACHO VERDE, BOQUEIRAO, MANECOS, CENTRO DA CIDADE, BOA ESPERANÇA E SANTO ANTONIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 26/08/2015 | 3062.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 26/08/2015 | 5359.70 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2015 | 557.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO IBAMA (09/60), DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 10/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2015 | 1100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE MAMANGUAPE A GURINHEM MAIS CORTEJO DA SENHORA ARATILDE ROSA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/08/2015 | 450.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 45 FICHAS DE INSCRIÇÃO DO CORAL VOX GAUDIUM DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL PARAIBANO DE COROS-FEPAC DA CIDADE, O EVENTO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 28 DE OUTUBRO A 01 DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2015 | 167.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS E REAJUSTES RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/08/2015 | 65.00 | 21015058000189 | MARCELO ANTONIO TEOTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER MEDIDO 0,80X1,20, PARA O SIC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002509 | 28/08/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/08/2015 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/08/2015 | 3011.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/08/2015 | 5492.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA LEI: 12.996 DE 2014 FIRMADO POR ESTA PREFEITUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/08/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2015 | 20850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR CONTRATADO (FUNDEB 60%) FREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2015 | 26720.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO CONTRATADO (FUNDEB 40%) FREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2015 | 166.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40 E 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2015 | 210461.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) FREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2015 | 125235.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60%) FREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2015 | 117391.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO EFETIVOS (FUNDEB 40%) FREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2015 | 945.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40 E 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2015 | 17900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA NOVAS TURMAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2015 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA NOVAS TURMAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2015 | 1788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2015 | 33514.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2015 | 15673.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2015 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2015 | 1520.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE FRUTA DE UMBU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000012015 | 0002514 | 31/08/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2015 | 13191.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2015 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2015 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2015 | 27560.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2015 | 649.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2015 | 35.95 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2015 | 10600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2015 | 63652.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2015 | 4222.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS INATIVOS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2015 | 1848.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2015 | 141.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTIURA E MEIO AMBIENTE- REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2015 | 9854.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2015 | 3852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE COMISSIONADO-VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2015 | 4664.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2015 | 11580.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2015 | 11989.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 31/08/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 31/08/2015 | 4508.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 31/08/2015 | 16675.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 31/08/2015 | 7200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 31/08/2015 | 85.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDOERES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 31/08/2015 | 12631.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 31/08/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDOERES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 31/08/2015 | 20228.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 31/08/2015 | 45440.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 31/08/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDOERES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 31/08/2015 | 17576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 31/08/2015 | 53078.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 31/08/2015 | 16653.63 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 31/08/2015 | 20536.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 31/08/2015 | 2460.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 31/08/2015 | 200.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDOERES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 31/08/2015 | 5500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 31/08/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 31/08/2015 | 9000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 31/08/2015 | 71.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDOERES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DE OUTROS PROG.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5000908 | 01/09/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000909 | 01/09/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 01/09/2015 | 2000.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE AP. AO LIVRE AC. A SERV. DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CID. SOOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002557 | 01/09/2015 | 5273.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2015 | 3314.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX - MP201SPF E UM AUTOGRAFO 1500VA BIV TRANSFER 293, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2015 | 86.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX - MP201SPF, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 21/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EDIÇÃO 21/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2015 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/09/2015 | 3035.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/09/2015 | 1750.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/09/2015 | 1750.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2015 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2015 | 2100.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/09/2015 | 640.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AS REFEIÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 03/09/2015 | 1219.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMNETO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MES DE 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000912 | 03/09/2015 | 8500.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 04/09/2015 | 697.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 04/09/2015 | 483.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000915 | 04/09/2015 | 5248.01 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 04/09/2015 | 1700.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP INTEL FASTLINE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DO BOA ESPERANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/09/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA O TTRNASPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/09/2015 | 840.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 12 PASSEIO DA INDEPENDENCIA COM A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO MAMMUTES MOTO CLUBE, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DA INDEPENDENCIA A SER REALIZADA NO DIA 07/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/09/2015 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MRE-3257/PB, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/09/2015 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA REDE MUN DE ENSINO NOS DOIS TURNOS DURANTE 08/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, MES AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/09/2015 | 529.00 | 02316250000160 | FERRAMENTA COM FERRAG MAQ. MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TALHA 1,0 DE ELEVAÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002583 | 08/09/2015 | 4115.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002584 | 08/09/2015 | 2905.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002577 | 08/09/2015 | 2504.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/09/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002587 | 08/09/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/09/2015 | 65.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002580 | 08/09/2015 | 6210.03 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002581 | 08/09/2015 | 5130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002582 | 08/09/2015 | 13490.35 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 08/09/2015 | 990.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO A SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000918 | 08/09/2015 | 8977.44 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000919 | 08/09/2015 | 1053.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5000920 | 08/09/2015 | 5672.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002585 | 08/09/2015 | 5249.52 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/09/2015 | 1696.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002578 | 08/09/2015 | 4692.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002579 | 08/09/2015 | 737.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2015 | 862.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/09/2015 | 8365.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A OFICINA DESENVOLVIDA COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 09/09/2015 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMNETO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 09/09/2015 | 1125.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/09/2015 | 2100.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/09/2015 | 750.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/09/2015 | 750.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/09/2015 | 750.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/09/2015 | 750.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/09/2015 | 937.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/09/2015 | 787.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/09/2015 | 750.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/09/2015 | 787.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2015 | 787.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE NO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2015 | 937.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2015 | 787.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2015 | 862.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/09/2015 | 825.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2015 | 862.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2015 | 787.50 | 00051912368404 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2015 | 1060.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR DE SISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES AGOSTO DE DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2015 | 3258.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2015 | 4.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2015 | 1650.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 5000923 | 10/09/2015 | 8402.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 10/09/2015 | 3800.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 76 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 10/09/2015 | 1453.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT. CLIN. E INF. S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRA. ANA MARIA MIKELINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002608 | 10/09/2015 | 685.26 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS REFEIÇÕES DIARIAS OFERECIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESSA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/09/2015 | 313.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/09/2015 | 1520.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002620 | 11/09/2015 | 3000.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002621 | 11/09/2015 | 1706.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002622 | 11/09/2015 | 1509.95 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/09/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/09/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/09/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE.EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/09/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/09/2015 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/09/2015 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/09/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 SISTEMAS DE GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS BUROCRATICOS DOS ALUNOS DAS ESC. MUNIC. SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA DA SILVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2015 | 1020.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 17 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2015 | 1278.00 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2015 | 1278.00 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/09/2015 | 730.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/09/2015 | 730.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2015 | 730.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/09/2015 | 730.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/09/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGNES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS LLH-5943 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO PARA UEPB DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2015 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2015 | 1141.80 | 04275808000302 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSPITALRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE LEITE PEPTAMEN JUNIOR 400G, DESTINADO A FAMÍLIAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LÇOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000926 | 14/09/2015 | 7014.19 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MNN 7514, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFETNE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 14/09/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 15/09/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 15/09/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 15/09/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 15/09/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 15/09/2015 | 1300.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA CONVIDADA NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHEM-PB, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 15/09/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 15/09/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 15/09/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 15/09/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 5000941 | 15/09/2015 | 455.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/09/2015 | 595.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/09/2015 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, VINCULADA A ESCOLA PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/09/2015 | 5493.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/09/2015 | 20004.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/09/2015 | 6223.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002654 | 15/09/2015 | 400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/09/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO PAROQUIAL) PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002655 | 15/09/2015 | 660.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002656 | 16/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DA TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002657 | 16/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINANDOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002658 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINANDOS AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002659 | 16/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002663 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/09/2015 | 675.00 | 00087259435453 | SEVERINO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/09/2015 | 675.00 | 00005593868425 | GERALDO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ, VOLTA E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/09/2015 | 675.00 | 00008100846782 | CARLOS ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ VOLTA E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002660 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002661 | 16/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002662 | 16/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/09/2015 | 1150.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (PORCA SEXTAVADA, LAMINA 13 FUROS E PARAFUSOS) DESTINADAS PARA A PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2015 | 176.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (02 BARRAS DE DESGASTE DE BRONZE) DESTINADAS A MOTO NIVELADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000942 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000943 | 16/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000944 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000945 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000946 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000947 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000948 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO - RUA MARTHA RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000949 | 16/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 17/09/2015 | 210.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 17/09/2015 | 346.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 17/09/2015 | 208.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/09/2015 | 1520.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE FRUTA DE UMBU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/09/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/09/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/09/2015 | 3350.00 | 12048275000184 | PRISCILIA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE: RETIFICA, REVISAO DO DIFERENCIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: MOH-2045 UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/09/2015 | 176.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/09/2015 | 284.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/09/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/09/2015 | 1206.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/09/2015 | 3.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/09/2015 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/09/2015 | 450.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA E DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/09/2015 | 232.33 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNHO AO INMETRO, RELATIVO AO PROCESSO N. 248/14, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 2592381, PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/09/2015 | 2400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDDADES RECREATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 21/09/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALR DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000954 | 21/09/2015 | 1637.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/09/2015 | 3938.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DE EJA REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/09/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/09/2015 | 393.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/09/2015 | 27545.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES - FUNDEB 60 REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/09/2015 | 46317.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES - FUNDEB 60 REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/09/2015 | 4587.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS PROFESSORES - FUNDEB 60 REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/09/2015 | 25911.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40 REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/09/2015 | 5878.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40 REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/09/2015 | 520.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MIDIA EM CD E DVD DE COBERTURA DE EVENTOS CULTURAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/09/2015 | 315.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA NAS ESTRUTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA ARRUDA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/09/2015 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/09/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CLUB FLACH DANCY COM MESAS E CADEIRAS, PARA USO NA COMEMORAÇÃO JUNINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/09/2015 | 315.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GERLANIA MARIA DA SILVA E FRANCISCO MANOEL COELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/09/2015 | 400.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANCA GALVAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2015 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2015 | 240.00 | 00003037462469 | LIARANY JOSEANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DO PNAIC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/09/2015 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/09/2015 | 1459.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/09/2015 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/09/2015 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2015 | 12156.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/09/2015 | 768.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 22/09/2015 | 9900.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 24 HORAS E 04 DE 12 HORAS, REALIZADOS AOS SÁBADOS E AS QUINTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 22/09/2015 | 9900.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 04 DE 12 HORAS E 05 DE 24 HORAS, REALIZADOS AOS DOMINGOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 22/09/2015 | 3000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES MEDICOS, DE 12 HORAS, REALIZADOS AS SEGUNDAS-FERIAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 22/09/2015 | 6000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 22/09/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 22/09/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBSF DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/09/2015 | 150.00 | 00010663948495 | RAQUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/09/2015 | 150.00 | 00008493323462 | ANA PAULA LUCAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/09/2015 | 750.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE GUARABIRA PARA GURINHEM DA SENHORA MARIA DAS DORES PEDRO ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2015 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA E VEICULAÇÃO DE SPRTS DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/09/2015 | 315.00 | 00070135075475 | JOSE ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E CABEADA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 23/09/2015 | 625.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8053, CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIZADE DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE JOAOPESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 23/09/2015 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 23/09/2015 | 625.00 | 00004393019474 | FABIANO EMERSON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQB-8197, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 23/09/2015 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 23/09/2015 | 210.00 | 00070135075475 | JOSE ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E CABEAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/09/2015 | 625.00 | 00070135075475 | JOSE ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS LASER UTILIZADAS NA TESOURARIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFIA DE GABINETE E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/09/2015 | 1400.00 | 00005566287484 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/09/2015 | 240.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA ORIENTADORA DE ESTUDO NO PRIMEIRO ENCONTRO DO FORMAÇÃO DO PNAIC A SER REALIZADO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/09/2015 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INICIAL DE COORDENADORES REALIZADO DIA 15/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/09/2015 | 210.00 | 00070135075475 | JOSE ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E CABEADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/09/2015 | 378.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS TIPO PP 2,5MM PARA USO NAS BOMBAS SUBMERSAS INSTALADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/09/2015 | 750.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS 3K DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/09/2015 | 114.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL - CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 25/09/2015 | 73.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 25/09/2015 | 76.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5000968 | 25/09/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 25/09/2015 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 25/09/2015 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 25/09/2015 | 800.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 28/09/2015 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 28/09/2015 | 1157.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 28/09/2015 | 992.05 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE: REVISAO, DIAGNOSTICO ELETRONICO, DESCARBONIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E DESCONTAMINAÇÃO DE MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2452 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5000976 | 28/09/2015 | 7279.57 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000977 | 28/09/2015 | 916.97 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000978 | 28/09/2015 | 3699.53 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000979 | 28/09/2015 | 3446.65 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5000980 | 28/09/2015 | 6663.09 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2015 | 114.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/09/2015 | 132.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2015 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2015 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/09/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/09/2015 | 1200.00 | 00001321119429 | ARIANA KARLA DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-CRAS DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/09/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/09/2015 | 788.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/09/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/09/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/09/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADORA DA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DO CRAS DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE O SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2015 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2015 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2015 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2015 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2015 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2015 | 235.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 4X1M PARA USO NA CAMINHADA DA PAZ A SER REALIZADA NO DIA 29/09/2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2015 | 147.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2015 | 160.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2015 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2015 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2015 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2015 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2015 | 151.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2015 | 132.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2015 | 190.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2015 | 1300.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2015 | 700.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0002752 | 28/09/2015 | 12167.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2015 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2015 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002767 | 29/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002774 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002773 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/09/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002768 | 29/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002769 | 29/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TESOURARIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002770 | 29/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002772 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/09/2015 | 174.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL - CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002771 | 29/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/09/2015 | 990.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE 20 (VINTE) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO IBAMA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 11/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2015 | 557.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL - CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000981 | 29/09/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000982 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000983 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000984 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA RUA MARTHA RIBEIRO - CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000985 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000986 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000987 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5000988 | 29/09/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 30/09/2015 | 2800.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2452, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 30/09/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 30/09/2015 | 44847.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 30/09/2015 | 20228.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 30/09/2015 | 53005.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 30/09/2015 | 13639.28 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 30/09/2015 | 15075.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 30/09/2015 | 2340.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 30/09/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 30/09/2015 | 5296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 30/09/2015 | 21387.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 30/09/2015 | 7200.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 30/09/2015 | 5500.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 30/09/2015 | 9000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 30/09/2015 | 17576.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 30/09/2015 | 12631.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID.BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 5001005 | 30/09/2015 | 25566.00 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS NA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001006 | 30/09/2015 | 985.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072014 | 5001007 | 30/09/2015 | 2194.85 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁISCAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 30/09/2015 | 117.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AEMISSÃODE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE 08/2015, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS - 12.127-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2015 | 5546.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014, FIRMA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2015 | 143.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2015 | 15366.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2015 | 1848.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2015 | 11870.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRREFEITO (CHEFIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2015 | 3852.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2015 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002783 | 30/09/2015 | 663.68 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0002784 | 30/09/2015 | 1809.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002785 | 30/09/2015 | 1459.47 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002786 | 30/09/2015 | 2626.72 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2015 | 11554.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2015 | 12016.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2015 | 4664.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO CREAS - 12.216-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO SCFV - 12.217-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2015 | 2804.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2015 | 16.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002787 | 30/09/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2015 | 35.95 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2015 | 27560.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2015 | 13191.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2015 | 94.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2015 | 13716.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2015 | 64794.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2015 | 10728.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2015 | 17900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2015 | 1788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. BRASIL CARINHOSO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2015 | 209108.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2015 | 125151.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - SERV. LEI 366), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2015 | 117661.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2015 | 34326.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2015 | 15595.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2015 | 26808.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40% - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2015 | 20850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60% - PROF. CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.976-7 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2015 | 1623.80 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ENSINOS: INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002826 | 01/10/2015 | 588.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, COMISSAO DE LICITAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002829 | 01/10/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2015 | 3375.00 | 00092952232415 | ELIANE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 VESTIDOS, 17 CAMISAS E 17 CALÇAS RESPECTIVAMENTE EM ALGODÃO COLORIDO NATURAL DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DOS INTEGRANTES DO CORAL VOX GAUDIM DESENVOLVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001009 | 01/10/2015 | 735.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 105 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 01/10/2015 | 5387.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁISCAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 01/10/2015 | 4593.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BÁISCAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 01/10/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALR DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001013 | 01/10/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001014 | 02/10/2015 | 8500.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/10/2015 | 150.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE LOCOMOÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SER REALIZADO DE 07 A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/10/2015 | 250.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA 29 TRADICIONAL FESTA DA GAROTA VERAO A SER REALIZADA NO DIA 03/10/2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/10/2015 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBBEIRO COUTINHO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/10/2015 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBBEIRO COUTINHO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/10/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABEETIZADO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/10/2015 | 198.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/10/2015 | 234.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/10/2015 | 116.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM BOQUEIRAO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002848 | 05/10/2015 | 8164.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002849 | 05/10/2015 | 3654.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA NOVAS TURMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002850 | 05/10/2015 | 1236.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002851 | 05/10/2015 | 4051.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002852 | 05/10/2015 | 19200.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002853 | 05/10/2015 | 1406.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/10/2015 | 1650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/10/2015 | 4.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/10/2015 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA APOIO DOS POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/10/2015 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO (SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/10/2015 | 561.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS DAS SECRERTARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/10/2015 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/10/2015 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCADA PARA ATENDER AS NECESSCIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/10/2015 | 112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/10/2015 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/10/2015 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM BOQUEIRAO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/10/2015 | 60.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002857 | 06/10/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO GOL, COMPLETO, A GASSOLINA, 4 PORTAS, DE PLACAS: OFY-9838 E OFY-9958, PARA USO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/10/2015 | 320.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS AS REFEIÇÕES DIARIAS OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002858 | 06/10/2015 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA A DIESEL DE PLACA OFZ-1890 PARA USO EM TEMPO INTEGRAL PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 06/10/2015 | 1200.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONCALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DR. VALDEMIR GONÇALVES BRAGA CRM/PB 1446, LOTADO NA UBSF DE BOQUEIRAO, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 06/10/2015 | 2000.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE AP. AO LIVRE AC. A SERV. DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CID. SOOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/10/2015 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/10/2015 | 1516.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/10/2015 | 2435.95 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: CHOCOLATES, BISCOITOS, BALAS PIPOCAS E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002856 | 06/10/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO GOL, COMPLETO, A GASSOLINA, 4 PORTAS, DE PLACAS: OGD-3678 E ODG-3688, PARA USO EM TEMPO INTEGRAL NAS VISITAS E INSPEÇÕES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/10/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6049 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/10/2015 | 391.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/10/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/10/2015 | 1520.00 | 00009517002432 | ANDRE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/10/2015 | 1100.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/10/2015 | 333.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGG-6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002866 | 07/10/2015 | 6002.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/10/2015 | 582.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS, GESTANTES E ADOLESCENTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/10/2015 | 689.60 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/10/2015 | 1070.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/10/2015 | 150.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NESVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SER REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002884 | 08/10/2015 | 5490.44 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002892 | 08/10/2015 | 2025.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002893 | 08/10/2015 | 2593.05 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/10/2015 | 8375.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PORTE REFERENTE AO GARANTIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002894 | 08/10/2015 | 1531.05 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELA GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/10/2015 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 08/10/2015 | 185.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDIO, PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001018 | 08/10/2015 | 8520.96 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001019 | 08/10/2015 | 837.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001020 | 08/10/2015 | 5091.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002873 | 08/10/2015 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DOIS TURNOS, DURANTE 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002875 | 08/10/2015 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, MES DE 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002876 | 08/10/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002877 | 08/10/2015 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002878 | 08/10/2015 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MRE-3257/PB, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/10/2015 | 1650.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/10/2015 | 1750.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/10/2015 | 1750.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/10/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/10/2015 | 1275.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002886 | 08/10/2015 | 6222.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002887 | 08/10/2015 | 5475.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002888 | 08/10/2015 | 3799.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002889 | 08/10/2015 | 12142.20 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ACONPANHAMENTO DA UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002885 | 08/10/2015 | 2789.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/10/2015 | 85.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/10/2015 | 434.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002890 | 08/10/2015 | 2605.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002891 | 08/10/2015 | 6195.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/10/2015 | 2859.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/10/2015 | 2332.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2015 | 3017.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/10/2015 | 14038.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/10/2015 | 42.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/10/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/10/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/10/2015 | 8118.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/10/2015 | 6039.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2015 | 2902.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/10/2015 | 3666.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/10/2015 | 7373.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/10/2015 | 3430.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 09/10/2015 | 3866.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SAMU CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 09/10/2015 | 2778.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS-EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 09/10/2015 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SAUDE BUCAL-CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 09/10/2015 | 11938.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO PSF-CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 09/10/2015 | 1980.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO NASF-CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 09/10/2015 | 11677.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 09/10/2015 | 541.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO NASF REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 09/10/2015 | 3169.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 09/10/2015 | 4517.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 09/10/2015 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- ACE CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 09/10/2015 | 1584.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACEUTICO CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 09/10/2015 | 4450.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 09/10/2015 | 10054.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 09/10/2015 | 991.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTONISTA CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 09/10/2015 | 3668.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2015 | 2167.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2015 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/10/2015 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DO GABINETE VICE PREFEITO - COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2015 | 847.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/10/2015 | 8375.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO APORTE REFERENTE AO GARANTIA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/10/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/10/2015 | 330.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/10/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA - INSS, FIRMA COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/10/2015 | 950.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 FUNERAL POPULAR COMPLETO COM TRANSLADO DE MAMANGUAPE PARA GURINHEM DO SENHOR GENILSON ELIAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/10/2015 | 1026.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/10/2015 | 2547.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2015 | 2643.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 5001036 | 13/10/2015 | 624.05 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 5001037 | 13/10/2015 | 881.28 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 5001038 | 13/10/2015 | 936.30 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001039 | 13/10/2015 | 11398.06 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 13/10/2015 | 2633.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 13/10/2015 | 944.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002927 | 13/10/2015 | 1600.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002928 | 13/10/2015 | 1025.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002929 | 13/10/2015 | 2664.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002930 | 13/10/2015 | 3000.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002931 | 13/10/2015 | 2061.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002932 | 13/10/2015 | 695.20 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002933 | 13/10/2015 | 1464.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/10/2015 | 66.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002934 | 14/10/2015 | 509.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002935 | 14/10/2015 | 348.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 5001042 | 14/10/2015 | 239.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 14/10/2015 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 14/10/2015 | 10469.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 15/10/2015 | 420.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001046 | 15/10/2015 | 1060.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 15/10/2015 | 4050.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 81 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 15/10/2015 | 414.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23(VINTE E TRES) CAMISAS ADULTO BRANCA PP, COM SUBLIMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/10/2015 | 2100.00 | 13258491000117 | MARIANA ARAUJO TRUTA FELIPE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/10/2015 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 16/10/2015 | 1672.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 16/10/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 16/10/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 16/10/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 16/10/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICO PEDRIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 16/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 16/10/2015 | 63.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 16/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 16/10/2015 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 16/10/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2015. EM 01/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 16/10/2015 | 190.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (SAUDE BUCAL, ACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE 09/2015. EM 01/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 16/10/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2015. EM 01/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 16/10/2015 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2015. EM 02/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 16/10/2015 | 531.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE. EM 07/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 16/10/2015 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2015. EM 09/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 16/10/2015 | 30.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2015. EM 09/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/10/2015 | 525.00 | 00001578318416 | TELMA CRISTINA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO INTENERANTE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE: 02 PULA PULAS, 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA,PARA AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM 13/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 19/10/2015 | 1268.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 19/10/2015 | 1338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/10/2015 | 1520.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLA DE UMBU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/10/2015 | 1500.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/10/2015 | 1050.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/10/2015 | 503.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A PRE-ESCOLA SERAFINA RIBEIRO REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE REFERENTE A MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/10/2015 | 474.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/10/2015 | 311.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A PRE-ESCOLA SERAFINA RIBEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/10/2015 | 63.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/10/2015 | 63.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/10/2015 | 166.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA FUNDEB 40 E 60 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 09/10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/10/2015 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - PROG. BRASIL CARINHOSO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 01/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/10/2015 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - PROGRAMA EJA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 01/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/10/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - EDUCAÇÃO INFANTIL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 01/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/10/2015 | 945.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - FUNDEB 40 E 60 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 01/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/10/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/10/2015 | 112.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/10/2015 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 09/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/10/2015 | 673.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/10/2015 | 630.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/10/2015 | 600.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BUENOS AIRES, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/10/2015 | 600.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/10/2015 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - INFRAESTRUTURA COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/10/2015 | 19770.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILMUNIÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/10/2015 | 6757.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DEBITO NO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/10/2015 | 60.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO - R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) CARIMBOS PARA INDENTIFICAR AS CORRESPONDENCIAS DIVERSAS POSTADAS POR ESTA EDILIDADE JUNTO AOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/10/2015 | 2.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/10/2015 | 1172.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/10/2015 | 1060.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROJETISTA E PROGRAMADOR DE SISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/10/2015 | 5044.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/10/2015 | 1680.00 | 70118369000189 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48(QUARENTA E OITO) PARES DE SANDALHAS EM COURO PARA USO NAS OFICINAS DE CANTO DESENVOLVIDAS NO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2015 | 150.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NESVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITA SUAS A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/10/2015 | 234.67 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INMETRO, RELATIVO AO PROCESSO N. 248/14, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 2592381, PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/10/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/10/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVOS, PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÕES DE NOTAS VEICULADAS NESTA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/10/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/10/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO IBAMA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 12/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/10/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/10/2015 | 440.00 | 00060100397468 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROCESSO ELEITORAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM 04/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/10/2015 | 1100.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE 17 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 05 SEGUNDAS VIAS DE CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001067 | 21/10/2015 | 6203.81 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 21/10/2015 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2015. EM 09/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE AO PROJETO DE CONTRUÇÃO DE PRAÇA NA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/10/2015 | 600.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/10/2015 | 1080.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 18 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0002989 | 21/10/2015 | 19540.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/10/2015 | 710.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-8520 USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/10/2015 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, REVISÃO DE APOSSENTADORIAS E CONCESSAO DE BENEFICIOS JUNTO AO INSS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/10/2015 | 84.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERC. E CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 METROS DE AREIA INDUSTRIALIZADA PARA USO NA CONFECÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DESTINADOS AS GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/10/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/10/2015 | 11406.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/10/2015 | 82.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA 13,75M DE PROJETOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 23/10/2015 | 194.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 23/10/2015 | 182.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 23/10/2015 | 5364.53 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001072 | 26/10/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001073 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001074 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001075 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SÍTIO MANECOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001076 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001077 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001078 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA RUA MARTHA RIBEIRO (CENTRO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001079 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003000 | 26/10/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/10/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE O OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/10/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO DO CREAS, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/10/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/10/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/10/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/10/2015 | 788.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/10/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/10/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/10/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/10/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/10/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/10/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/10/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/10/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/10/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/10/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/10/2015 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/10/2015 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/10/2015 | 1000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/10/2015 | 315.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BAMBA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/10/2015 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002994 | 26/10/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002995 | 26/10/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A TESOURARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002996 | 26/10/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002997 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/10/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002998 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/10/2015 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/10/2015 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/10/2015 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/10/2015 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/10/2015 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0002999 | 26/10/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003001 | 26/10/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/10/2015 | 50.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INICIAL DE COORDENADORES DO PNAIC, REALIZADO DIA 27/10/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/10/2015 | 240.00 | 00006174461483 | VIRGINIA DE FATIMA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA ORIENTADORA DE ESTUDO NO SEGUNDO ENCONTRO DO FORMAÇÃO DO PNAIC A SER REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06/11/2015, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/10/2015 | 240.00 | 00003037462469 | LIARANY JOSEANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA ORIENTADORA DE ESTUDO NO SEGUNDO ENCONTRO DO FORMAÇÃO DO PNAIC A SER REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06/11/2015, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/10/2015 | 800.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E CARMEM SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/10/2015 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/10/2015 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/10/2015 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VINCULADA A ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOSM DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/10/2015 | 330.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS: KHW-3227, OGE-8520, MOH-2045 E OGA-5983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/10/2015 | 352.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIO, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS DE ATAS DAS UNIDADES DE ENSINO: FRANCISCO MANOEL COELHO, GERLANIA MARIA, ANALIA ARRUDA, PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/10/2015 | 400.00 | 00088524809434 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE ICENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DA 10 EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO MANECOS PREVISTO PARA O DIA 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/10/2015 | 4000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/10/2015 | 530.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS: CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, PIPA DE PLACA: NQI-2402, PATROL E RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/10/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO PAROQUIAL) PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/10/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE.EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/10/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/10/2015 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003049 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/10/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGNES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LLH-5943 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO PARA UEPB DE CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/10/2015 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/10/2015 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/10/2015 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 27/10/2015 | 400.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 27/10/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBSF DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 27/10/2015 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 27/10/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 27/10/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 27/10/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 27/10/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOATO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MNN 7514, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5001093 | 28/10/2015 | 63449.40 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5001094 | 28/10/2015 | 63449.40 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 28/10/2015 | 240.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 3K, DESTINADAS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/10/2015 | 50.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO MINI CURSO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA NO AMBITO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 29/10/2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/10/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/10/2015 | 204.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003062 | 28/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/10/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003064 | 28/10/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/10/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 SISTEMAS DE GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS BUROCRATICOS DOS ALUNOS DAS ESC. MUNIC. SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA DA SILVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/10/2015 | 1278.00 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/10/2015 | 1278.00 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/10/2015 | 730.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/10/2015 | 730.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/10/2015 | 730.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2015 | 730.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2015 | 180.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS E REAJUSTES RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2015 | 5601.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA CONFORME LEI N. 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2015 | 557.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2015 | 144.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2015 | 16038.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2015 | 1848.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2015 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2015 | 10126.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2015 | 5227.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIOANDOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2015 | 11530.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2015 | 11816.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMSSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2015 | 4664.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 30/10/2015 | 8710.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 30/10/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 30/10/2015 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 30/10/2015 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 30/10/2015 | 10915.54 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 30/10/2015 | 2520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 30/10/2015 | 53005.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 30/10/2015 | 14925.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 30/10/2015 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 30/10/2015 | 12531.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 30/10/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE (ACE EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 30/10/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 30/10/2015 | 19304.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 30/10/2015 | 43084.96 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE 10/2015, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 30/10/2015 | 21818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 30/10/2015 | 7050.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 30/10/2015 | 4940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 30/10/2015 | 17076.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003076 | 30/10/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2015 | 4.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2015 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2015 | 2887.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2015 | 35.95 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2015 | 27430.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2015 | 13113.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2015 | 103.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2015 | 63653.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2015 | 13286.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2015 | 9546.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2015 | 126248.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% SERV. LEI 366), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2015 | 206465.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2015 | 554.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2015 | 1788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. BRASIL CARINHOSO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2015 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PROG. BRASIL CARINHOSO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2015 | 13396.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2015 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (PROG. EJA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2015 | 113793.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2015 | 20850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% PROF. CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2015 | 25332.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2015 | 32516.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2015 | 15106.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003124 | 03/11/2015 | 340.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 10 RECARGAS DE TONERS HP 85A UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/11/2015 | 1115.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DO TURBO E TESTE COMPUTADORIZADO NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGE-8520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/11/2015 | 2100.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 210KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/11/2015 | 1050.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003122 | 03/11/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003123 | 03/11/2015 | 578.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 17 RECARGAS DE TONERS HP 85A UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001115 | 03/11/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 5001116 | 03/11/2015 | 612.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 18 RECARGAS DE TONERS HP 85 PARA O USO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 03/11/2015 | 2000.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE AP. AO LIVRE AC. A SERV. DE SAÚDE SEXUAL, REP. E A CID. SOOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/11/2015 | 1577.20 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003126 | 03/11/2015 | 680.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE: 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP122 PRETO E 10 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS HP122 COLORIDO USADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/11/2015 | 287.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 04/11/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 04/11/2015 | 176.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 04/11/2015 | 613.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 04/11/2015 | 449.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/11/2015 | 680.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/11/2015 | 166.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DE APOIO DA EDUCAÇAO REFRENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/11/2015 | 387.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DE APOIO E MAGISTÉRIO DA EDUCAÇAO REFRENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/11/2015 | 1750.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/11/2015 | 1750.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10KG DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/11/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003139 | 05/11/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5028, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003140 | 05/11/2015 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MRE-3257/PB, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003141 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DOIS TURNOS, DURANTE 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003142 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, MES DE10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003143 | 05/11/2015 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003145 | 05/11/2015 | 1127.75 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003146 | 05/11/2015 | 1939.56 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003147 | 05/11/2015 | 1309.10 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/11/2015 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/11/2015 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 05/11/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALR DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001123 | 05/11/2015 | 2660.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 05/11/2015 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 05/11/2015 | 9000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 (NOVE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 12 HORAS E 04 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS TERÇAS E DOMINGOS NO SERVÇO DE PONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 05/11/2015 | 800.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 5001127 | 05/11/2015 | 12977.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001128 | 05/11/2015 | 5756.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003144 | 05/11/2015 | 1087.80 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AS REFEIÇÕES DIARIAS OFERECIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/11/2015 | 163.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM BOQUEIRAO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/11/2015 | 210.00 | 00000012151408 | JOAO BATISTA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003154 | 06/11/2015 | 4951.54 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003155 | 06/11/2015 | 1495.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003156 | 06/11/2015 | 2666.90 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003158 | 06/11/2015 | 1770.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003162 | 06/11/2015 | 570.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001129 | 06/11/2015 | 1956.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001130 | 06/11/2015 | 8717.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001131 | 06/11/2015 | 918.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001132 | 06/11/2015 | 5009.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003153 | 06/11/2015 | 1759.35 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003163 | 06/11/2015 | 2663.85 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003164 | 06/11/2015 | 2673.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/11/2015 | 660.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 11 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-6570 USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003157 | 06/11/2015 | 7078.61 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003159 | 06/11/2015 | 9773.35 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003160 | 06/11/2015 | 3424.95 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003161 | 06/11/2015 | 5748.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/11/2015 | 1520.00 | 00009517002432 | ANDRE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/11/2015 | 450.00 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/11/2015 | 450.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE NO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/11/2015 | 450.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE NO DE 16/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/11/2015 | 412.50 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERÍODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/11/2015 | 450.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERÍODO DE 16/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/11/2015 | 562.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/11/2015 | 450.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/11/2015 | 412.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/11/2015 | 412.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/11/2015 | 450.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/11/2015 | 412.50 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/11/2015 | 412.50 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/11/2015 | 412.50 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/11/2015 | 412.50 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/11/2015 | 450.00 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 30/09 DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/11/2015 | 412.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/11/2015 | 78.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001133 | 09/11/2015 | 2330.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001134 | 09/11/2015 | 3158.07 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/11/2015 | 412.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003184 | 09/11/2015 | 1533.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003185 | 09/11/2015 | 763.10 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUCIONAMENTO DIARIO DAS OFICINAS DE ACOMPANHMENTO DESENVOLVIDAS NO CRAS COM GESTANTES, CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003203 | 10/11/2015 | 4633.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2015 | 2643.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2015 | 2547.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2015 | 1026.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2015 | 1430.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2015 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2015 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO GABINETE COMISSIONADO - VICE PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2015 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO GABINETE COMISSIONADO-PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2015 | 2611.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2015 | 1397.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001135 | 10/11/2015 | 6022.87 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 10/11/2015 | 625.00 | 00003333100479 | JOSE EUDES MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQD-8053, CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIZADE DE MANECOS, ARROZ E LAGOA DE SERRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE JOAOPESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 10/11/2015 | 4450.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 10/11/2015 | 11661.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 10/11/2015 | 2778.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 10/11/2015 | 541.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 10/11/2015 | 3866.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SAMU- CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 10/11/2015 | 1210.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL-CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 10/11/2015 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 10/11/2015 | 1584.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACEUTICO CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 10/11/2015 | 11938.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 10/11/2015 | 1980.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 10/11/2015 | 3316.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 10/11/2015 | 10028.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 10/11/2015 | 4705.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 10/11/2015 | 3026.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 10/11/2015 | 1165.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTONISTA CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 10/11/2015 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU) DA SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 10/11/2015 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2015 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2015 | 500.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2015 | 5506.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2015 | 6039.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2015 | 2902.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2015 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2015 | 17.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2015 | 412.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2015 | 412.50 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2015 | 412.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2015 | 412.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO E NA CIDADE DE GURINHÉM, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2015 | 412.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2015 | 412.50 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/11/2015 | 375.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERÍODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2015 | 375.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NA CIDADE DE GURINHEM, NO PERÍODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/11/2015 | 412.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2015 | 412.50 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO MECANICO E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2015 | 412.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE NO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2015 | 412.50 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE GURINHÉM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2015 | 412.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2015 | 412.50 | 00005130740408 | JOSEMAR JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RETIRADA E CORTE MECANICO DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2015 | 412.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 15/10 DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/11/2015 | 412.50 | 00003286372463 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE E DISTRITO DE BOQUEIRAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 31/10 DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2015 | 3017.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2015 | 14280.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2015 | 2360.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003204 | 10/11/2015 | 3064.80 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003205 | 10/11/2015 | 1319.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003206 | 10/11/2015 | 3041.40 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003207 | 10/11/2015 | 966.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2015 | 300.00 | 19832198000106 | MAURICIO CAETANO DA SILVA E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 SISTEMAS DE GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A INFORMATIZACAO DOS PROCESSOS BUROCRATICOS DOS ALUNOS DAS ESC. MUNIC. SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA DA SILVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003214 | 10/11/2015 | 8267.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003215 | 10/11/2015 | 756.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003216 | 10/11/2015 | 2256.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003217 | 10/11/2015 | 712.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003218 | 10/11/2015 | 3884.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2015 | 3430.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2015 | 393.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROG. BRASIL CARINHOSO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2015 | 25924.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2015 | 7551.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2015 | 27573.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORES EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2015 | 3938.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA EJA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVAS DE EDUC. INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2015 | 4587.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2015 | 46003.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2015 | 5897.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003248 | 12/11/2015 | 569.50 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003250 | 12/11/2015 | 680.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 5001154 | 12/11/2015 | 231.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 5001155 | 12/11/2015 | 11182.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/11/2015 | 200.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NOS TERMOS DE PARECER SOCIAL PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CEFALEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/11/2015 | 445.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (05 DENTES DE RETRO E 04 PLACAS 8W1749) DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 13/11/2015 | 8400.00 | 00000353833487 | PEDRO COUTINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 PLANTOES MEDICOS, SENDO 04 DE 24 HORAS E 04 DE 12 HORAS, REALIZADOS AOS SÁBADOS E AS QUINTAS-FEIRAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 13/11/2015 | 3000.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 13/11/2015 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS, DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEGUNDAS-FERIAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 13/11/2015 | 6000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 13/11/2015 | 4150.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 83 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/11/2015 | 90.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/11/2015 | 96.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/11/2015 | 1520.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200KG DE POLPA DE UMBU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/11/2015 | 1750.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/11/2015 | 1750.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 175KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/11/2015 | 495.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 33KG DE CARNE BOVINDA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/11/2015 | 780.00 | 00002011289424 | JOSE GALVAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 52KG CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/11/2015 | 1275.00 | 00028557360487 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/11/2015 | 2100.00 | 13258491000117 | MARIANA ARAUJO TRUTA FELIPE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/11/2015 | 5598.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/11/2015 | 94.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/11/2015 | 124.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO (SALAO PAROQUIAL) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFERECIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/11/2015 | 105.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/11/2015 | 270.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DO ENGATE DO CARROCAO BASCULANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/11/2015 | 24005.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/11/2015 | 5799.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/11/2015 | 150.00 | 00008295927418 | ANA MIRIAN SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/11/2015 | 80.00 | 00032428049453 | FERNANDO SALOMAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/11/2015 | 100.00 | 00003291124499 | VERAL LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/11/2015 | 100.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/11/2015 | 4182.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/11/2015 | 124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/11/2015 | 200.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/11/2015 | 40.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM BOQUEIRAO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/11/2015 | 150.00 | 00011295250403 | ELICIMONE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMNETO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/11/2015 | 150.00 | 00007213023438 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/11/2015 | 150.00 | 00084013699400 | MARIA DO ROSARIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/11/2015 | 150.00 | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NESVES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITA SUAS A SER REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/11/2015 | 150.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO PELO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITA SUAS A SER REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/11/2015 | 155.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITÍO BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/11/2015 | 237.01 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INMETRO, RELATIVO AO PROCESSO N. 248/14, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 2592381, PARCELA 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 18/11/2015 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 18/11/2015 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 18/11/2015 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA O PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 18/11/2015 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 18/11/2015 | 1155.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 20/11/2015 | 502.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2452/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/11/2015 | 887.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/11/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/11/2015 | 2841.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00003287472461 | JOSE HAILTON IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG DE FRANCO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/11/2015 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MANUTENCAO DE PROJETOS DA COMPDC NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 24/11/2015 | 995.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE OXIGENIO MED ONU 1072 COMPRIMIDO, E 07 E PPU, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001168 | 24/11/2015 | 9087.89 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001169 | 24/11/2015 | 27812.55 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/11/2015 | 210.00 | 00070316068454 | EGILIO GRIMBLE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/11/2015 | 390.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA TROCA DE:OLÉO DO MOTOR, BUCHAS DA SUSPENSAO, COXINS DO AMORTECEDOR, ROLAMENTO DIANTEIRO E REVISAO ELETRICA NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-9958 UTILIZADO PELAACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/11/2015 | 420.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA TROCA DE: PIVOS DA SUSPENSAO, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTOS DIANTEIROS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OFY-9838 USADO PELA AÇAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/11/2015 | 70.00 | 00032428049453 | FERNANDO SALOMAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/11/2015 | 100.00 | 00006113323455 | MARIA BENIGNA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/11/2015 | 300.00 | 00030885019415 | REGINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/11/2015 | 10887.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/11/2015 | 370.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA TROCA DE: OLEO DO MOTOR, VELAS, ROLAMENTO DIANTEIRO E REVISAO ELETRICA DO VEICULO PLACA OGD-3688 USADO PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0003324 | 26/11/2015 | 10284.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003327 | 26/11/2015 | 378.76 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003328 | 26/11/2015 | 1366.14 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/11/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/11/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS DO CREAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/11/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/11/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/11/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/11/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/11/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/11/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/11/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/11/2015 | 788.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/11/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/11/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/11/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/11/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/11/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/11/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/11/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/11/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/11/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/11/2015 | 761.74 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/11/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 26/11/2015 | 358.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OET-7428, UTILIZADO PELO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5001171 | 26/11/2015 | 30897.18 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES P/PROG.SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 5001172 | 26/11/2015 | 31041.20 | 02855562000142 | CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 049/2014. | 00092015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 27/11/2015 | 86.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX - MP201SPF, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 27/11/2015 | 3314.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX (MP201SPF) E UM AUTOTRAFO 1500VA BIV TRANSFER - 293, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 27/11/2015 | 1291.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/11/2015 | 800.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE 12 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 04 SEGUNDAS VIAS DE CASAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/11/2015 | 86.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX - MP201SPF, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/11/2015 | 3314.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROX (MP201SPF) E UM AUTOTRAFO 1500VA BIV TRANSFER - 293, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/11/2015 | 607.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/11/2015 | 602.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO(SALAO PAROQUIAL) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTRUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2015 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2015 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003354 | 30/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003358 | 30/11/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2015 | 4.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2015 | 2.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2015 | 2947.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2015 | 59.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA ANTIVIRUS KASPERSKY, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO PAROQUIAL) PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2015 | 35.95 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2015 | 27654.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2015 | 13113.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2015 | 132.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2015 | 110.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2015 | 131.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2015 | 101.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEINFRA, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2015 | 96.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEINFRA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2015 | 64020.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2015 | 14074.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2015 | 7704.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2015 | 129.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO(SÍTIO MANECOS) DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A OUTRUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2015 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2015 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2015 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA RAIZ, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2015 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA RAIZ, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2015 | 234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR EM BOQUEIRÃO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2015 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2015 | 32741.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2015 | 15106.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2015 | 208084.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PROF. EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2015 | 128701.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (SERV. LEI 366), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2015 | 20850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2015 | 116091.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2015 | 26732.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2015 | 1788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. BRASIL CARINHOSO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2015 | 13396.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROG. EJA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2015 | 217.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2015 | 228.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2015 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2015 | 69.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2015 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2015 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2015 | 709.95 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | AQUIS.DE VEIC.E EQUIP.DIV P/.SERV.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0003378 | 30/11/2015 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 4P, CHASSI 9BD17122ZG7570295, MOD/ANO 2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2015 | 10518.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2015 | 11816.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2015 | 4964.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO IBAMA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 13/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2015 | 744.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2015 | 5634.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA, CONFORME LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2015 | 145.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2015 | 16038.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2015 | 1848.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2015 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2015 | 11870.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CHEFIA DE GABINETE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2015 | 5227.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 30/11/2015 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 30/11/2015 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 30/11/2015 | 51.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 30/11/2015 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 30/11/2015 | 108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DO RIBEIRÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 30/11/2015 | 586.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 30/11/2015 | 4040.30 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 30/11/2015 | 11007.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 30/11/2015 | 2520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 30/11/2015 | 21818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 30/11/2015 | 4880.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 30/11/2015 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAUDE BUCAL CONTRATADOS) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 30/11/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-CONTRATADO) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 30/11/2015 | 44503.76 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 30/11/2015 | 19304.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 30/11/2015 | 53005.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS-EFETIVOS) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 30/11/2015 | 14925.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 30/11/2015 | 11750.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF-CONTRATADO) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 30/11/2015 | 12531.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE-EFETIVOS) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ATENDIM.MOVEL-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 30/11/2015 | 17076.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADO) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 30/11/2015 | 6900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICO CONTRATADO) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 30/11/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE- CONTRATADO) REFERENTE AO MES E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001199 | 01/12/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 5001200 | 01/12/2015 | 780.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 122 COR; 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 122 PRETO; 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP 21 PRETO; 15 FRECARGAS DE TONER 35 PRETO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 5001201 | 01/12/2015 | 1800.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAOS NA ALIMENTACAO, PROCESSAMENTO, AVALIACAO, CONSULTORIA, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE INFROMACAO (SIA, SCNES, FPO, VERSIA, BPA, G-SUS) E DEMAIS SIST.TRANSMITIDOS AO M.SAUDE.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 01/12/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICA PEDIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2015 | 540.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 30KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AS REFEÇÕES DIARIAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003406 | 01/12/2015 | 595.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE:15 RECARGAS DE CARTUCHOS HP1662 PRETO, 10 RECARGAS DE TONER HP 85 E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003409 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DOIS TURNOS, DURANTE 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003407 | 01/12/2015 | 510.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE:15 RECARGAS DE CARTUCHOS HP35 PRETO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003410 | 02/12/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/12/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0003412 | 02/12/2015 | 5141.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/12/2015 | 948.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 02/12/2015 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 02/12/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE), REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 02/12/2015 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 02/12/2015 | 250.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS: TESTE COMPUTADORIZADO E SUBSTITUICAO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO DE PLACA NQG-2452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 03/12/2015 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 03/12/2015 | 81.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003417 | 03/12/2015 | 1601.56 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/12/2015 | 700.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 FUNERAL POPULAR COMPLETO COM CORTEJO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA PAROQUIA LOCAL PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2015 | 407.50 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIO, PRESTADOS NO REGISTRO DE: 01 DE ESTATUTO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E 04 ATAS DAS ESCOLAS CARMEM SILVA, JOSE RUFINO DOS SANTOS, JOAQUIM C BATISTA E SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2015 | 1034.83 | 03656804000808 | CARAJAS MAT. DE CONST. LTDA JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS NATALINAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2015 | 6.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/12/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/12/2015 | 200.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/12/2015 | 35.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 5001212 | 04/12/2015 | 6709.96 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001213 | 04/12/2015 | 3307.17 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 07/12/2015 | 800.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALR DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001215 | 07/12/2015 | 5413.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001216 | 07/12/2015 | 918.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 5001217 | 07/12/2015 | 8555.83 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUIS.DE VEICULOS DEST.AOS SERV.DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062015 | 5001218 | 07/12/2015 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO FIAT PALIO 4P, FAB/MODELO 2015/2016, ZERO KM, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COR BRANCO PARA USO NO SUPORTE AS UBSFs DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | AQUIS.DE VEICULOS DEST.AOS SERV.DE SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062015 | 5001219 | 07/12/2015 | 35500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO FIAT PALIO 4P, FAB/MODELO 2015/2016, ZERO KM, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COR BRANCO PARA USO NO SUPORTE AS UBSFs DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 5001220 | 07/12/2015 | 8807.88 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | A EMISSÃO DESTE EMPENHO E EM SUBSTITUIÇÃO A NE N. 5000672 DATADO DE 23/07/2015, POR FALTA DE REPASSE DO CONVÊNIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 07/12/2015 | 270.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | A EMISSÃO DESTE EMPENHO E EM SUBSTITUIÇÃO A NE N. 5000727 DATADO DE 06/08/2015, POR FALTA DE REPASSE DO CONVÊNIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO COM ESTETO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 07/12/2015 | 778.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | A EMISSÃO DESTE EMPENHO E EM SUBSTITUIÇÃO A NE N. 5000728 DATADO DE 06/08/2015, POR FALTA DE REPASSE DO CONVÊNIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003428 | 07/12/2015 | 5712.34 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003438 | 07/12/2015 | 1725.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003434 | 07/12/2015 | 3140.10 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003436 | 07/12/2015 | 2448.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003437 | 07/12/2015 | 1600.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003439 | 07/12/2015 | 779.82 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/12/2015 | 6500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003433 | 07/12/2015 | 2648.70 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003435 | 07/12/2015 | 6587.35 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/12/2015 | 1361.70 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LEDS E MANGUEIRAS LUMINOSAS) PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0003424 | 07/12/2015 | 6446.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0003425 | 07/12/2015 | 10824.64 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0003426 | 07/12/2015 | 3377.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0003427 | 07/12/2015 | 2408.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS NOVAS TURMAS DE EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003429 | 07/12/2015 | 6422.42 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003430 | 07/12/2015 | 5154.30 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003431 | 07/12/2015 | 1681.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003432 | 07/12/2015 | 11410.60 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/12/2015 | 210.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BUENOS AIRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0003444 | 09/12/2015 | 7800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (DIARIOS ESCOLARES) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/12/2015 | 410.00 | 00001058068466 | BRENO PALBO TENORIO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFIGURAÇÃO E REPAROS DE SEGURANÇA NA REDE DE COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/12/2015 | 5053.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003446 | 09/12/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 09/12/2015 | 160.00 | 00002777522480 | CLAUDECIR CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 10/12/2015 | 37.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 10/12/2015 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 10/12/2015 | 1500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS FICHAS DO E-SUS CDS(FICHA CADASTRO INDIVIDUAL, CADASTRO DOMICILIAR, VISITA DOMICILIAR, FICHA DE PROCEDIMENTOS E OUTRAS) DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 10/12/2015 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 5001228 | 10/12/2015 | 10850.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001229 | 10/12/2015 | 1225.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 175 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 10/12/2015 | 1086.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTONISTA CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 10/12/2015 | 2421.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO PSF-SAUDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 10/12/2015 | 4799.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 10/12/2015 | 9484.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 10/12/2015 | 3283.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA DO PSF REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 10/12/2015 | 1925.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA DO NASF CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 10/12/2015 | 11938.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA DO PSF CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 10/12/2015 | 1551.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FARMACEUTICO CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 10/12/2015 | 290.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA DO ACE CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 10/12/2015 | 2420.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA SAUDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 10/12/2015 | 3756.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA SAMU CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 10/12/2015 | 554.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA NASF REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 10/12/2015 | 2756.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA ACE EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 10/12/2015 | 11661.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 10/12/2015 | 4246.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) FOLHA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2015 | 420.00 | 00009115240452 | INGRID CRISLAINE PAIVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO GARANTIA SAFRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL-COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2015 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COGIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2015 | 1155.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2015 | 2227.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2015 | 1149.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2015 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2015 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO GABINETE COMISSIONADO VICE PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003454 | 10/12/2015 | 1235.50 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUCIONAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003455 | 10/12/2015 | 597.70 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUCIONAMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/12/2015 | 2536.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/12/2015 | 2599.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2015 | 1026.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA ACAO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/12/2015 | 3772.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2015 | 0.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2015 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2015 | 64.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2015 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003453 | 10/12/2015 | 525.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 75 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2015 | 442.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE A 02/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2015 | 2884.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2015 | 5886.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/12/2015 | 1200.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/12/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2015 | 420.00 | 00071389067491 | ROBERTO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2015 | 420.00 | 00064627136404 | ZENALDO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/12/2015 | 14067.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2015 | 2922.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/12/2015 | 2100.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003493 | 10/12/2015 | 2686.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003494 | 10/12/2015 | 2315.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RELIZAÇÃO DE REPAROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/12/2015 | 1020.00 | 00002930647418 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VIGAMENTOS EM FERRO PARA USO NAS REFORMAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2015 | 170.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES (FUNDEB 40%) DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2015 | 25062.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2015 | 3323.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2015 | 393.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2015 | 4587.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA NOVAS TURMAS EDUC. INFANTIL REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2015 | 2947.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA NOVAS TURMAS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2015 | 27815.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2015 | 5573.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2015 | 45422.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROFESSOR EFETIVO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/12/2015 | 7153.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003490 | 10/12/2015 | 3546.10 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003491 | 10/12/2015 | 885.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003492 | 10/12/2015 | 1892.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/12/2015 | 92.29 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LEDS PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 5001245 | 14/12/2015 | 21909.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/12/2015 | 235.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE CAL DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO FIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/12/2015 | 23109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/12/2015 | 26433.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/12/2015 | 1379.41 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CONECTOR, RELE, BASE PARA RELE E LAMPADA MISTA) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/12/2015 | 1062.33 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS MISTAS 160W E GLOBO ESFERICO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003537 | 15/12/2015 | 500.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/12/2015 | 8000.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA JNW-8086/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/12/2015 | 5561.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL COM A FEDERECAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/12/2015 | 178.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) REFERENTE A DIFERENCA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/12/2015 | 143.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) REFERENTE A DIFERENCA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/12/2015 | 15.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) REFERENTE A DIFERENCA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/12/2015 | 2685.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/12/2015 | 1100.00 | 00004689394407 | ADELSON DE OLIVEIRA FELISBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MANUTENCAO DE PROJETOS DA COMPDC NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/12/2015 | 11395.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/12/2015 | 718.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/12/2015 | 476.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/12/2015 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, REVISÃO DE APOSSENTADORIAS E CONCESSAO DE BENEFICIOS JUNTO AO INSS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/12/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003538 | 15/12/2015 | 683.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/12/2015 | 6351.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003503 | 15/12/2015 | 2100.00 | 13258491000117 | MARIANA ARAUJO TRUTA FELIPE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003505 | 15/12/2015 | 24780.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/12/2015 | 86577.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/12/2015 | 52177.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/12/2015 | 49416.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/12/2015 | 992.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO APOIO EFETIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/12/2015 | 6416.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25 CARROS PIPAS DE 12.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003533 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003534 | 15/12/2015 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003535 | 15/12/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5028 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE MUNICIPAL EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRUCAO E MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0003536 | 15/12/2015 | 56467.10 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESC.MARIA MESQUITA DO SITIO MANECOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO 006/2015. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003539 | 15/12/2015 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MRE-3257/PB, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 15/12/2015 | 1499.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 5001247 | 15/12/2015 | 8518.66 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 15/12/2015 | 432.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) CAMISAS ADULTO BRANCA PP, COM SUBLIMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO NOVEMBRO AZUL, A SER REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 15/12/2015 | 18907.77 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 15/12/2015 | 139.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAUDE REFERENTE A SEGUNDO PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 15/12/2015 | 3982.37 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE - EFETIVOS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 15/12/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ACE- EFETIVOS) DA SAUDE REFERENTE A SEGUNDO PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 15/12/2015 | 16308.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS - EFETIVOS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 15/12/2015 | 4606.34 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF - SAÚDE BUCAL) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 15/12/2015 | 6240.69 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 15/12/2015 | 1176.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 15/12/2015 | 193.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAUDE REFERENTE A SEGUNDO PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/12/2015 | 500.00 | 00007379337475 | NATALIE CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E OFICINAS DE CANTO, DO CORAL DO CRAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/12/2015 | 600.00 | 00001578318416 | TELMA CRISTINA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÃO INTENERANTE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE: 03 PULA PULAS, 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA RELIZADADA EM 11/12/2015 NO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003512 | 15/12/2015 | 674.50 | 12961236000173 | PAULO ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/12/2015 | 4381.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/12/2015 | 5910.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/12/2015 | 4238.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/12/2015 | 15534.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS INATIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/12/2015 | 1689.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/12/2015 | 307.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 5001258 | 16/12/2015 | 400.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 5001259 | 17/12/2015 | 21900.00 | 09338617000196 | FUNDA€ÇO MARTHA RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL NO CENTRO DA CIDADE, C/EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MOBILIARIO EM GERAL, COM AREA TOTAL DE 1.150M² PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PRONTO ATENDIMENTO E ANEXO POSTO PSF, REF.10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 17/12/2015 | 3800.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS, NA REALIZAÇÃO DE 76 ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 17/12/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBSF DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 17/12/2015 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBSF DO JARDIM ESPERANÇA (RIBEIRÃO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 5001263 | 17/12/2015 | 778.36 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001264 | 17/12/2015 | 61.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001265 | 17/12/2015 | 1050.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001266 | 17/12/2015 | 995.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5001267 | 17/12/2015 | 362.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 17/12/2015 | 50.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM REPAROS DE PNEUS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2452, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 17/12/2015 | 1325.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS EM PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/12/2015 | 5950.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA A DIESEL DE PLACA OFZ-1890 PARA USO EM TEMPO INTEGRAL PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/12/2015 | 270.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS TIPO: RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA, CAMINHAO BASCULANTE OGG-6227 E CAMINHAO PIPA NQI-2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/12/2015 | 200.00 | 00006231952401 | MIRIAM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/12/2015 | 200.00 | 00005410726413 | ROZIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/12/2015 | 100.00 | 00010202637417 | VERA LUCIA GERONCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/12/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULO TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OFY-9838 E OFX-9958 UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/12/2015 | 253.53 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DOS PISOS DAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/12/2015 | 210.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DE CONCIENCIA NEGRA REALIZADA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO DIA 06/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/12/2015 | 965.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REPAROS DE PNEUS E CONSERTO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS: KHW-3227, OGE-8520, OGC-6049, OGD-2879, OGG6217, NPR-6923 E OGE-6570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/12/2015 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACAS: OGD-3678 E OGD-3688 UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/12/2015 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/12/2015 | 500.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003545 | 17/12/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/12/2015 | 2100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT A CAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL 4 PORTAS COMPLETO DE PLACA OGC-8078 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/12/2015 | 3489.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/12/2015 | 112.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NO FUNDO ESPECIAL-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/12/2015 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/12/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/12/2015 | 5500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/12/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/12/2015 | 500.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/12/2015 | 560.00 | 00092895476420 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO URUÇU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062015 | 0003567 | 18/12/2015 | 42840.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PROJETO, DENOMINADO COMPUTAOR INTERATIVO, DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 052/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0003568 | 18/12/2015 | 15000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE GURINHÉM EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/12/2015 | 520.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MIDIA EM CD E DVD DE EVENTOS CULTURAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/12/2015 | 520.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MIDIA EM CD E DVD DE EVENTOS CULTURAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGNES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LLH-5943 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO PARA UEPB DE CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGNES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LLH-5943 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO PARA UEPB DE CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO EXECUTADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/12/2015 | 315.00 | 00009831150449 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/12/2015 | 424.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK-8748, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/12/2015 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO E DEMAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/12/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVOS, PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÕES DE NOTAS VEICULADAS NESTA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/12/2015 | 239.26 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INMETRO, RELATIVO AO PROCESSO N. 248/14, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 2592381, PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2015 | 11009.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO PARCELAMENTO 53 CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 18/12/2015 | 1050.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 18/12/2015 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 18/12/2015 | 420.00 | 00095230890487 | JOSINALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 18/12/2015 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 18/12/2015 | 420.00 | 00060100753434 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD-9296 UTILIZADO PELO GOVA (GERÊNCIA OPERACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 18/12/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001276 | 21/12/2015 | 940.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DESEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 5001277 | 21/12/2015 | 10775.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001278 | 21/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 5001279 | 21/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPU-2898, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA AS UBS EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 5001281 | 21/12/2015 | 2504.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS 205/75/16), PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER SAMU, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 5001282 | 21/12/2015 | 990.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS 175/70/13), PARA O VEÍCULO FIAT PLACA MNF-2076, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MQC-9555, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00005050489490 | JORCELIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG-4959, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MNN 7514, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MNN 7514, COM CONDUTOR PARA CONDUZIR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 21/12/2015 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 21/12/2015 | 450.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00001952580455 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS NPU-9211, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ITABAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 5001295 | 21/12/2015 | 2148.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEUS 225/65R16 RADIAL), PARA O VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQC-2452, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/12/2015 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/12/2015 | 600.00 | 00009562951421 | WEDJA BIANCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/12/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/12/2015 | 500.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003612 | 21/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/12/2015 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/12/2015 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/12/2015 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/12/2015 | 500.00 | 00055381600763 | GERALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2015 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PL MXR 6958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD JOÃO PESSOA, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2015 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/12/2015 | 730.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/12/2015 | 730.00 | 00092899285491 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/12/2015 | 3500.00 | 10737104000137 | TUAREG S PRODUCOES ARTISTICAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESETANÇÃO MUSICAL DA BANDA DE FORRÓ DAS ARÁBIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/12/2015 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/12/2015 | 300.00 | 00092899986449 | JOSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO URUÇU, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/12/2015 | 300.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VINCULADA A ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA NA COMUNIDADE DE MANECOS DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/12/2015 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/12/2015 | 200.00 | 00008025330435 | ELIZABETH DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJ. RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 (TRES) SALAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003594 | 21/12/2015 | 2977.30 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RELIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003597 | 21/12/2015 | 3023.60 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/12/2015 | 525.00 | 00003265289460 | JOAO FREIRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CARROS DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003604 | 21/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | CONST.DE ESCOLAS MUNICIPAIS NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003608 | 21/12/2015 | 102031.27 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NO DITIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 021/2015. | 00212015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003611 | 21/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A ESCOLA DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/12/2015 | 730.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/12/2015 | 730.00 | 00005445348407 | ANA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/12/2015 | 1278.00 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/12/2015 | 1278.00 | 00010028828429 | PATRICIA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/12/2015 | 730.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA EM BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/12/2015 | 730.00 | 00005415396470 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA EM BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/12/2015 | 730.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2015 | 1278.00 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/12/2015 | 1278.00 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003641 | 21/12/2015 | 3780.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003642 | 21/12/2015 | 219.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (UM PNEU 185/70/14), DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-3688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0003643 | 21/12/2015 | 2960.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL DE 10 MATÉRIAS PADRONIZADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA KPJ-9195, PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A UEPB DE GUARABIRA-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/12/2015 | 3428.50 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | A EMISSÃO DESTE EMPENHO É EM SUBSTITUÍÇÃO A NE 0002178 DATADO DE 29/07/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINAADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/12/2015 | 1000.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/12/2015 | 850.00 | 18430862000110 | SAMURAY INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA (FORMATAÇÃO, LIMPEZA, INSTALAÇÃO, MONTAGEM DE ACESSORIOS, RECUPERAÇAO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E CONSERTO DE PLACA MÃE) DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE.EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/12/2015 | 1250.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CORREÇÕES, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONFECÇÃO DAS GFIPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00006930958735 | ANDRE LUIS VIEIRAPAULINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003605 | 21/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003606 | 21/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TESOURARIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003607 | 21/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGAS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003609 | 21/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TRIBUTOS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/12/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/12/2015 | 300.00 | 00073849499472 | MARIA DO CARMO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DE POLICIAS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/12/2015 | 730.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARACAO DE MERENDA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003644 | 21/12/2015 | 438.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/70/14 PARA USO NO GOL DE PLACAS OGC-8078, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/12/2015 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/12/2015 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA UMUARAMA ZONA RURAL, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/12/2015 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FOSSAO UTILIZADO PARA CAPTACAO DE DEJETOS DOMICILIARES, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/12/2015 | 735.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELE FOTOELETRONICO, BASE PARA RELE) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003595 | 21/12/2015 | 3537.50 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003601 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003602 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGANHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003610 | 21/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/12/2015 | 300.00 | 00006876962407 | ONILDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO VILA NOVA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/12/2015 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2015 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00045728585434 | DERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS LXB-8478, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO DISTRITO DE BOQUEIRAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/12/2015 | 200.00 | 00087264366472 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MATADOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/12/2015 | 600.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003668 | 22/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/12/2015 | 150.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA REPAROS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/12/2015 | 120.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA AMARELA PARA REPAROS NO CANO INJETOR DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/12/2015 | 200.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERACAO E REFORÇO DAS RODAS DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/12/2015 | 110.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECÇAO DE TAMPA DE FERRO DESTINADA AO ESGOSTO DA RUA DOUTOR LUIS CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/12/2015 | 630.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/12/2015 | 600.00 | 00067680046468 | ISAC JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACIONAMENTO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENSÃO NA BOMBA D AGUA E POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIIO MATÃO, ZONA RURAL DE GURINHÉM, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/12/2015 | 210.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA A CAL DOS MEIO FIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/12/2015 | 190.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO CABEÇOTE DA BOMBA D'AGUA TOYAMA PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/12/2015 | 125.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PADAGEM DE ARVORES NA PRACA DO CONJUNTO DA CAIXA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/12/2015 | 525.00 | 00055032273791 | ELIEZER LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA CONFECCAO EM FERRO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/12/2015 | 320.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/12/2015 | 788.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SITIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/12/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/12/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/12/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/12/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/12/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0003660 | 22/12/2015 | 3600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALOES EM PAPEL AUTO-COPIATIVO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/12/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003664 | 22/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003665 | 22/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A TESOURARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003666 | 22/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003667 | 22/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/12/2015 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/12/2015 | 500.00 | 00087264366472 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DAS TRAVES E ALAMBRADOS DAS QUADRAS CENTRAL E DO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/12/2015 | 300.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMACAO SOBRE FREQUENCIA ESCOLAR A SER REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE DEZEMBRO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003663 | 22/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 3 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003669 | 22/12/2015 | 165.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/12/2015 | 570.01 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DOS PISOS DOS PREDIOS ESPORTIVOS: GINASIO RIBEIRAO, QUADRA CENTRAL E QUADRA CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003677 | 22/12/2015 | 14900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2000 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/12/2015 | 185.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO CABEÇOTE DA BOMBA D'AGUA TOYAMA PERTECENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/12/2015 | 800.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO DAS QUADRAS DE ESPORTE DE: BOQUEIRAO, CENTRO, CONJUNTO DA CAIXA E GINASIO RIBEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/12/2015 | 450.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE: TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, FREIO DIANTEIROS, REVISAO DO ARCONDICIONADO E ELETRICA E CARGA DE GAS NO VEICULO ESCOLAR DE PALCA OGE-6570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/12/2015 | 320.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC-6049. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/12/2015 | 410.00 | 00060098015400 | MOSANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA NPR-5923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/12/2015 | 150.00 | 00001795289473 | INGRIDE RAISSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIS ELETRICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/12/2015 | 500.00 | 00087264366472 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO E GRADES DE PROTEÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NESTE CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202015 | 0003670 | 22/12/2015 | 470.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1 MEGA (INTERNET) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/12/2015 | 150.00 | 00002742642420 | JOSE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/12/2015 | 150.00 | 00002865991474 | VANDA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/12/2015 | 100.00 | 00010462144461 | EDVALDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/12/2015 | 300.00 | 00005865120476 | ROGERIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE FOSSA CEPTICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/12/2015 | 100.00 | 00001291952438 | DANIEL MARTINS DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/12/2015 | 100.00 | 00007607755403 | PATRICIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALGUEL NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/12/2015 | 100.00 | 00009053337482 | CLEONICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALGUEL NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/12/2015 | 100.00 | 00009277106417 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTE DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/12/2015 | 100.00 | 00010702096431 | ANDREA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/12/2015 | 150.00 | 00073851990463 | JOSE FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | CONTRATACAO DE TRATORES C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/12/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003671 | 22/12/2015 | 3105.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 22/12/2015 | 11788.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 22/12/2015 | 2590.56 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 22/12/2015 | 589.58 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 22/12/2015 | 800.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 22/12/2015 | 800.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO CONJUNTO BOA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 22/12/2015 | 416.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 22/12/2015 | 416.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK-8858, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001303 | 23/12/2015 | 8500.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 23/12/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00004033707441 | MICHELA CINDY MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLATÕES MEDICOS DE 12 HORAS COMO MÉDICA PEDIATRA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 02 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 23/12/2015 | 6300.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00001812612354 | ELMANO BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, REALIZADO NA POLICLINICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 23/12/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00051912562472 | MARIA DA GLÓRIA DO VALE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00058429840400 | VALDENICE MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 23/12/2015 | 1890.00 | 00006573476476 | RITA DE CASSIA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 07 PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 23/12/2015 | 11400.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) PLANTOES MEDICOS, SENDO 04 DE 12 HORAS E 06 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS TERÇAS, SABADOS E DOMINGOS NO SERVÇO DE PONTO ATENDIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 23/12/2015 | 4800.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) PLANTOES MEDICOS, DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEGUNDAS-FERIAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 23/12/2015 | 7500.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 23/12/2015 | 7500.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 12 HORAS E 08 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS TERÇAS, SABADOS E DOMINGOS NO SERVÇO DE PONTO ATENDIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 23/12/2015 | 7500.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) PLANTOES MEDICOS, SENDO 05 DE 12 HORAS E 08 DE 24 HORAS, REALIZADOS AS TERÇAS, SABADOS E DOMINGOS NO SERVÇO DE PONTO ATENDIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 23/12/2015 | 2400.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NAS QUARTAS-FEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) PLANTOES MEDICOS, DE 24 HORAS, REALIZADOS AS SEGUNDAS-FERIAS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 23/12/2015 | 6000.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS DE 24 HORAS AS SEXTAS-FEIRAS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT.E OPERACIONALIZACAO DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 23/12/2015 | 4040.30 | 11475796000155 | KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | A EMISSÃO DESTE EMPENHO E EM SUBSTITUIÇÃO A NE N. 5000672 DATADO DE 30/11/2015, POR FALTA DE REPASSE DO CONVÊNIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001329 | 23/12/2015 | 8500.00 | 18326932000194 | FISIO RBP SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 23/12/2015 | 1664.40 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR PRODUZIDO NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 23/12/2015 | 366.72 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 23/12/2015 | 3390.52 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 23/12/2015 | 7832.26 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/12/2015 | 14040.66 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ACORDADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/12/2015 | 788.00 | 00009440667478 | LINDENBERG KILLDERY DE MEDEIROS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/12/2015 | 788.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO CONSTANTE NO CONTRATO DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/12/2015 | 788.00 | 00007268177402 | SEVERINO SIMAO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR DE TEORIA MUSICAL NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/12/2015 | 788.00 | 00060099445468 | ALCIELI DE FATIMA MONTEIRO L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEF. DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2015 | 788.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2015 | 788.00 | 00010169895475 | GABRIELA KIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/12/2015 | 788.00 | 00009959059405 | JOSE WILLAME PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/12/2015 | 788.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/12/2015 | 788.00 | 00007153237410 | ROSIMERE DOS SANTOS NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2015 | 788.00 | 00096583436434 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2015 | 788.00 | 00003612928481 | JOSIVALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FALICITADOR NO ATENDIEMNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/12/2015 | 1400.00 | 00005357555460 | JACIELY PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE MUSICALIZAÇÃO E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/12/2015 | 788.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FACILITADOR NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/12/2015 | 1300.00 | 00003530608440 | SIMONE CIRSTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS DO CREAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2015 | 1300.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECILIZADO DE PEDAGOGA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPEC. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/12/2015 | 1500.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. ESP. A FAMILIA E INDIVIDUO NO CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2015 | 1400.00 | 00003423210486 | FLAVIANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA DE TECNICA VOCAL E REGENCIA DE CORAL, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00003227118432 | EMILLIA MEDEIROS MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/12/2015 | 1400.00 | 00006877092457 | BRENO HUGO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS SEUS BENEFICIARIOS, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00006058661471 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CADASTRADOR DO BOLSA FAMILIA NO ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, NO PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, DURANTE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE UM CD PARA A PEÇA NATALINA E ALUGUEL DE SOM PARA O ENCERRAMENTO NATALINO DO SCFV, REALIZADO EM 11/12/2015, NO GINÁSIO DE ESPORTE O RIBEIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/12/2015 | 210.01 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DOS PISOS DAS QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/12/2015 | 918.00 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS EM LED PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0003713 | 23/12/2015 | 6300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, DIPLOMAS, FICHAS DE MATRICULAS E INDIVIDUAIS, HISTÓRICOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00003664510496 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/12/2015 | 500.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL GERLANIA MARIA DA SILVA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO EM 20/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003707 | 23/12/2015 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102015 | 0003708 | 23/12/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSP. ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/12/2015 | 11243.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/12/2015 | 350.00 | 00005593868425 | GERALDO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ, VOLTA E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/12/2015 | 350.00 | 00008100846782 | CARLOS ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ VOLTA E CAJARANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/12/2015 | 325.00 | 00087259435453 | SEVERINO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, SÍTIO URUÇÚ E CAJARANA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/12/2015 | 630.00 | 00006925555440 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BAMBA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/12/2015 | 750.00 | 00011827180439 | JOSE ALDO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/12/2015 | 750.00 | 00007660915703 | WILLIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/12/2015 | 750.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS ORGÃOS PUBLICOS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/12/2015 | 525.00 | 00079767281487 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/12/2015 | 825.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM NO MES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2015 | 910.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA LINHA DÁGUA E PINTURA DOS MEIO-FIOS NA CIDADE DE GURINHEM E NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2015 | 202247.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2015 | 120870.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% SER. LEI 366, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2015 | 114829.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003747 | 28/12/2015 | 3650.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ 5028 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: AUSENTE, ARROZ, MANECOS, LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA REDE MUNICIPAL EM DEZENBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2015 | 948.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003749 | 28/12/2015 | 4250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MRE-3257/PB, COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MATÃO E MANIPEBA PARA A REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003750 | 28/12/2015 | 1800.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MMN-6748, COM CONDUTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SÍTIO ABRAÃO E RAIZ, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A 12/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003751 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNI 5784 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZ APARECIDA, TRES PASSAGENS E GAMELEIRA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DOIS TURNOS, DURANTE 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003752 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINETE PLACA KFI 6829, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA ESCOLA DA REDE MUN DE ENSINO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, TURNO TARDE, EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2015 | 4499.94 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA E FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2015 | 1700.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE 11 (ONZE) CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFETIO CIVIL E 2 (DUAS) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2015 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVOS, PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÕES DE NOTAS VEICULADAS NESTA EMISSORA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 28/12/2015 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 28/12/2015 | 1576.00 | 00001465940456 | MARIA JOSE CRUZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO DO SISMOB DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 28/12/2015 | 3400.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 28/12/2015 | 2323.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 28/12/2015 | 78961.73 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 28/12/2015 | 14676.26 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 28/12/2015 | 19900.65 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 28/12/2015 | 3240.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 28/12/2015 | 59460.76 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA | MANUT.D/ATIV.VIG.EM SAUDE AMBIEN.E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 28/12/2015 | 19168.52 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 28/12/2015 | 11000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ATUACAO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 28/12/2015 | 54267.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 28/12/2015 | 11750.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 28/12/2015 | 19277.74 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 28/12/2015 | 1318.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT.E HOSPITALAR | SERV.DE MEDIA E A.COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 28/12/2015 | 17076.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 28/12/2015 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ACE CONTRATADOS) DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 28/12/2015 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 28/12/2015 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ACE EFETIVOS) DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 28/12/2015 | 81.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 28/12/2015 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 28/12/2015 | 187.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS) DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 28/12/2015 | 10550.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 28/12/2015 | 1350.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 28/12/2015 | 5500.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM BS10, DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVICOS E ACOES EM SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 28/12/2015 | 4940.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PLANTONISTAS CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 28/12/2015 | 21818.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 28/12/2015 | 6900.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHÉM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACEUTICOS CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 28/12/2015 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 5001363 | 28/12/2015 | 16193.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 AMARIOS EM AÇO 02 PORTAS, 01 TV LED 32 POL. 02 ESTANTES EM AÇO, 02 BEBEDOUROS VERTICAL, 05 AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS, 04 LONGARINAS 03 LUGARES E 05 CADEIRAS FIXA SEM BRAÇO, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 5001364 | 28/12/2015 | 17938.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 AMARIOS EM AÇO 02 PORTAS, 01 SUPORTE PARA TV, 05 VENTILADORES DE PAREDE 40 CM, 02 GELADEIRAS 02 PORTAS FROST FREE, 04 MESAS PLASTICAS QUADRAA, 20 CADEIRAS PLASTICAS, 03 AR CONDICIONADOS SPLIT12.000 BTUS, 04 LONGARINAS 04 LUGARES E 05 CADEIRAS GIRATÓRIA SEM BRAÇO, DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/12/2015 | 11870.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/12/2015 | 6115.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/12/2015 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE VICE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/12/2015 | 12000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/12/2015 | 600.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INCETICIDA DESTINADO A ELIMINAÇÃO DE MATOS E FORMIGAS NAS PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/12/2015 | 788.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/12/2015 | 5250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/12/2015 | 16038.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/12/2015 | 1848.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/12/2015 | 5358.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/12/2015 | 14025.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2015 | 11816.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/12/2015 | 7880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | EXECUCÃO DO PROG.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/12/2015 | 3152.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/12/2015 | 2800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2015 | 10856.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2015 | 21422.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/12/2015 | 32211.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/12/2015 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.E COORD.DAS ATIV.DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/12/2015 | 7857.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 APARELHOS DE REPOUSO TIPO CAMA INFANTIL PARA USO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/12/2015 | 1167.04 | 06267222000151 | JMA COM�RCIO MAT. ELET. E FERRAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/12/2015 | 100.00 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA MET. DE CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELETRICO E BASE PARA RELE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/12/2015 | 6916.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/12/2015 | 84620.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2015 | 14074.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/12/2015 | 35219.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/12/2015 | 13688.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/12/2015 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/12/2015 | 564.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2015 | 44.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/12/2015 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/12/2015 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2015 | 109.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00092898599468 | Marcos Aurelio dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2015 | 3478.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2015 | 4.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NO FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2015 | 1.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO EFETUADO NO ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2015 | 146.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELMANENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2015 | 6059.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2015 | 2884.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003838 | 30/12/2015 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 001/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2015 | 94.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2015 | 35.95 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2015 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLAN.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2015 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DA CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2015 | 1694.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA INFRAESTRUTURA CONTRATADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2015 | 14127.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2015 | 3096.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS , REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2015 | 3300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2015 | 13700.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003790 | 30/12/2015 | 846.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2015 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM URUCU REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2015 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM URUCU REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2015 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM URUCU REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2015 | 5881.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PESSOAL DE APOIO CONTRATADO - FUNDEB 40 , REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2015 | 25573.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PESSOAL DE APOIO EFETIVO - FUNDEB 40 , REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2015 | 45778.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PROFESSOR EFETIVOS - FUNDEB 60 , REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2015 | 4587.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PROFESSOR CONTRATADO - FUNDEB 60, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2015 | 28154.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PROFESSOR EFETIVO - FUNDEB 60, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2015 | 6174.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PESSOAL DE APOIO EFETIVO - FUNDEB 40, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2015 | 20000.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PESSOAL DE APOIO EFETIVO - FUNDEB 40, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2015 | 2388.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PESSOAL DE APOIO CONTRATADO- FUNDEB 40, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2015 | 616.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: PROFESSORES CONTRATADOS- FUNDEB 60, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003825 | 30/12/2015 | 1400.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003826 | 30/12/2015 | 1600.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003827 | 30/12/2015 | 1600.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003828 | 30/12/2015 | 1500.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003829 | 30/12/2015 | 1200.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS OGE-6570, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003830 | 30/12/2015 | 1221.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS OGB-0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003831 | 30/12/2015 | 1300.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS OGC-6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003832 | 30/12/2015 | 13020.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000/20, CAMARAS DE AR E PROTETOR, DESTINADAS AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS OGE-8520 E OGD-2879, VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003833 | 30/12/2015 | 2892.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 750/16, CAMARAS DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS NPR-6923 VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO PROG.SAL.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0003834 | 30/12/2015 | 13536.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R15, CAMARAS DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS OGC-6049, OGE-6570 E OGB-0359 VINCULADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2015 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | A EMISSÃO DESTE EMPENHO É EM SUBSTITUÍÇÃO A NE 514, DATADA DE 23/02/2015, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENHEIROS QUÍMICOS E TENDAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO EM 16/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2015 | 4400.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2015 | 8100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2015 | 3900.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUT.COORD.E DESENVOLV.D/ENSINO BASICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003849 | 30/12/2015 | 8267.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003850 | 30/12/2015 | 756.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003851 | 30/12/2015 | 2256.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO CRECHE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003852 | 30/12/2015 | 712.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003853 | 30/12/2015 | 3884.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003788 | 30/12/2015 | 1105.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PARA USO DIARIO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2015 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV EM BOQUEIRAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2015 | 1092.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2015 | 1300.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2015 | 2314.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2015 | 2599.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2015 | 4400.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZACAO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUT.E OPERACION.DE OUTROS PROGR.DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATADO DA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2015 | 609.47 | 37115375000107 | IBAMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO IBAMA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, PARCELA 14/60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2015 | 5685.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA CONFORME LEI 12.996 DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2015 | 751.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELMANENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2015 | 173.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2015 | 1155.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2015 | 7000.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2015 | 5700.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2015 | 2640.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA GABINETE COMISSIONADO - PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2015 | 1320.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA GABINETE COMISSIONADO - VICE PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2015 | 2611.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA CHEFIA DE GABINETE-PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2015 | 1149.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADO DA FOLHA: GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS , REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2015 | 1900.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 5001365 | 30/12/2015 | 602.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 86 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBS, NASF, SAMU E PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 30/12/2015 | 593.18 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 30/12/2015 | 1633.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | SERVICOS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 5229
Última atualização: 11/06/2024